{"exercicio":2026,"total":{"total":4304,"empenhado":20676865.87,"empenhadoFormatado":"R$ 20.676.865,87","liquidado":18381928.92,"liquidadoFormatado":"R$ 18.381.928,92","pago":16082812.48,"pagoFormatado":"R$ 16.082.812,48","pagoBruto":17901479.37,"pagoBrutoFormatado":"R$ 17.901.479,37","retencao":1818666.89,"retencaoFormatado":"R$ 1.818.666,89"},"despesas":[{"id":106340,"empenho":"00010/2026","data":"02/01/2026","dataRaw":"2026-01-02","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"303","subFuncaoLabel":"303 - Suporte Profilático e Terapeutico","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2067","acao":"2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA SOMA DISTRIBUIDORA. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 11 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, transportando o paciente: guto luciano lima barbosa, para consulta medica especializada no centro medico cuidar. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":106343,"empenho":"00012/2026","data":"02/01/2026","dataRaw":"2026-01-02","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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OTONI/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA VILMA A. MARTINS E MARIA APARECIDADE APARECIDSA DE A. 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(COMPROVANTES ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 39 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 09/01/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae e exame no centro de diagnostico por imagem. (comprovantes anexo)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":106836,"empenho":"00040/2026","data":"09/01/2026","dataRaw":"2026-01-09","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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BARBOSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SAE AMPLIADO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 41 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia 09/01/26, transportando a paciente: carmelita dos reis f. barbosa, para consulta medica especializada no sae ampliado.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":107302,"empenho":"00063/2026","data":"09/01/2026","dataRaw":"2026-01-09","fornecedor":"Valdivia Maria de Oliveira","documento":"***.367.946-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"valdivia maria de oliveira 06936794688 63 valor que se empenha referente auxílio financeiro a paciente valdivia maria de oliveira em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":107304,"empenho":"00064/2026","data":"09/01/2026","dataRaw":"2026-01-09","fornecedor":"Cleusa Alves da Costa","documento":"***.945.316-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLEUSA ALVES DA COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":380,"empenhadoFormatado":"R$ 380,00","liquidado":380,"liquidadoFormatado":"R$ 380,00","pago":380,"pagoFormatado":"R$ 380,00","pagoBruto":380,"busca":"cleusa alves da costa 28994531653 64 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro à paciente cleusa alves da costa  em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":108294,"empenho":"00168/2026","data":"09/01/2026","dataRaw":"2026-01-09","fornecedor":"Antony Lacerda Costa","documento":"***.871.956-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"antony lacerda costa 10887195628 168 valor que se empenha  referente auxílio financeiro ao paciente antony lacerda costa  em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":111677,"empenho":"00502/2026","data":"09/01/2026","dataRaw":"2026-01-09","fornecedor":"L. 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(comprovantes anexo) 33901405 2065"},{"id":106872,"empenho":"00048/2026","data":"13/01/2026","dataRaw":"2026-01-13","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO ALOISIO A. DE OLIVEIRA, PARA COMNSULTA MEDICA ESPECIALAIZADA NO CEAE E FAZENDO A RETIRADA DE MATERIAL NA SOMA DISTRIBUIDORA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 48 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 13/01/26, transportando o paciente: antonio aloisio a. de oliveira, para comnsulta medica especialaizada no ceae e fazendo a retirada de material na soma distribuidora. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":106873,"empenho":"00049/2026","data":"13/01/2026","dataRaw":"2026-01-13","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NAIR OLIVEIRA SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 49 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia 13/01/26, transportando a paciente: nair oliveira sousa,  para retorno no hospital santa rosalia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":107243,"empenho":"00053/2026","data":"13/01/2026","dataRaw":"2026-01-13","fornecedor":"Hernamio Carmona da Silva","documento":"***.529.116-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, FAZENDO A RETIRADA DE MEDICAÇÃO DO PACIENTE ABEL PEREIRA DE ALMEIDA, NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, BEM COMO PARA BUSCAR APARELHO EM MANUTENÇÃO NA BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MOISÉS TIAGO DE OLIVEIRA APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":410.07,"empenhadoFormatado":"R$ 410,07","liquidado":410.07,"liquidadoFormatado":"R$ 410,07","pago":410.07,"pagoFormatado":"R$ 410,07","pagoBruto":410.07,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 121 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de governador valadares/mg, fazendo a retirada de medicação do paciente abel pereira de almeida, no núcleo de especialistas em oncologia, bem como para buscar aparelho em manutenção na biomaster equipamentos hospitalares e para transportar o paciente moisés tiago de oliveira após o término do tratamento de radioterapia. 33909303 0017"},{"id":108074,"empenho":"00122/2026","data":"16/01/2026","dataRaw":"2026-01-16","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: HELIO CARVALHO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/ 33901405 2059"},{"id":108075,"empenho":"00123/2026","data":"16/01/2026","dataRaw":"2026-01-16","fornecedor":"Ivanildo Moreira da Silva","documento":"***.883.376-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, TRANSORTANDO A PACIENTE: CARLA DOS REIS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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RODRIGUES CRUZ E NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG E MILTON DIAS, PARA RETORNO NO CENTRO DE OFTAMOLOGIA DO HOSPITAL EVANGELICO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1150,"empenhadoFormatado":"R$ 1.150,00","liquidado":1150,"liquidadoFormatado":"R$ 1.150,00","pago":1150,"pagoFormatado":"R$ 1.150,00","pagoBruto":1150,"busca":"flavio silva santos 06080384663 120 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia 18/01/26 a 22/01/26, transportando os pacientes: carlos santos pessoa, para acolhimento na comunidade terapeutica projeto missao resgate,  nicolas e. rodrigues cruz e neuzelio pereira dos santos, para retorno no hospital das clinicas da ufmg e milton dias, para retorno no centro de oftamologia do hospital evangelico.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/ 33901405 2065"},{"id":108084,"empenho":"00129/2026","data":"18/01/2026","dataRaw":"2026-01-18","fornecedor":"Ivanildo Moreira da Silva","documento":"***.883.376-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 18/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"ivanildo moreira da silva 06288337684 129 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de teofilo otoni/mg, no dia 18/01/26, transportando o paciente: juarez pereira da paixao, para internaçao no hospital bom samaritano.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":108089,"empenho":"00131/2026","data":"18/01/2026","dataRaw":"2026-01-18","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, DO DIA 18/01/26 A 19/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DANIEL TEIXEIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTADUAL SILVIO AVIDOS. 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E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM – MG, LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":208.19,"empenhadoFormatado":"R$ 208,19","liquidado":208.19,"liquidadoFormatado":"R$ 208,19","pago":208.19,"pagoFormatado":"R$ 208,19","pagoBruto":208.19,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 151 valor que se empenha referente a reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de itaobim – mg, levando o paciente uilson dias do nascimento para hemodiálise. 33909303 0017"},{"id":109380,"empenho":"00152/2026","data":"20/01/2026","dataRaw":"2026-01-20","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE COLATINA / ES, LEVANDO O PACIENTE DANIEL TEIXEIRA PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTADUAL SÍLVIO AVIDOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":346.03,"empenhadoFormatado":"R$ 346,03","liquidado":346.03,"liquidadoFormatado":"R$ 346,03","pago":346.03,"pagoFormatado":"R$ 346,03","pagoBruto":346.03,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 152 valor que se empenha referente a reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de colatina / es, levando o paciente daniel teixeira para retorno no hospital estadual sílvio avidos. 33909303 0017"},{"id":108326,"empenho":"00173/2026","data":"20/01/2026","dataRaw":"2026-01-20","fornecedor":"Ivanes Ferreira de Sousa","documento":"***.180.086-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":160,"empenhadoFormatado":"R$ 160,00","liquidado":160,"liquidadoFormatado":"R$ 160,00","pago":160,"pagoFormatado":"R$ 160,00","pagoBruto":160,"busca":"ivanes ferreira de sousa 05318008658 173 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro à paciente ivanes ferreira de sousa em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":108500,"empenho":"00178/2026","data":"20/01/2026","dataRaw":"2026-01-20","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GILSON PEREIRA DA COSTA E GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 178 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 20/01/2026, transportando os pacientes: gilson pereira da costa e gustavo pereira da costa, para realizar exames laboratoriais.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":108501,"empenho":"00179/2026","data":"20/01/2026","dataRaw":"2026-01-20","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":248.89,"empenhadoFormatado":"R$ 248,89","liquidado":248.89,"liquidadoFormatado":"R$ 248,89","pago":248.89,"pagoFormatado":"R$ 248,89","pagoBruto":248.89,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 160 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de itaobim/mg, levando o paciente uilson dias do nascimento para hemodiálise. 33909303 0017"},{"id":110213,"empenho":"00161/2026","data":"22/01/2026","dataRaw":"2026-01-22","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, LEVANDO A PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, PARA EXAME NUCLELESTE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":250,"empenhadoFormatado":"R$ 250,00","liquidado":250,"liquidadoFormatado":"R$ 250,00","pago":250,"pagoFormatado":"R$ 250,00","pagoBruto":250,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 161 valor que se empenha  referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de governador valadares/mg, levando a paciente edima dos santos pereira, para exame nucleleste. 33909303 0017"},{"id":109021,"empenho":"00192/2026","data":"22/01/2026","dataRaw":"2026-01-22","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMPROVANTES ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 194 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no 22/01/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae, atendimento odontologico no ceo e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":109024,"empenho":"00195/2026","data":"22/01/2026","dataRaw":"2026-01-22","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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ALVES DE OLIVEIRA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E HOSPITAL SANTA ROSÁLIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 334 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de teófilo otoni/mg, levando os pacientes maria vilma martins e antônio a. alves de oliveira para retorno no núcleo de especialistas em oncologia e hospital santa rosália. 33909303 0017"},{"id":110244,"empenho":"00335/2026","data":"22/01/2026","dataRaw":"2026-01-22","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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DOS SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, E MILTON DIAS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL EVANGELICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":818.33,"empenhadoFormatado":"R$ 818,33","liquidado":818.33,"liquidadoFormatado":"R$ 818,33","pago":818.33,"pagoFormatado":"R$ 818,33","pagoBruto":818.33,"busca":"flavio silva santos 06080384663 336 valor que se empenha  referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg, levando os pacientes carlos santos pessoa para acolhimento na comunidade terapêutica projeto missão resgate, nicolas eick cruz e neuzelio p. dos santos para retorno no hospital das clínicas da ufmg, e milton dias para consulta oftalmológica no hospital evangelico. 33909303 0017"},{"id":110346,"empenho":"00349/2026","data":"23/01/2026","dataRaw":"2026-01-23","fornecedor":"Antonio Duarte da Silva","documento":"***.678.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 269 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 26/01/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae e exame na clinica radiologica. (comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":109521,"empenho":"00270/2026","data":"26/01/2026","dataRaw":"2026-01-26","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 26/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DUARTE DA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 270 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia 26/01/2026, transportando o paciente: antonio duarte da silva, para exame na clinica vale imagem.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":109522,"empenho":"00271/2026","data":"26/01/2026","dataRaw":"2026-01-26","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, R REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 26/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 271 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  r referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 26/01/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":109524,"empenho":"00272/2026","data":"26/01/2026","dataRaw":"2026-01-26","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SABRINA VITORIA LOPES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 272 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 24/01/2026, transportando a paciente: sabrina vitoria lopes dos santos, para o hospital deraldo guimares. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":110097,"empenho":"00325/2026","data":"26/01/2026","dataRaw":"2026-01-26","fornecedor":"Moto Nanuque LTDA","documento":"17.255.258/0002-12","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MOTO PLACA TXJ-1F22 - 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E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES IaGO PEREIRA DOS SANTOS E ADRIANO NEVES VIEIRA PARA RETORNO À SANTA CASA BH","contrato":"","licitacao":"","empenhado":700,"empenhadoFormatado":"R$ 700,00","liquidado":700,"liquidadoFormatado":"R$ 700,00","pago":700,"pagoFormatado":"R$ 700,00","pagoBruto":700,"busca":"lucas pereira badaro 10876072643 332 valor que se empenha  referente à concessão de adiantamento de combustível para viagem à cidade de belo horizonte/mg, transportando os pacientes iago pereira dos santos e adriano neves vieira para retorno à santa casa bh 33909303 0017"},{"id":110348,"empenho":"00350/2026","data":"26/01/2026","dataRaw":"2026-01-26","fornecedor":"Adriano Neves Vieira","documento":"***.456.838-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(lista em anexo) conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":109949,"empenho":"00316/2026","data":"27/01/2026","dataRaw":"2026-01-27","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/01/16, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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(CONVITE EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 364 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia 28/01/26, para participar de reuniao ordinaria da cib. (convite em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":110679,"empenho":"00395/2026","data":"28/01/2026","dataRaw":"2026-01-28","fornecedor":"Maria Aparecida de Almeida","documento":"***.796.416-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"maria aparecida de almeida 00779641604 395 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente maria aparecida de almeida em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":110871,"empenho":"00400/2026","data":"28/01/2026","dataRaw":"2026-01-28","fornecedor":"Jacqueline Pereira Alves","documento":"***.837.386-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JACQUELINE PEREIRA ALVES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"jacqueline pereira alves 07883738623 400 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente jacqueline pereira alves em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":110907,"empenho":"00406/2026","data":"28/01/2026","dataRaw":"2026-01-28","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E NA CLÍNICA AUDIOTONI.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":230.02,"empenhadoFormatado":"R$ 230,02","liquidado":230.02,"liquidadoFormatado":"R$ 230,02","pago":230.02,"pagoFormatado":"R$ 230,02","pagoBruto":230.02,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 406 valor  que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de teófilo otoni/mg, levando os pacientes sandra lopes e uberto d. pereira de oliveira para consulta especializada no hospital santa rosalia e na clínica audiotoni. 33909303 0017"},{"id":111118,"empenho":"00414/2026","data":"28/01/2026","dataRaw":"2026-01-28","fornecedor":"Maisa Alves Pereira","documento":"***.198.516-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MAISA ALVES PEREIRA , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"maisa alves pereira 16919851636 414 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para maisa alves pereira , referente a despesas descritas no relatório técnico. 33904800 2081"},{"id":111270,"empenho":"00437/2026","data":"28/01/2026","dataRaw":"2026-01-28","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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NERES ALVES E ALZIRA MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 339 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 29/01/2026, transportando as pacientes: reinilda f. neres alves e alzira maria da costa, para consulta medica especializada no ceae.  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110257,"empenho":"00340/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 341 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 29/01/2026, transportando pacientes para exame na clnica radiologica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110479,"empenho":"00362/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Miguel Ferreira da Cruz","documento":"***.675.646-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 29/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MED CENTER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"miguel ferreira  da cruz 10567564622 362 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 29/01/2026, transportando a paciente: eunice de matos oliveira, para consulta medica especializada na clinica med center.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110483,"empenho":"00365/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Derlandio Pereira Baracho","documento":"***.882.606-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 29/01/26, TRANSOPRTANDO A PACIENTE: CHRISLAINY MENDES COSTALONGA, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO. 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(ibr). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110484,"empenho":"00366/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"flavio pereira de figueiredo 03933521610 367 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de  almenara/mg, do dia 29/01/26 a 30/01/26, transportando o paciente: hercules avelar dos santos, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":110486,"empenho":"00368/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ITAOBIM, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, SUSPENSÃO E MULTIMÍDIA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO VEÍCULO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"walas correia rocha 11847768652 368 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativa à viagem a itaobim, para condução do veículo ônix plus, destinado à manutenção do ar-condicionado, suspensão e multimídia, visando garantir o adequado funcionamento e a segurança do veículo, conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":110487,"empenho":"00369/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 29/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO NO SERVICO DE PE DIABETICO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 369 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 29/01/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae e atendimento no servico de pe diabetico. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110566,"empenho":"00388/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1700000","fonte":"1700000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 10138218.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":46634.45,"empenhadoFormatado":"R$ 46.634,45","liquidado":46634.45,"liquidadoFormatado":"R$ 46.634,45","pago":46634.45,"pagoFormatado":"R$ 46.634,45","pagoBruto":46634.45,"busca":"ministerio da pesca e aquicultura 49381076000101 1391 valor que se empenha referente devolução de saldo em conta corrente relativo ao convênio nº 10138218. 33909303 0014"},{"id":124286,"empenho":"01838/2026","data":"29/01/2026","dataRaw":"2026-01-29","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"1600000","fonte":"1600000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO: TXJ-0G22.","contrato":"Contrato 022/2024","licitacao":"Adesão a Ata de Registro de Preços","empenhado":0,"empenhadoFormatado":"R$ 0,00","liquidado":0,"liquidadoFormatado":"R$ 0,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"trivale instituicao de pagamento ltda 00604122000197 1838 valor que se empenha referente a prestação de serviços carro: txj-0g22. 33903999 2058"},{"id":110260,"empenho":"00342/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Miqueias Alves dos Santos","documento":"***.435.906-**","orgao":"Secretaria Mun. 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(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":110492,"empenho":"00374/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Halana Soares Pereira","documento":"***.491.892-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 30/01/26, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":110493,"empenho":"00375/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 379 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 30/01/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":110575,"empenho":"00390/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. 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DOS SANTOS PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 390 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de teófilo otoni – mg, transportando os pacientes maria ap. de almeida silva e almir x. dos santos para retorno no núcleo de especialistas em oncologia, hospital bom samaritano. 33909303 0017"},{"id":110580,"empenho":"00391/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Derlandio Pereira Baracho","documento":"***.882.606-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE CRISLAINY MENDES COSTA LONGA PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO (IBR).","contrato":"","licitacao":"","empenhado":222,"empenhadoFormatado":"R$ 222,00","liquidado":222,"liquidadoFormatado":"R$ 222,00","pago":222,"pagoFormatado":"R$ 222,00","pagoBruto":222,"busca":"derlandio pereira baracho 06888260674 391 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de vitória da conquista – ba, transportando a paciente crislainy mendes costa longa para exame no instituto brandão de reabilitação (ibr). 33909303 0017"},{"id":110868,"empenho":"00399/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Ivanes Ferreira de Sousa","documento":"***.180.086-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 458 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teofilo-otoni-mg, no dia 30/01/2026, para participação em reunião na superintendência regional de saúde de teófilo otoni, conforme comprovação em anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":111689,"empenho":"00513/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Veredicto Diarios Oficiais LTDA","documento":"66.487.026/0001-14","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"131","subFuncaoLabel":"131 - Comunicação Social","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2014","acao":"2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG-AVISO DE LICITAÇÃO PE-02/2026 E MG-AVISO DE LICITAÇÃO PE-01/2026","contrato":"","licitacao":"","empenhado":810,"empenhadoFormatado":"R$ 810,00","liquidado":810,"liquidadoFormatado":"R$ 810,00","pago":810,"pagoFormatado":"R$ 810,00","pagoBruto":810,"busca":"veredicto diarios oficiais ltda 66487026000114 513 valor que se empenha referente a prestação de serviços mg-aviso de licitação pe-02/2026 e  mg-aviso de licitação pe-01/2026 33903999 2014"},{"id":111697,"empenho":"00521/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Mgi Minas Gerais Participacoes S.a","documento":"19.296.342/0001-29","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO AO MGI CONVENIO 823/2014.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":31854.12,"empenhadoFormatado":"R$ 31.854,12","liquidado":16330.54,"liquidadoFormatado":"R$ 16.330,54","pago":16330.54,"pagoFormatado":"R$ 16.330,54","pagoBruto":16330.54,"busca":"mgi minas gerais participacoes s.a 19296342000129 521 valor que se empenha referente restituição ao mgi convenio 823/2014. 33903999 2023"},{"id":112626,"empenho":"00620/2026","data":"30/01/2026","dataRaw":"2026-01-30","fornecedor":"Ministerio da Fazenda","documento":"00.394.460/0058-87","orgao":"Secretaria Mun. 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(TRANSFERENCIA) OBS.: PACIENTE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DE RUBIM/MG, (SAO VICENTE DE PAULO), POREM O HOSPITAL NAO INTERNOU A PACIENTE, POR CAUSA DA CONDICAO DA MESMA, SENDO NECESSARIO (SEGUNDO ORIENTÇAO MEDICA DO MUNICIPIO) SEGUIR VIAGEM PARA ALMENARA/MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 380 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 31/01/26, transportando a paciente: lindez pereira lopes, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia) obs.: paciente foi transferida para o hospital de rubim/mg, (sao vicente de paulo), porem o hospital nao internou a paciente, por causa da condicao da mesma, sendo necessario (segundo orientçao medica do municipio) seguir viagem para almenara/mg. 33901405 2059"},{"id":110503,"empenho":"00381/2026","data":"31/01/2026","dataRaw":"2026-01-31","fornecedor":"Lucilla Costa Alves Santos","documento":"***.067.166-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 31/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: LINDEZ PEREIRA LOPES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA)OBS.: PACIENTE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DE RUBIM/MG, (SAO VICENTE DE PAULO), POREM O HOSPITAL NAO INTERNOU A PACIENTE, POR CAUSA DA CONDICAO DA MESMA, SENDO NECESSARIO (SEGUNDO ORIENTÇAO MEDICA DO MUNICIPIO) SEGUIR VIAGEM PARA ALMENARA/MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"lucilla costa alves santos 10406716676 381 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 31/01/26, acompanhando a paciente: lindez pereira lopes, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia)obs.: paciente foi transferida para o hospital de rubim/mg, (sao vicente de paulo), porem o hospital nao internou a paciente, por causa da condicao da mesma, sendo necessario (segundo orientçao medica do municipio) seguir viagem para almenara/mg. 33901405 2059"},{"id":110511,"empenho":"00382/2026","data":"31/01/2026","dataRaw":"2026-01-31","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 31/01/2026 A 02/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: : IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E EDILANE MARIA DE SOUSA, DE ALTA, POS CIRURGIA. 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PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1155,"empenhadoFormatado":"R$ 1.155,00","liquidado":1155,"liquidadoFormatado":"R$ 1.155,00","pago":1141.14,"pagoFormatado":"R$ 1.141,14","pagoBruto":1155,"busca":"agropecuária fazenda do bento ind. e com. ltda 38749487000182 517 valor que se empenha requisitado para atender às demandas da secretaria de agricultura, pecuária, meio ambiente e desenvolvimento durante os meses de fevereiro e março. 33903099 2095"},{"id":111712,"empenho":"00523/2026","data":"03/02/2026","dataRaw":"2026-02-03","fornecedor":"45.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda","documento":"45.091.645/0001-15","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1837,"empenhadoFormatado":"R$ 1.837,00","liquidado":1837,"liquidadoFormatado":"R$ 1.837,00","pago":1837,"pagoFormatado":"R$ 1.837,00","pagoBruto":1837,"busca":"45.091.645 luiz felipe camilo arruda 45091645000115 523 valor que se empenha referente a aquisição de utensilios de cozinha destinado ao preparo, manuseio e distribuição da alimentação escolar na rede municipal de ensino. 33903099 2035"},{"id":111913,"empenho":"00542/2026","data":"03/02/2026","dataRaw":"2026-02-03","fornecedor":"Edarluve Felix Ferreira","documento":"***.703.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. 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DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OLBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":2003.15,"empenhadoFormatado":"R$ 2.003,15","liquidado":2003.15,"liquidadoFormatado":"R$ 2.003,15","pago":2003.15,"pagoFormatado":"R$ 2.003,15","pagoBruto":2003.15,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 931 valor que se empenha requisitado para atender a secretaria de olbras, infraestrutura e serviços urbanos 33903007 2111"},{"id":115871,"empenho":"01008/2026","data":"03/02/2026","dataRaw":"2026-02-03","fornecedor":"64.893.775 Kaio Costa Gomes","documento":"64.893.775/0001-16","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.","contrato":"Contrato 006/2026","licitacao":"Licitação 001/2024","empenhado":2262,"empenhadoFormatado":"R$ 2.262,00","liquidado":2262,"liquidadoFormatado":"R$ 2.262,00","pago":2262,"pagoFormatado":"R$ 2.262,00","pagoBruto":2262,"busca":"64.893.775 kaio costa gomes 64893775000116 1008 valor que se empenha referente a prestação de serviços como motorista. 33903999 2055"},{"id":111223,"empenho":"00426/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ROBERTO SILVA MARTINS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"flavio silva santos 06080384663 426 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 04/02/26, transportando o paciente:  roberto silva martins, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":111226,"empenho":"00427/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SANTOS BARBOSA MOURA, PARA EXAME CARDIOLOGICO NA CLINICA CUIDAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 427 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 04/02/26, transportando o paciente:  santos barbosa moura, para exame cardiologico na clinica cuidar.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":111228,"empenho":"00428/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 428 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 04/02/26, transportando o paciente:  uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":111231,"empenho":"00429/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA NA CLINICA WG. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 429 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 04/02/26, transportando pacientes para atendimento no serviço de glaucoma na clinica wg. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":111236,"empenho":"00430/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. 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OTONI/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS E ELIAS PEREIRA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PERSONA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 431 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de  t. otoni/mg, no dia 30/01/26, transportando os pacientes: valdivio soares dos santos e  elias pereira da silva, para retorno no hospital bom samaritano e consulta medica especializada na clinica persona.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":111247,"empenho":"00432/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Unilson Pereira dos Santos","documento":"***.838.246-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - 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(transferencia)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":111586,"empenho":"00483/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Edilane Pereira dos Santos","documento":"***.509.946-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 04/02/2026 A 05/02/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CARDOSO, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"edilane pereira dos santos 81750994615 483 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, do dia 04/02/2026 a 05/02/2026, acompanhando a paciente: adagis gomes cardoso, para o hospital santa rosalia. (transferencia)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":111694,"empenho":"00518/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA","documento":"38.749.487/0001-82","orgao":"Secretaria Mun. 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RUFINO DA COSTA RAMOS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPRA PARA ATENDER OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, SENDO 70 KG PARA VIRGOLINO, 70 KG PARA CLEMENTE E SECRETARIA E 60 KG PARA A CRECHE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":4620,"empenhadoFormatado":"R$ 4.620,00","liquidado":4620,"liquidadoFormatado":"R$ 4.620,00","pago":4564.56,"pagoFormatado":"R$ 4.564,56","pagoBruto":4620,"busca":"agropecuária fazenda do bento ind. e com. ltda 38749487000182 519 valor que se empenha referente aquisição de café para atender as escolas professor clemente, virgolino lency, creche dr. rufino da costa ramos e a secretaria de educação - compra para atender os meses de fevereiro e março, sendo 70 kg para virgolino, 70 kg para clemente e secretaria e 60 kg para a creche. 33903099 2034"},{"id":111807,"empenho":"00531/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior","documento":"***.191.732-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903699","natureza":"Outros Serviços de Pessoa Física","elemento":"36","elementoLabel":"36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2000,"empenhadoFormatado":"R$ 2.000,00","liquidado":2000,"liquidadoFormatado":"R$ 2.000,00","pago":2000,"pagoFormatado":"R$ 2.000,00","pagoBruto":2000,"busca":"rodolfo ruiz maldonado júnior 00819173258 531 valor que se empenha referente auxílio alimentação para médico do programa mais médico. 33903699 2058"},{"id":111829,"empenho":"00537/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Johnny do Nascimento Alves","documento":"***.588.681-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903699","natureza":"Outros Serviços de Pessoa Física","elemento":"36","elementoLabel":"36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1500,"empenhadoFormatado":"R$ 1.500,00","liquidado":1500,"liquidadoFormatado":"R$ 1.500,00","pago":1500,"pagoFormatado":"R$ 1.500,00","pagoBruto":1500,"busca":"johnny do nascimento alves 06258868100 537 valor que se empenha referente auxílio alimentação para médico do programa mais médico. 33903699 2058"},{"id":111916,"empenho":"00543/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Maria Vilma Alves Martins","documento":"***.618.796-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"maria vilma alves martins 03061879650 543 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente maria vilma alves martins em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":112471,"empenho":"00598/2026","data":"04/02/2026","dataRaw":"2026-02-04","fornecedor":"Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. 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DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROMOVIDO PELA UNDIME – UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":918,"empenhadoFormatado":"R$ 918,00","liquidado":918,"liquidadoFormatado":"R$ 918,00","pago":918,"pagoFormatado":"R$ 918,00","pagoBruto":918,"busca":"uniao nacional dos dirigentes municipais de educacao - secao minas gerais - undime/mg 23840622000123 790 valor que se empenha  referente à taxa de adesão para participação no projeto promovido pela undime – união nacional dos dirigentes municipais de educação. 33903999 2032"},{"id":111382,"empenho":"00456/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM E DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADAGIS GOMES CARDOSO PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, PARA TRANSFERÊNCIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":201.27,"empenhadoFormatado":"R$ 201,27","liquidado":201.27,"liquidadoFormatado":"R$ 201,27","pago":201.27,"pagoFormatado":"R$ 201,27","pagoBruto":201.27,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 456 valor que se empenha  referente a reembolso financeiro de despesa de viagem e de viagem à cidade de teófilo otoni/mg, transportando a paciente adagis gomes cardoso para o hospital santa rosália, para transferência. 33909303 0017"},{"id":111587,"empenho":"00484/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"walas correia rocha 11847768652 484 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, viagem a almenara, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":111589,"empenho":"00485/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE JAIRO LOPES MOURA, PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 485 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, transportando o paciente: jose jairo lopes moura, para consulta oftalmologica no instituto de olhos cangussu. 33901405 2065"},{"id":111590,"empenho":"00486/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA MARIA SOUZA SILVA, PARA INTERNAÇAO NA CLINICA WG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 486 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, transportando a paciente: ana maria souza silva, para internaçao na clinica wg. 33901405 2065"},{"id":111591,"empenho":"00487/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 487 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azul/mg, transportando a profissional: sabrina de freitas braga, para participar de reuniao. (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":111592,"empenho":"00488/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Sabrina de Freitas Braga","documento":"***.349.976-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 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(convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":111593,"empenho":"00489/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Maniete Francisco de Oliveira","documento":"***.831.666-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 490 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 05/02/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologia e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":111595,"empenho":"00491/2026","data":"05/02/2026","dataRaw":"2026-02-05","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 05/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGIA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 491 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 05/02/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologia e retorno no hospital deraldo guimaraes. 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(LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 564 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 06/02/26, transportando a profissional dra cristiane assis motta, para atendimento cardiologico no municipio. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":112129,"empenho":"00565/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MENDES MOTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":112130,"empenho":"00566/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Lucilla Costa Alves Santos","documento":"***.067.166-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: JOAO MENDES MOTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":112539,"empenho":"00605/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Ivanildo Moreira da Silva","documento":"***.883.376-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 06/02/26 A 07/02/26 , TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":112540,"empenho":"00606/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":113612,"empenho":"00718/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Dminas Industria e Comercio de Esportivos LTDA","documento":"28.441.255/0001-09","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.","contrato":"Contrato 075/2025","licitacao":"Contratação direta 028/2025","empenhado":29908,"empenhadoFormatado":"R$ 29.908,00","liquidado":29908,"liquidadoFormatado":"R$ 29.908,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"dminas industria e comercio de esportivos ltda 28441255000109 718 valor que se empenha referente material destinado à realização de atividades esportivas coletivas e individuais promovidas pelo departamento de esportes do município de rio do prado. 33903099 2092"},{"id":116559,"empenho":"01084/2026","data":"06/02/2026","dataRaw":"2026-02-06","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"1621000","fonte":"1621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS OFERTADAS PARA PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112336,"empenho":"00590/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 590 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, do dia 09/02/26 a 10/02/26, transportando os pacientes: almir xavier dos santos e marilene figueiredo da paz, para internaçao no hospital bom samaritano e transferencia para o hospital santa rosalia. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":112340,"empenho":"00591/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Reinaldo Ramos dos Santos","documento":"***.806.236-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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DANTAS E CATICILENE CARDOSO DA S. AGUIAR, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. OBS. : MOTORISTA AGUARDA CIRURGIA E ALTA DAS PACIENTES, PARA RETORNO AO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":470,"empenhadoFormatado":"R$ 470,00","liquidado":470,"liquidadoFormatado":"R$ 470,00","pago":470,"pagoFormatado":"R$ 470,00","pagoBruto":470,"busca":"flavio silva santos 06080384663 655 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a tarumirim/mg, do dia 09/02/26 a 11/02/26, transportando as pacientes: geane arcnjo da c. dantas e caticilene cardoso da s. aguiar, para internaçao no hospital sao sebastiao de tarumirim.\r\nobs. : motorista aguarda cirurgia e alta das pacientes, para retorno ao municipio.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112807,"empenho":"00661/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Alessandrina Meira Figueiredo","documento":"***.504.496-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"304","subFuncaoLabel":"304 - Vigilância Sanitária","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2069","acao":"2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/02/26, LEVANDO AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE, NO CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"alessandrina meira figueiredo 10150449640 661 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 09/02/26, levando amostras de agua para analise, no cimbaje.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":112971,"empenho":"00666/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA PARA RETORNO AO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":78.4,"empenhadoFormatado":"R$ 78,40","liquidado":78.4,"liquidadoFormatado":"R$ 78,40","pago":78.4,"pagoFormatado":"R$ 78,40","pagoBruto":78.4,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 666 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg, transportando o paciente: ruberlande  batista silva para retorno ao hospital eduardo de menezes. 33909303 0017"},{"id":113200,"empenho":"00679/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2800,"empenhadoFormatado":"R$ 2.800,00","liquidado":2800,"liquidadoFormatado":"R$ 2.800,00","pago":2800,"pagoFormatado":"R$ 2.800,00","pagoBruto":2800,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 855 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,deslocamento à cidade de belo horizonte – mg, no período de 09 a 13 de fevereiro, para cumprimento de agenda institucional com o deputado estadual gean freire, reunião com o deputado federal igor timo e reunião com a presidência da companhia de saneamento de minas gerais (copasa/mg), para tratar de assuntos de interesse do município. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901403 2011"},{"id":114854,"empenho":"00856/2026","data":"09/02/2026","dataRaw":"2026-02-09","fornecedor":"Christian Danne Santos Nascimento","documento":"***.743.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG, BEM COMO AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL GEAN FREIRE, REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA/MG) E VISITA À CASA DE APOIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ÀS ACOMODAÇÕES E AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2800,"empenhadoFormatado":"R$ 2.800,00","liquidado":2800,"liquidadoFormatado":"R$ 2.800,00","pago":2800,"pagoFormatado":"R$ 2.800,00","pagoBruto":2800,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 856 referente deslocamento à cidade de belo horizonte – mg, no período de 09 a 13 de fevereiro, para participação na 326ª reunião ordinária da cib-sus/mg, bem como agenda institucional na assembleia legislativa de minas gerais com o deputado estadual gean freire, reunião com a presidência da companhia de saneamento de minas gerais (copasa/mg) e visita à casa de apoio para tratar de assuntos referentes às acomodações e ao transporte de pacientes em tratamento fora do município, conforme anexos. 33901404 2055"},{"id":111599,"empenho":"00494/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Viviane Avelar","documento":"***.757.176-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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FELIX , PARA EXAME NA CLINICA IMAGEM E SAUDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 621 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 10/02/26 , transportando as pacientes: denise cardoso e joane p. felix , para exame na clinica imagem e saude.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112658,"empenho":"00622/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAIRO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 622 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 10/02/26 , transportando o paciente: jairo roberto alves de oliveira, para retorno no hospital deraldo guimaraes.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112659,"empenho":"00623/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO A PACIENTE: ROSALIA G. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 624 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 10/02/26 , transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae.(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112661,"empenho":"00625/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO, PARA EXAME NA CLINICA NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 625 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia 10/02/26 , transportando o paciente: adailson  caldas da silva mello, para exame na clinica neo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112690,"empenho":"00643/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33903299","natureza":"Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita","elemento":"32","elementoLabel":"32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3870,"empenhadoFormatado":"R$ 3.870,00","liquidado":3870,"liquidadoFormatado":"R$ 3.870,00","pago":3870,"pagoFormatado":"R$ 3.870,00","pagoBruto":3870,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 643 valor que se empenha referente à aquisição de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, visando garantir a segurança alimentar e o atendimento às necessidades básicas. 33903299 2081"},{"id":116579,"empenho":"00697/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"245","subFuncaoLabel":"245 - Serviços Socioassistenciais","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2082","acao":"2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA","fonteCodigo":"1660000","fonte":"1660000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.","contrato":"Contrato 050/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":660.95,"empenhadoFormatado":"R$ 660,95","liquidado":660.95,"liquidadoFormatado":"R$ 660,95","pago":660.95,"pagoFormatado":"R$ 660,95","pagoBruto":660.95,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 697 valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades diárias do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv), no âmbito da secretaria municipal de promoção social. 33903007 2082"},{"id":113501,"empenho":"00707/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 10/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) OBS.: MOTORISTA FEZ A TRANSFERENCIA DO PACIENTE QUE FICOU EM OBSERVAÇAO, RETORNOU NO DIA SEGUINTE PARA BUSCAR O PACIENTE E ENFEMEIRA QUE ACOMPANHOU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 707 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia 10/02/26, transportando o paciente: afranio pereira da silva, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia)\r\nobs.: motorista fez a transferencia do paciente que ficou em observaçao, retornou no dia seguinte para buscar o paciente e enfemeira que acompanhou.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":113502,"empenho":"00708/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Lucilla Costa Alves Santos","documento":"***.067.166-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 10/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":150,"empenhadoFormatado":"R$ 150,00","liquidado":150,"liquidadoFormatado":"R$ 150,00","pago":150,"pagoFormatado":"R$ 150,00","pagoBruto":150,"busca":"lucilla costa alves santos 10406716676 708 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia 10/02/26, acompanhando o paciente: afranio pereira da silva, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":114234,"empenho":"00786/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Afranio Pereira da Silva","documento":"***.596.306-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AFRANIO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"afranio pereira da silva 70759630666 786 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para afranio pereira da silva, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":115086,"empenho":"00898/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Leandro Sousa Felix","documento":"***.715.736-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":50.3,"empenhadoFormatado":"R$ 50,30","liquidado":50.3,"liquidadoFormatado":"R$ 50,30","pago":50.3,"pagoFormatado":"R$ 50,30","pagoBruto":50.3,"busca":"consorcio intermunicipal de saude da rede de urgencia do nordeste/jequitinhonha - cisnorje 13220150000152 1315 valor que se empenha referente ao rateio pela participação em consórcio público (cisnorje) –  equipamento permanente-  mês de fevereiro de 2026. 44717000 3040"},{"id":121811,"empenho":"01586/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Banco do Brasil SA","documento":"00.000.000/1277-79","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1720000","fonte":"1720000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE FEVEREIRO/2026","contrato":"","licitacao":"","empenhado":13.08,"empenhadoFormatado":"R$ 13,08","liquidado":13.08,"liquidadoFormatado":"R$ 13,08","pago":13.08,"pagoFormatado":"R$ 13,08","pagoBruto":13.08,"busca":"banco do brasil sa 00000000127779 1586 valor que se empenha, referente a despesa com tarifa bancaria, debitada em conta-corrente do municipio de rio do prado, relativo a emissão de doc/ted/pix, mes de fevereiro/2026 33903964 2023"},{"id":125058,"empenho":"01887/2026","data":"10/02/2026","dataRaw":"2026-02-10","fornecedor":"Banco do Brasil SA","documento":"00.000.000/1277-79","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1751000","fonte":"1751000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE FEVEREIRO/2025","contrato":"","licitacao":"","empenhado":13.08,"empenhadoFormatado":"R$ 13,08","liquidado":13.08,"liquidadoFormatado":"R$ 13,08","pago":13.08,"pagoFormatado":"R$ 13,08","pagoBruto":13.08,"busca":"banco do brasil sa 00000000127779 1887 valor que se empenha, referente a despesa com tarifa bancaria debitada em conta-corrente do municipio de rio do prado, relativo a emissão de doc/ted/pix, mes de fevereiro/2025 33903964 2023"},{"id":112335,"empenho":"00589/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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DOS SANTOS, PARA EXAMES CARDIOLOGICOS NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 627 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 11/02/26, transportando os pacientes: jose fernandes pessoa e joaquim v. dos santos, para exames cardiologicos no ceae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112664,"empenho":"00628/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 11/02/26 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 628 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 11/02/26 , transportando pacientes para consulta medica especializada e exames no ceae. (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":112668,"empenho":"00629/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 11/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 629 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 11/02/26 , transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":113695,"empenho":"00653/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"16000003120","fonte":"16000003120","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO.","contrato":"Contrato 1011/2025","licitacao":"Não licitado","empenhado":12000,"empenhadoFormatado":"R$ 12.000,00","liquidado":12000,"liquidadoFormatado":"R$ 12.000,00","pago":12000,"pagoFormatado":"R$ 12.000,00","pagoBruto":12000,"busca":"consorcio multifinalitario do baixo jequitinhonha 07306549000158 653 valor que se empenha referente prestação de serviços de consultas especializadas em psicopedagogia para atender a demanda deste municipio. 33933936 2060"},{"id":112749,"empenho":"00656/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Ernando Sousa Pereira","documento":"***.632.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 11/02/26 A 12/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RAQUEL NOGUEIRA DOS ANJOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":112757,"empenho":"00660/2026","data":"11/02/2026","dataRaw":"2026-02-11","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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PEREIRA E IZANETE DE JESUS RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"flavio silva santos 06080384663 668 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 12/02/26, transportando os pacientes: davi souza santos, milena s. pereira e izanete de jesus rodrigues, para atendimento psiquiatrico no capsi e consulta medica especializada no ceae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":113075,"empenho":"00669/2026","data":"12/02/2026","dataRaw":"2026-02-12","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 12/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALCISA DUARTE PEREIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 669 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 12/02/26, transportando a paciente: alcisa duarte pereira, para exame no centro de diagnostico por imagem.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":113077,"empenho":"00670/2026","data":"12/02/2026","dataRaw":"2026-02-12","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 12/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE FERNANDES PESSOA E NAIANE DAVID DE SOUSA, PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO CEAE E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 670 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 12/02/26, transportando os pacientes: jose fernandes pessoa e naiane david de sousa, para retirada de holter 24 horas no ceae e consulta medica especializada na clinica odontomed.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":113217,"empenho":"00688/2026","data":"12/02/2026","dataRaw":"2026-02-12","fornecedor":"Unilson Pereira dos Santos","documento":"***.838.246-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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AGUIAR PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO BERARDO DE TARUMIRIM.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"flavio silva santos 06080384663 943 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de tarumirim/mg, transportando as pacientes geane arcanjo da costa dantas e caticilene cardoso da s. aguiar para internação no hospital são berardo de tarumirim. 33909303 0017"},{"id":115405,"empenho":"00947/2026","data":"12/02/2026","dataRaw":"2026-02-12","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":100,"empenhadoFormatado":"R$ 100,00","liquidado":100,"liquidadoFormatado":"R$ 100,00","pago":100,"pagoFormatado":"R$ 100,00","pagoBruto":100,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 947 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de teofilo otoni, transportando o paciente geraldo alves de sousa para o hospital bom samaritano. 33909303 0017"},{"id":118173,"empenho":"01199/2026","data":"12/02/2026","dataRaw":"2026-02-12","fornecedor":"Manoel Jose de Souza","documento":"***.729.676-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUZA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":40,"empenhadoFormatado":"R$ 40,00","liquidado":40,"liquidadoFormatado":"R$ 40,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"manoel jose de souza 05672967680 1199 valor que se empenha, referente auxílio financeiro ao paciente manoel jose de souza em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":113837,"empenho":"00650/2026","data":"13/02/2026","dataRaw":"2026-02-13","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PARÁ DE MINAS/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE NERCÍLIA MARIA DOS SANTOS PARA RETORNO AO MUNICÍPIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":20.4,"empenhadoFormatado":"R$ 20,40","liquidado":20.4,"liquidadoFormatado":"R$ 20,40","pago":20.4,"pagoFormatado":"R$ 20,40","pagoBruto":20.4,"busca":"flavio silva santos 06080384663 949 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de pará de minas/mg, transportando a paciente nercília maria dos santos para retorno ao município. 33909303 0017"},{"id":118845,"empenho":"01211/2026","data":"19/02/2026","dataRaw":"2026-02-19","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"129","subFuncaoLabel":"129 - Administração de Receitas","naturezaCodigo":"44905224","natureza":"Mobiliário em Geral","elemento":"52","elementoLabel":"52 - Equipamentos e Material Permanente","categoriaEconomica":"4 - Despesas de Capital","grupoNatureza":"44 - Investimentos","modalidadeAplicacao":"4490 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"3015","acao":"3015 - INVESTIMENTOS P/ COORDENADORIA TRIBUTÁRIA, FISCAL E ARRECADAÇÃO","fonteCodigo":"1755000","fonte":"1755000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA","contrato":"Contrato 010/2026","licitacao":"Contratação direta 001/2026","empenhado":2895,"empenhadoFormatado":"R$ 2.895,00","liquidado":2895,"liquidadoFormatado":"R$ 2.895,00","pago":2860.26,"pagoFormatado":"R$ 2.860,26","pagoBruto":2895,"busca":"vb comercial ltda 25536137000196 1211 valor que se empenha referente a aquisição de mobiliarios para atender a secretaria da  fazenda 44905224 3015"},{"id":118846,"empenho":"01212/2026","data":"19/02/2026","dataRaw":"2026-02-19","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"44905224","natureza":"Mobiliário em Geral","elemento":"52","elementoLabel":"52 - Equipamentos e Material Permanente","categoriaEconomica":"4 - Despesas de Capital","grupoNatureza":"44 - Investimentos","modalidadeAplicacao":"4490 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"3010","acao":"3010 - INVESTIMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1755000","fonte":"1755000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO","contrato":"Contrato 010/2026","licitacao":"Contratação direta 001/2026","empenhado":26918,"empenhadoFormatado":"R$ 26.918,00","liquidado":24718,"liquidadoFormatado":"R$ 24.718,00","pago":24421.38,"pagoFormatado":"R$ 24.421,38","pagoBruto":24718,"busca":"vb comercial ltda 25536137000196 1212 valor que se empenha referente a aquisição de mobiliários para atender ao gabinete do prefeito 44905224 3010"},{"id":118848,"empenho":"01214/2026","data":"19/02/2026","dataRaw":"2026-02-19","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Secretaria Mun. 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(LISTA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 779 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 20/02/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (lista anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114172,"empenho":"00780/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SAMUEL P. GONÇALVES E IDALINA MARIA DE SOUZA, PARA EXAME NO HOSPITAL SAO MIGUEL E CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 780 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 20/02/2026, transportando os pacientes: samuel p. gonçalves e idalina maria de souza, para exame no hospital sao miguel e clinica radiologica.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114174,"empenho":"00781/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 20/02/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO E VALDIVAN MUNIZ, PARA HEMODIALISE E EXAME NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 781 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 20/02/2026, transportando os pacientes: uilson dias do nascimento e valdivan muniz, para hemodialise e exame no cta/sae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114376,"empenho":"00796/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO E INTERNAÇAO NO HOSPITAL DE FELISBURGO. (APROMIF) COMPROVANTES ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 796 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de felisburgo/mg, no dia 20/02/2026, transportando pacientes para retorno e internaçao no hospital de felisburgo. (apromif)\r\ncomprovantes anexo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114379,"empenho":"00799/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 20/02/26 A 21/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MILTON DIAS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 799 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia 20/02/26 a 21/02/26, transportando o paciente: milton dias, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":114489,"empenho":"00806/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Geane Moreira de Sousa Oliveira","documento":"***.037.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 20/02/26 A 21/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: MILTON DIAS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"geane moreira de sousa oliveira 05303732622 806 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia 20/02/26 a 21/02/26, acompanhando o paciente: milton dias, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":114837,"empenho":"00848/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Maria Vilma Alves Martins","documento":"***.618.796-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":40,"empenhadoFormatado":"R$ 40,00","liquidado":40,"liquidadoFormatado":"R$ 40,00","pago":40,"pagoFormatado":"R$ 40,00","pagoBruto":40,"busca":"maria vilma alves martins 03061879650 848 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente maria vilma alves martins em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":115336,"empenho":"00923/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA","contrato":"","licitacao":"","empenhado":213.01,"empenhadoFormatado":"R$ 213,01","liquidado":213.01,"liquidadoFormatado":"R$ 213,01","pago":213.01,"pagoFormatado":"R$ 213,01","pagoBruto":213.01,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 923 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de teófilo otoni, transportando o paciente antonio duarte da silva para retorno no núcleo de especialistas em oncologia 33909303 0017"},{"id":115391,"empenho":"00939/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENERA, TRANSPORTANDO A PCIENTE: TATIANA CARDOSO DA ROCHA PAR O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":190.03,"empenhadoFormatado":"R$ 190,03","liquidado":190.03,"liquidadoFormatado":"R$ 190,03","pago":190.03,"pagoFormatado":"R$ 190,03","pagoBruto":190.03,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 939 valor que se empenha  valor que se empenha referente a reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de almenera, transportando a pciente: tatiana cardoso da rocha par o hospital deraldo guimaraes. 33909303 0017"},{"id":115412,"empenho":"00951/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Rita de Cassia Neves Costa","documento":"***.131.496-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"rita de cassia neves costa 12913149626 951 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente rita de cassia neves costa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":115421,"empenho":"00953/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Maria Aparecida Pereira Pessoa","documento":"***.312.196-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TUANE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2500,"empenhadoFormatado":"R$ 2.500,00","liquidado":2500,"liquidadoFormatado":"R$ 2.500,00","pago":2500,"pagoFormatado":"R$ 2.500,00","pagoBruto":2500,"busca":"tuane ribeiro da silva 18587691678 970 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para tuane ribeiro da silva, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":115728,"empenho":"00994/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais","documento":"17.254.509/0001-63","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - 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 engenheiro = alvaro kaique gomes vieira 33903999 2023"},{"id":120278,"empenho":"01384/2026","data":"20/02/2026","dataRaw":"2026-02-20","fornecedor":"Ministerio da Fazenda","documento":"00.394.460/0058-87","orgao":"Secretaria Mun. 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(COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 809 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 23/02/26, transportando pacientes  para consulta medica especializada e exames no ceae . (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114546,"empenho":"00810/2026","data":"23/02/2026","dataRaw":"2026-02-23","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, ANA ROSA DE S. 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DA PAIXAO, PARA HEMODIALISE E EXAME NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 810 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 23/02/26, transportando os pacientes: uilson dias do nascimento, ana rosa de s. ferreira e aghata g. da paixao, para hemodialise e exame no cta/sae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114547,"empenho":"00811/2026","data":"23/02/2026","dataRaw":"2026-02-23","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114790,"empenho":"00838/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(lista em anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":114798,"empenho":"00840/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/02/26, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. 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CONFORME ANEXOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2100,"empenhadoFormatado":"R$ 2.100,00","liquidado":2100,"liquidadoFormatado":"R$ 2.100,00","pago":2100,"pagoFormatado":"R$ 2.100,00","pagoBruto":2100,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 975 referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de 24 a 27 de fevereiro para participar de uma agenda com o secretario de governo de minas gerais marcelo aro, reunião no bando de desovlovimento de minas gerias, agenda com o deputado professor wendel,  assembléia legislativa agenda com o deputado estadual neilando pimento e tribunal de contas do estado de minas geriais agenda com durval angelo andrade tratar de assuntos referente ao município de rio do prado. conforme anexos. 33901403 2011"},{"id":115633,"empenho":"00976/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO, CONDUZINDO O VEÍCULO COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA DURANTE AGENDA INSTITUCIONAL NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA, BDMG E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":810,"empenhadoFormatado":"R$ 810,00","liquidado":810,"liquidadoFormatado":"R$ 810,00","pago":810,"pagoFormatado":"R$ 810,00","pagoBruto":810,"busca":"flavio silva santos 06080384663 976 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de 24 a 27 de fevereiro, conduzindo o veículo com o prefeito adimilson antunes de almeida durante agenda institucional  na asembleia legislativa, bdmg e tribunal de contas, conforme comprovações em anexo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2011"},{"id":115701,"empenho":"00984/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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DA PAIXÃO PARA HEMODIÁLISE E EXAME NO CTA/SAE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":236.49,"empenhadoFormatado":"R$ 236,49","liquidado":236.49,"liquidadoFormatado":"R$ 236,49","pago":236.49,"pagoFormatado":"R$ 236,49","pagoBruto":236.49,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 984 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de itaobim/mg, transportando os pacientes: uilson dias do nascimento, ana rosa de s. ferreira e aghata g. da paixão para hemodiálise e exame no cta/sae. 33909303 0017"},{"id":115702,"empenho":"00985/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 995 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 24/02/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae, exame no cimbaje clinica almenara, clinica radiologica e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":116584,"empenho":"01087/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Prati, Donaduzzi & Cia LTDA","documento":"73.856.593/0010-57","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"303","subFuncaoLabel":"303 - Suporte Profilático e Terapeutico","naturezaCodigo":"33903299","natureza":"Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita","elemento":"32","elementoLabel":"32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2067","acao":"2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":397.8,"empenhadoFormatado":"R$ 397,80","liquidado":397.8,"liquidadoFormatado":"R$ 397,80","pago":393.03,"pagoFormatado":"R$ 393,03","pagoBruto":397.8,"busca":"prati, donaduzzi & cia ltda 73856593001057 1087 valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a farmacia basica. 33903299 2067"},{"id":118847,"empenho":"01213/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Secretaria Mun. 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PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE","fonteCodigo":"1755000","fonte":"1755000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.","contrato":"Contrato 010/2026","licitacao":"Contratação direta 001/2026","empenhado":499,"empenhadoFormatado":"R$ 499,00","liquidado":499,"liquidadoFormatado":"R$ 499,00","pago":499,"pagoFormatado":"R$ 499,00","pagoBruto":499,"busca":"vb comercial ltda 25536137000196 1213 valor que se empenha requisitado para atender a secretaria de agricultura, pesca, meio ambiente e desenvolvimento econômico. 44905224 3049"},{"id":121104,"empenho":"01472/2026","data":"24/02/2026","dataRaw":"2026-02-24","fornecedor":"R J F Engenharia LTDA","documento":"40.948.991/0001-53","orgao":"Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos","orgaoKey":"secretaria-mun-obras-infraestrutura-e-servicos-urbanos","unidade":"Sec. M. 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PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICACAO VIARIA - CONTRATO DE REPASSE 951940/2023.","contrato":"Contrato 070/2025","licitacao":"Concorrência 001/2024","empenhado":213588.91,"empenhadoFormatado":"R$ 213.588,91","liquidado":213588.91,"liquidadoFormatado":"R$ 213.588,91","pago":207181.24,"pagoFormatado":"R$ 207.181,24","pagoBruto":213588.91,"busca":"r j f engenharia ltda 40948991000153 1472 valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para execução de obra e materiais para pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm. af-10/2022x5449,60 m², trechos em diversas vias no distrito de vila formosa de minas, municipio de rio do prado/mg. programa apoio a politica nacional de desenvolvimento urbano voltado a implantação e qualificacao viaria - contrato de repasse 951940/2023. 44905101 3059"},{"id":114556,"empenho":"00817/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Clevio Rodrigues","documento":"***.610.256-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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OTONI/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIANE MARIA MENDES, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NUCLEO DE EPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 842 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia 25/02/26, transportando a paciente: eliane maria mendes, para tratamento de radioterapia no nucleo de epecialista em oncologia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114802,"empenho":"00843/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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VALADARES/MG, DO DIA 25/02/26 A 26/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE AMEIDA SILVA E RITA DE CASSIA N. COSTA, PARA RETORNO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E HOSPITAL BOM SAMARITANO. 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(COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 859 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 25/02/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae, procedimento na clinica oftalmologica ioc e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":114859,"empenho":"00860/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 860 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 25/02/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. 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SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 051/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":3986,"empenhadoFormatado":"R$ 3.986,00","liquidado":3986,"liquidadoFormatado":"R$ 3.986,00","pago":3986,"pagoFormatado":"R$ 3.986,00","pagoBruto":3986,"busca":"supermercado bairro bahia 60807447000107 865 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 300 alunos da escola municipal virgolino lency durante 22 dias úteis, incluindo ensino integral, no período de 02/03 a 31/03 de 2026; sendo que nesse período serão ofertadas quatro merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína, 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":115054,"empenho":"00866/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Supermercado Bairro Bahia","documento":"60.807.447/0001-07","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 051/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":2809.35,"empenhadoFormatado":"R$ 2.809,35","liquidado":2809.35,"liquidadoFormatado":"R$ 2.809,35","pago":2809.35,"pagoFormatado":"R$ 2.809,35","pagoBruto":2809.35,"busca":"supermercado bairro bahia 60807447000107 866 valor que se empenha, referente aquistação de merenda escolar para atender 115 alunos do cmei dr. rufino da costa ramos durante 22 dias úteis, no período de 02/03 a 31/03 de 2026; sendo que nesse período serão ofertadas quatro merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína, 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":116868,"empenho":"00867/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 050/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":1087.74,"empenhadoFormatado":"R$ 1.087,74","liquidado":1087.74,"liquidadoFormatado":"R$ 1.087,74","pago":1087.74,"pagoFormatado":"R$ 1.087,74","pagoBruto":1087.74,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 867 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 115 alunos do cmei dr. rufino da costa ramos durante 22 dias úteis, no período de 02/03 a 31/03/2026, sendo que nesse período serão ofertadas quatro merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína, totalizando 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":116867,"empenho":"00868/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, INCLUINDO ENSINO INTEGRAL, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026; 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RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO A CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 048/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":1658,"empenhadoFormatado":"R$ 1.658,00","liquidado":1658,"liquidadoFormatado":"R$ 1.658,00","pago":1658,"pagoFormatado":"R$ 1.658,00","pagoBruto":1658,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 915 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 115 alunos do cmei dr. rufino da costa ramos durante 22 dias úteis, no período de 02/03 a 31/03/2026, sendo que nesse período serão ofertadas quatro merendas salgadas por semana, oferecendo a cada comensal 13% de proteína, totalizando 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":115373,"empenho":"00929/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - 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Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TATIELY DE OLIVEIRA ALMEIDA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"tatiely de oliveira almeida 17759111606 974 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para tatiely de oliveira almeida, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":115636,"empenho":"00978/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Ministerio da Fazenda","documento":"00.394.460/0058-87","orgao":"Secretaria Mun. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 1000 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra zul/mg, no dia: 25/02/2026, transportando a profissional: daniela lacerda santos, para capacitaçao e retirada de maerial na grs. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":115789,"empenho":"01001/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Daniela Lacerda Santos","documento":"***.370.856-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA ZUL/MG, NO DIA: 25/02/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: DANIELA LACERDA SANTOS, PARA CAPACITAÇAO E RETIRADA DE MAERIAL NA GRS. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"daniela lacerda santos 00237085658 1001 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de pedra zul/mg, no dia: 25/02/2026, transportando a profissional: daniela lacerda santos, para capacitaçao e retirada de maerial na grs. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":116583,"empenho":"01086/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Prati, Donaduzzi & Cia LTDA","documento":"73.856.593/0010-57","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"303","subFuncaoLabel":"303 - Suporte Profilático e Terapeutico","naturezaCodigo":"33903299","natureza":"Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita","elemento":"32","elementoLabel":"32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2067","acao":"2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1158,"empenhadoFormatado":"R$ 1.158,00","liquidado":1158,"liquidadoFormatado":"R$ 1.158,00","pago":1144.1,"pagoFormatado":"R$ 1.144,10","pagoBruto":1158,"busca":"prati, donaduzzi & cia ltda 73856593001057 1086 valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a farmacia basica. 33903299 2067"},{"id":118849,"empenho":"01215/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Secretaria Mun. Cultura e Turismo","orgaoKey":"secretaria-mun-cultura-e-turismo","unidade":"Gestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo","funcao":"13","funcaoLabel":"13 - Cultura","subFuncao":"392","subFuncaoLabel":"392 - Difusão Cultural","naturezaCodigo":"44905224","natureza":"Mobiliário em Geral","elemento":"52","elementoLabel":"52 - Equipamentos e Material Permanente","categoriaEconomica":"4 - Despesas de Capital","grupoNatureza":"44 - Investimentos","modalidadeAplicacao":"4490 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"3026","acao":"3026 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO","fonteCodigo":"1755000","fonte":"1755000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.","contrato":"Contrato 010/2026","licitacao":"Contratação direta 001/2026","empenhado":6338,"empenhadoFormatado":"R$ 6.338,00","liquidado":6338,"liquidadoFormatado":"R$ 6.338,00","pago":6338,"pagoFormatado":"R$ 6.338,00","pagoBruto":6338,"busca":"vb comercial ltda 25536137000196 1215 valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário e equipamentos para atender a secretaria municipal de cultura e turismo. 44905224 3026"},{"id":118935,"empenho":"01229/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":191.71,"empenhadoFormatado":"R$ 191,71","liquidado":191.71,"liquidadoFormatado":"R$ 191,71","pago":191.71,"pagoFormatado":"R$ 191,71","pagoBruto":191.71,"busca":"walas correia rocha 11847768652 1229 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de pedra azul mg, exercendo a função de condutor motorista, transportando usuárias da política de assistência social para avaliação médica pericial bpc/loas na agência do inss. 33909303 0014"},{"id":123483,"empenho":"01781/2026","data":"25/02/2026","dataRaw":"2026-02-25","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 918 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia 26/02/26, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":115112,"empenho":"00919/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 26/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OTAVILDES BATISTA DA SILVA, DANIEL R. ALVES DE OLIVEIRA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E MILTON DIAS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 919 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 26/02/26, transportando os pacientes: otavildes batista da silva, daniel r. alves de oliveira, para exame na clinica radiologica e milton dias, de alta do hospital deraldo guimaraes.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":115605,"empenho":"00968/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Edima dos Santos Pereira","documento":"***.681.536-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"edima dos santos pereira 65868153634 968 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente edima dos santos pereira, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":115673,"empenho":"00982/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Adilson Lino de Oliveira","documento":"***.618.546-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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COSTA PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":230.08,"empenhadoFormatado":"R$ 230,08","liquidado":230.08,"liquidadoFormatado":"R$ 230,08","pago":230.08,"pagoFormatado":"R$ 230,08","pagoBruto":230.08,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 988 valor que se empenha, referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de gov. valadares, transportando as pacientes: maria aparecida de almeida silva e rita de cássia n. costa para retorno no hospital bom samaritano e núcleo de especialistas em oncologia. 33909303 0017"},{"id":115708,"empenho":"00989/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELINE MARIA MENDES, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":240,"empenhadoFormatado":"R$ 240,00","liquidado":240,"liquidadoFormatado":"R$ 240,00","pago":240,"pagoFormatado":"R$ 240,00","pagoBruto":240,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 990 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de teófilo otoni/mg, transportando a paciente eline maria mendes, para tratamento de radioterapia no núcleo de especialistas em oncologia. 33909303 0017"},{"id":115754,"empenho":"00996/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES :UILSON DIAS DO NASCIMENTO E AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA HEMODIALISE E CONSULTA NO CTA/SAE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":283.26,"empenhadoFormatado":"R$ 283,26","liquidado":283.26,"liquidadoFormatado":"R$ 283,26","pago":283.26,"pagoFormatado":"R$ 283,26","pagoBruto":283.26,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 996 valor que se empenha  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de itaobim/mg, transportando os pacientes :uilson dias do nascimento e afranio pereira da silva, para hemodialise e consulta no cta/sae. 33909303 0017"},{"id":115790,"empenho":"01002/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, LEVANDO A PROFISSIONAL DANIELA LACERDA SANTOS PARA CAPACITAÇÃO E PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":100.01,"empenhadoFormatado":"R$ 100,01","liquidado":100.01,"liquidadoFormatado":"R$ 100,01","pago":100.01,"pagoFormatado":"R$ 100,01","pagoBruto":100.01,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 1088 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de pedra azul/mg, levando a profissional daniela lacerda santos para capacitação e para fazer a retirada de material na grs. 33909303 0017"},{"id":125795,"empenho":"01980/2026","data":"26/02/2026","dataRaw":"2026-02-26","fornecedor":"Alfredo Gomes Rufino","documento":"***.684.066-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33903699","natureza":"Outros Serviços de Pessoa Física","elemento":"36","elementoLabel":"36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.","contrato":"Contrato 011/2026","licitacao":"Contratação direta 007/2026","empenhado":7150,"empenhadoFormatado":"R$ 7.150,00","liquidado":3250,"liquidadoFormatado":"R$ 3.250,00","pago":2600,"pagoFormatado":"R$ 2.600,00","pagoBruto":2600,"busca":"alfredo gomes rufino 70268406650 1980 valor que se empenha referente a locação de imovel para instalação do conselho tutelar. 33903699 2083"},{"id":115370,"empenho":"00926/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. 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Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos","funcao":"26","funcaoLabel":"26 - Transporte","subFuncao":"782","subFuncaoLabel":"782 - Transporte Rodoviário","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2110","acao":"2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","fonteCodigo":"1720000","fonte":"1720000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","contrato":"Contrato 065/2025","licitacao":"Contratação direta 021/2025","empenhado":18500,"empenhadoFormatado":"R$ 18.500,00","liquidado":18500,"liquidadoFormatado":"R$ 18.500,00","pago":18500,"pagoFormatado":"R$ 18.500,00","pagoBruto":18500,"busca":"carlito silverio prates 10214089000142 954 valor que se empenha referente aquisiçao de cascalho para manutenção das estradas vicinais 33903099 2110"},{"id":115596,"empenho":"00966/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Guilherme Sousa Santos","documento":"***.102.666-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA 01/03/2026, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA COPA JERIBÁ DE FUTEBOL NO DISTRITO DO JERIBÁ NA CIDADE DE PALMÓPOLIS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"guilherme sousa santos 13110266652 966 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, no dia 01/03/2026, transportando atletas para copa jeribá de futebol no distrito do jeribá na cidade de palmópolis. 33901405 2092"},{"id":115634,"empenho":"00977/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Felipe de Oliveira Santos","documento":"***.002.886-**","orgao":"Secretaria Mun. Cultura e Turismo","orgaoKey":"secretaria-mun-cultura-e-turismo","unidade":"Gestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo","funcao":"13","funcaoLabel":"13 - Cultura","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2071","acao":"2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, ORGANIZADO PELA SECULT, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO PALACIO DAS ARTES, EM BELO HORIZONTE/MG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2800,"empenhadoFormatado":"R$ 2.800,00","liquidado":2800,"liquidadoFormatado":"R$ 2.800,00","pago":2800,"pagoFormatado":"R$ 2.800,00","pagoBruto":2800,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 977 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente a viagem a cidade de belo horizonte/mg, com finalidade de participar do 9º encontro de gestores de cultura e turismo de minas gerais, organizado pela secult, a ser realizado nos dias 3 e 4 de março de 2026, no palacio das artes, em belo horizonte/mg. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2071"},{"id":115793,"empenho":"01005/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 1005 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 27/02/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (lista em anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":115794,"empenho":"01006/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/02/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA VASCULAR MAIS POLICLINICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1006 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 27/02/2026, transportando o paciente: edilson ferreira dos santos, para consulta medica especializada na vascular mais policlinica.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":115893,"empenho":"01013/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Robson da Silva Fernandes","documento":"45.298.497/0001-04","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"812","subFuncaoLabel":"812 - Desporto Comunitário","naturezaCodigo":"44905101","natureza":"Obras e Instalações de Domínio Público","elemento":"51","elementoLabel":"51 - Obras e Instalações","categoriaEconomica":"4 - Despesas de Capital","grupoNatureza":"44 - Investimentos","modalidadeAplicacao":"4490 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"3066","acao":"3066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS","fonteCodigo":"17060003110","fonte":"17060003110","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 10- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.","contrato":"Contrato 064/2024","licitacao":"Concorrência 003/2024","empenhado":35245.75,"empenhadoFormatado":"R$ 35.245,75","liquidado":35245.75,"liquidadoFormatado":"R$ 35.245,75","pago":33307.24,"pagoFormatado":"R$ 33.307,24","pagoBruto":35245.75,"busca":"robson da silva fernandes 45298497000104 1013 valor que se empenha referente a boletim de medição 10- estrutura do campo de futebol da bahia - rua homero de almeida, 01 - bairrro bahia - rio do prado/mg. 44905101 3066"},{"id":115954,"empenho":"01040/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"jair david de souza 08055422648 1040 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médico-pericial bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":116132,"empenho":"01047/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Rosana Leite Damascena","documento":"***.399.128-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ROSANA LEITE DAMASCENA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"rosana leite damascena 27439912837 1047 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para rosana leite damascena, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":117318,"empenho":"01066/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. 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(lista em anexo),conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":116255,"empenho":"01067/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Marcos Junio Alves Pinto","documento":"***.423.146-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. 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(LISTA EM ANEXO)","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"halana soares pereira 05049189233 1069 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de rubim/mg, no dia: 27/02/26, acompanhando pacientes para atendimento psiquiatrico no caps. (lista em anexo) 33901405 2065"},{"id":116261,"empenho":"01070/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA MARIA SOUSA SILVA, PARA RETORNO POS CIRURGICO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG E BUSCANDO AS PROFISSIONAIS: RUBIAN MARIA R. PEREIRA E SINELANDIA DA COSTA SOARES, POS TERMINO DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1070 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia: 27/02/26, transportando a paciente: ana maria sousa silva, para retorno pos cirurgico oftalmologico na clinica wg e buscando as profissionais: rubian maria r. pereira e sinelandia da costa soares, pos termino de curso tecnico em saude bucal. 33901405 2065"},{"id":116263,"empenho":"01071/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EDNA MARTA NEVES E MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, PARA HEMODIALISE E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1071 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 27/02/26, transportando os pacientes: uilson dias do nascimento, edna marta neves e maria do carmo de oliveira, para hemodialise e procedimento oftalmologico na clinica wg. 33901405 2065"},{"id":116264,"empenho":"01072/2026","data":"27/02/2026","dataRaw":"2026-02-27","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DERALDINO R. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":540,"empenhadoFormatado":"R$ 540,00","liquidado":540,"liquidadoFormatado":"R$ 540,00","pago":540,"pagoFormatado":"R$ 540,00","pagoBruto":540,"busca":"lucas pereira badaro 10876072643 920 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia 28/02/26 a 02/03/26, transportando a paciente: ivanes ferreira de souza, de alta pos tratamento de radioterapia no hospital da baleia. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":123254,"empenho":"01764/2026","data":"01/03/2026","dataRaw":"2026-03-01","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos","orgaoKey":"secretaria-mun-obras-infraestrutura-e-servicos-urbanos","unidade":"Sec. M. 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(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":116557,"empenho":"01082/2026","data":"02/03/2026","dataRaw":"2026-03-02","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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E SINELÂNDIA DA COSTA SOARES APÓS O TÉRMINO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":227.1,"empenhadoFormatado":"R$ 227,10","liquidado":227.1,"liquidadoFormatado":"R$ 227,10","pago":227.1,"pagoFormatado":"R$ 227,10","pagoBruto":227.1,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1089 valor que se empenha  referente ao reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de pedra azul/mg, levando a paciente ana maria sousa silva para retorno pós-cirúrgico na clínica e buscando as profissionais rúbia maria r. e sinelândia da costa soares após o término do curso técnico em saúde bucal. 33909303 0017"},{"id":116595,"empenho":"01090/2026","data":"02/03/2026","dataRaw":"2026-03-02","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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OTONI/MG, DO DIA: 02/03/2026 A 03/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: FABRICIA BARBOSA DA SILVA, PARA RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1359 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de t. otoni/mg, do dia: 02/03/2026 a 03/03/2026, transportando a paciente: fabricia barbosa da silva, para retorno pos operatorio no hospital philadelfia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":120256,"empenho":"01383/2026","data":"02/03/2026","dataRaw":"2026-03-02","fornecedor":"Reginaldo Matos Pereira","documento":"09.236.371/0001-41","orgao":"Secretaria Mun. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BUSCANDO A PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA ALTA PÓS-TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1242.63,"empenhadoFormatado":"R$ 1.242,63","liquidado":1242.63,"liquidadoFormatado":"R$ 1.242,63","pago":1242.63,"pagoFormatado":"R$ 1.242,63","pagoBruto":1242.63,"busca":"lucas pereira badaro 10876072643 1093 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de belo horizonte/mg, buscando a paciente ivanes ferreira de souza para alta pós-tratamento de radioterapia no hospital da baleia. 33909303 0017"},{"id":116720,"empenho":"01098/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Ivanes Ferreira de Sousa","documento":"***.180.086-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"ivanes ferreira de sousa 05318008658 1098 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro ao paciente ivanes ferreira de sousa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":117319,"empenho":"01108/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO, EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1108 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 03/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae, atendimento odontologico no ceo, exame na clinica radiologica e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":117894,"empenho":"01124/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 03/03/2026 A 05/03/2026, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":540,"empenhadoFormatado":"R$ 540,00","liquidado":540,"liquidadoFormatado":"R$ 540,00","pago":540,"pagoFormatado":"R$ 540,00","pagoBruto":540,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1124 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia 03/03/2026 a 05/03/2026, buscando o paciente: luiz carlos gomes de sousa, de alta do hospital da baleia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":117895,"empenho":"01125/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO À AGÊNCIA DO INSS, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BENEFÍCIO BPC/LOAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"jair david de souza 08055422648 1125 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem ao município de almenara para transporte de usuário da política de assistência social, com destino à agência do inss, para realização de avaliação médico-pericial do benefício bpc/loas. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":118842,"empenho":"01210/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Vb Comercial LTDA","documento":"25.536.137/0001-96","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"44905224","natureza":"Mobiliário em Geral","elemento":"52","elementoLabel":"52 - 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DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":851.9,"empenhadoFormatado":"R$ 851,90","liquidado":851.9,"liquidadoFormatado":"R$ 851,90","pago":851.9,"pagoFormatado":"R$ 851,90","pagoBruto":851.9,"busca":"supermercados bairro bahia ltda 07316875000146 1312 valor que se empenha referente material para manutenção  da secretaria de educação. 33903022 2032"},{"id":119840,"empenho":"01327/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM MG LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":275.02,"empenhadoFormatado":"R$ 275,02","liquidado":275.02,"liquidadoFormatado":"R$ 275,02","pago":275.02,"pagoFormatado":"R$ 275,02","pagoBruto":275.02,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1327 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de itaobim mg levando o paciente uilson dias do nascimento para hemodiálise. 33909303 0017"},{"id":120398,"empenho":"01403/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"1600000","fonte":"1600000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.","contrato":"Contrato 050/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":775.53,"empenhadoFormatado":"R$ 775,53","liquidado":775.53,"liquidadoFormatado":"R$ 775,53","pago":775.53,"pagoFormatado":"R$ 775,53","pagoBruto":775.53,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 1403 valor que se empenha  requisitado para atender a atenção básica do município. 33903007 2058"},{"id":122458,"empenho":"01689/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Braullier Pereira dos Santos","documento":"***.021.256-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"31900499","natureza":"Outras Contratações por Tempo Determinado","elemento":"04","elementoLabel":"04 - Contratação por Tempo Determinado","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"31 - Pessoal e Encargos Sociais","modalidadeAplicacao":"3190 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AULAS DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.","contrato":"Contrato 013/2026","licitacao":"Contratação direta 009/2026","empenhado":3600,"empenhadoFormatado":"R$ 3.600,00","liquidado":3600,"liquidadoFormatado":"R$ 3.600,00","pago":3024,"pagoFormatado":"R$ 3.024,00","pagoBruto":3600,"busca":"braullier pereira dos santos 07902125601 1689 valor que se empenha referente a prestação de serviços - aulas de jiu-jitsu para criancas e adolescentes. 31900499 2092"},{"id":123592,"empenho":"01791/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. 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PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO QUALIDADE E ATENDIMENTO.","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":272.55,"empenhadoFormatado":"R$ 272,55","liquidado":272.55,"liquidadoFormatado":"R$ 272,55","pago":272.55,"pagoFormatado":"R$ 272,55","pagoBruto":272.55,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1791 valor que se empenha referente garantir o abastecimento regular de gêneros alimentícios necessários a fim de suprir as demandas da instituição, assegurando qualidade e atendimento. 33903007 2095"},{"id":123593,"empenho":"01792/2026","data":"03/03/2026","dataRaw":"2026-03-03","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. 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PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO QUALIDADE E ATENDIMENTO.","contrato":"Contrato 050/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":62.07,"empenhadoFormatado":"R$ 62,07","liquidado":62.07,"liquidadoFormatado":"R$ 62,07","pago":62.07,"pagoFormatado":"R$ 62,07","pagoBruto":62.07,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 1792 valor que se empenha referente garantir o abastecimento regular de gêneros alimentícios necessários a fim de suprir as demandas da instituição, assegurando qualidade e atendimento. 33903007 2095"},{"id":117320,"empenho":"01109/2026","data":"04/03/2026","dataRaw":"2026-03-04","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1109 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 04/03/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (comprovante anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":117321,"empenho":"01110/2026","data":"04/03/2026","dataRaw":"2026-03-04","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GEAN CACIO A. OLIVEIRA, IZABEL RAMOS DE SOUSA E MARIA DAS DORES DE S. MEIRA, PARA EXAME NO CEAE. 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RODRIGUES, JUCELIA R. DE SOUSA, OZEMAR MENDES DA SILVA E DARLENE MATIAS M. DE SOUSA, PARA EXAME NO CEAE. 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(LISTA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 1163 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia:05/03/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (lista anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118044,"empenho":"01164/2026","data":"05/03/2026","dataRaw":"2026-03-05","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:05/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1164 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia:05/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame na clinica wg oftalmologia. (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118045,"empenho":"01165/2026","data":"05/03/2026","dataRaw":"2026-03-05","fornecedor":"Renato Pereira da Silva","documento":"***.045.206-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"renato pereira da silva 01504520637 1165 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, transportando o paciente: sebastiao aparecido de sena, para retorno no hospital deraldo guimararaes.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118046,"empenho":"01166/2026","data":"05/03/2026","dataRaw":"2026-03-05","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMPROVANTES ANEXOS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1167 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 06/03/2026, transportando pacientes para exame no ceae, consulta medica especializada no cimvajer e exame no centro de diagnostico por imagem. (comprovantes anexos). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118048,"empenho":"01168/2026","data":"06/03/2026","dataRaw":"2026-03-06","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 06/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SAFIRA O. DIAS, PLACIDINO S. PEREIRA E YASMIN SILVA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1168 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 06/03/2026, transportando os pacientes: safira o. dias, placidino s. pereira e yasmin silva dos santos, para consulta medica especializada no ceae e atendimento odontologico no ceo. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118051,"empenho":"01169/2026","data":"06/03/2026","dataRaw":"2026-03-06","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AUILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1169 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 06/03/2026, transportando o paciente: auilson dias do nascimento, para hemodialise. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001 33901405 2059"},{"id":118193,"empenho":"01203/2026","data":"06/03/2026","dataRaw":"2026-03-06","fornecedor":"Wendell Senhorinho Soares Pereira","documento":"16.838.805/0001-49","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESLOCAMENTO DE RIO DO PRADO A TEÓFILO OTONI/MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":283.08,"empenhadoFormatado":"R$ 283,08","liquidado":283.08,"liquidadoFormatado":"R$ 283,08","pago":283.08,"pagoFormatado":"R$ 283,08","pagoBruto":283.08,"busca":"walas correia rocha 11847768652 1230 valor que se empenha  referente ao reembolso financeiro de deslocamento de rio do prado a teófilo otoni/mg, exercendo a função de condutor motorista, transportando usuária da política de assistência social para avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss. 33909303 0014"},{"id":118939,"empenho":"01231/2026","data":"06/03/2026","dataRaw":"2026-03-06","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUZA E DURVAL CARDOSO SANTANA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":426.82,"empenhadoFormatado":"R$ 426,82","liquidado":426.82,"liquidadoFormatado":"R$ 426,82","pago":426.82,"pagoFormatado":"R$ 426,82","pagoBruto":426.82,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1231 valor que se empenha,  referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de governador valadares/mg,  transportando os pacientes: ivanes ferreira de souza e durval cardoso santana para retorno no núcleo de especialistas em oncologia. 33909303 0017"},{"id":118992,"empenho":"01244/2026","data":"06/03/2026","dataRaw":"2026-03-06","fornecedor":"Edilson Mendes Mota","documento":"***.923.066-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - 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(transferencia) conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":117905,"empenho":"01133/2026","data":"07/03/2026","dataRaw":"2026-03-07","fornecedor":"Edilane Pereira dos Santos","documento":"***.509.946-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA VILMA ALVES MARTINS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"edilane pereira dos santos 81750994615 1133 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 07/03/2026, acompanhando a paciente: maria vilma alves martins, para o hospital deraldo guimaraes. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"camila gamas dos santos 10707843626 1138 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente à viagem a rubim/mg, para participação em ação conjunta com a polícia civil para emissão da carteira de identidade nacional (cin) para crianças e adolescentes do município de rio do prado. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":117926,"empenho":"01145/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA","documento":"40.968.252/0001-23","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":215,"empenhadoFormatado":"R$ 215,00","liquidado":0,"liquidadoFormatado":"R$ 0,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"medicina segura distribuicao e promocao em vendas ltda 40968252000123 1145 valor que se empenha referente compra de material de limpeza para atender à escola professor clemente trindade. 33903022 2035"},{"id":117927,"empenho":"01146/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Joao Rodrigo Almeida Bitencourt","documento":"34.515.012/0001-70","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"nubia batista do couto 13945642604 1186 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia: 09/03/2026 a 10/03/2026, acompanhando o paciente: adao barros de oliveira, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":118119,"empenho":"01187/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1187 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no cimvajer. (comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118124,"empenho":"01188/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE, NA CLINICA ODONTOMED E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1188 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae, na clinica odontomed e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes em anexo)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118186,"empenho":"01202/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Tatiana Cardoso da Rocha","documento":"***.773.086-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TATIANA CARDOSO DA ROCHA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2000,"empenhadoFormatado":"R$ 2.000,00","liquidado":2000,"liquidadoFormatado":"R$ 2.000,00","pago":2000,"pagoFormatado":"R$ 2.000,00","pagoBruto":2000,"busca":"tatiana cardoso da rocha 14077308607 1202 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para tatiana cardoso da rocha, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":118197,"empenho":"01206/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33903299","natureza":"Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita","elemento":"32","elementoLabel":"32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS","contrato":"","licitacao":"","empenhado":6450,"empenhadoFormatado":"R$ 6.450,00","liquidado":6450,"liquidadoFormatado":"R$ 6.450,00","pago":6450,"pagoFormatado":"R$ 6.450,00","pagoBruto":6450,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 1206 valor que se empenha referente à aquisição de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, visando garantir a segurança alimentar e o atendimento às necessidades básicas 33903299 2081"},{"id":118918,"empenho":"01222/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Associacao Mineira de Municipios - Amm","documento":"20.513.859/0001-01","orgao":"Secretaria Mun. 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E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EDEMILSON R. 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Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2090","acao":"2090 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO PRADO/MG JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 16/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":154.41,"empenhadoFormatado":"R$ 154,41","liquidado":154.41,"liquidadoFormatado":"R$ 154,41","pago":154.41,"pagoFormatado":"R$ 154,41","pagoBruto":154.41,"busca":"almenara-cartorio registro de imoveis 21225107000108 1250 valor que se empenha referente ao pagamento de taxa para registro do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de rio do prado/mg junto ao cartório de registro de imóveis, conforme solicitação constante no ofício nº 16/2026 da secretaria municipal de promoção social. 33903999 2090"},{"id":119187,"empenho":"01261/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Adimilson Antunes de Almeida","documento":"***.685.106-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901403","natureza":"Diárias de Prefeito","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL LEONÍDIO BOUÇAS E REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, VISANDO ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E A BUSCA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2100,"empenhadoFormatado":"R$ 2.100,00","liquidado":2100,"liquidadoFormatado":"R$ 2.100,00","pago":2100,"pagoFormatado":"R$ 2.100,00","pagoBruto":2100,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 1261 referente à viagem à cidade de belo horizonte – mg, no período de 09 a 12 de março de 2026, para cumprimento de agenda institucional no tribunal de contas do estado de minas gerais, tratando de assuntos administrativos de interesse do município. realização de agenda na assembleia legislativa de minas gerais com o deputado estadual leonídio bouças e reunião com o deputado federal igor timo, visando articulação institucional e a busca de recursos e investimentos para o município de rio do prado. 33901403 2011"},{"id":119189,"empenho":"01262/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONDUZINDO O VEÍCULO COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":810,"empenhadoFormatado":"R$ 810,00","liquidado":810,"liquidadoFormatado":"R$ 810,00","pago":810,"pagoFormatado":"R$ 810,00","pagoBruto":810,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1262 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem à cidade de belo horizonte/mg, no período de 09 a 12 de março de 2026, conduzindo o veículo com o prefeito adimilson antunes de almeida para cumprimento de agenda institucional no tribunal de contas do estado de minas gerais.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2011"},{"id":119191,"empenho":"01263/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 09/03/2026 A 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS E NICOLAS EIKY R. CRUZ, PARA RETORNO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS E HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":950,"empenhadoFormatado":"R$ 950,00","liquidado":950,"liquidadoFormatado":"R$ 950,00","pago":950,"pagoFormatado":"R$ 950,00","pagoBruto":950,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1263 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia: 09/03/2026 a 13/03/2026, transportando os pacientes: anderson claiton v. dos santos e nicolas eiky r. cruz, para retorno no centro oftalmologico de minas gerais e hospital das clinicas da ufmg..conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119477,"empenho":"01297/2026","data":"09/03/2026","dataRaw":"2026-03-09","fornecedor":"Vp Distribuidora Limitada","documento":"17.019.423/0001-56","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - 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(convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":118160,"empenho":"01190/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Sabrina de Freitas Braga","documento":"***.349.976-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA:10/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 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(convite anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":118162,"empenho":"01191/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1191 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia:10/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae e no centro de diagnostico por imagem. (comprovantes anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118164,"empenho":"01192/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MEDICO PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1192 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia:10/03/2026, transportando o paciente: sebastiao fernandes da silva, para consulta medica especializada no centro medico philadelfia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118165,"empenho":"01193/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LOURIVALDO PINHEIRO E JUAREZ P. DA PAIXAO, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 1193 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia:10/03/2026, transportando os pacientes: lourivaldo pinheiro e juarez p. da paixao, para retorno no hospital bom samaritano.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":118877,"empenho":"01217/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:10/03/2026, BUSCANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO, DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 1217 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia:10/03/2026, buscando o profissional fonoaudiologo, dr danilo otoni meiras, para realizar atendimento no municipio. (lista em  anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":118878,"empenho":"01218/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSIELE DIAS DE SOUSA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1218 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia:11/03/2026, transportando a paciente: josiele dias de sousa, para retorno no nucleo de especialista em oncologia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119472,"empenho":"01294/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Joao Rodrigo Almeida Bitencourt","documento":"34.515.012/0001-70","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - 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DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE MARÇO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":50.3,"empenhadoFormatado":"R$ 50,30","liquidado":50.3,"liquidadoFormatado":"R$ 50,30","pago":50.3,"pagoFormatado":"R$ 50,30","pagoBruto":50.3,"busca":"consorcio intermunicipal de saude da rede de urgencia do nordeste/jequitinhonha - cisnorje 13220150000152 1318 valor que se empenha referente ao rateio pela participação em consórcio público (cisnorje) –  equipamento permanente-  mês de março de 2026. 44717000 3040"},{"id":119882,"empenho":"01342/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Maria Vitoria Soares Lima","documento":"***.439.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"maria vitoria soares lima 16943930621 1342 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro a paciente maria vitoria soares lima , em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":127729,"empenho":"02269/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Banco do Brasil SA","documento":"00.000.000/1277-79","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1751000","fonte":"1751000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/2025","contrato":"","licitacao":"","empenhado":13.08,"empenhadoFormatado":"R$ 13,08","liquidado":13.08,"liquidadoFormatado":"R$ 13,08","pago":13.08,"pagoFormatado":"R$ 13,08","pagoBruto":13.08,"busca":"banco do brasil sa 00000000127779 2269 valor que se empenha, referente a despesa com tarifa bancaria debitada em conta-corrente do municipio de rio do prado, relativo a emissão de doc/ted/pix, mes de março/2025 33903964 2023"},{"id":142878,"empenho":"04173/2026","data":"10/03/2026","dataRaw":"2026-03-10","fornecedor":"Fck Engenharia & Consultoria LTDA","documento":"28.831.796/0001-43","orgao":"Secretaria Mun. 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DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"clevio rodrigues 58861025668 1179 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, transportando alunos do curso técnico de enfermagem na cidade de jequitinhonha.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2032"},{"id":118169,"empenho":"01195/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Saulo de Freitas Braga","documento":"***.560.746-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"saulo de freitas braga 08456074640 1195 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente acompanhando alunas atletas para jogo amistoso na cidade de palmópolis em comemoração ao dia da mulher. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2092"},{"id":118170,"empenho":"01196/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Diego Batista da Silva","documento":"***.564.676-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. 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REPRESENTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO PROJETO: MENINAS COM BRILHO NOS OLHOS, NO QUAL A ATLETA E ALUNA DO MUNICÍPIO KENIA MENDES MOTA PARTICIPARÁ DA SELETIVA DE FUTSAL FEMININO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1000,"empenhadoFormatado":"R$ 1.000,00","liquidado":1000,"liquidadoFormatado":"R$ 1.000,00","pago":1000,"pagoFormatado":"R$ 1.000,00","pagoBruto":1000,"busca":"adilson lino de oliveira 45861854653 1208 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente à viagem à cidade de governador valadares/mg. representar a secretária municipal de educação e esporte no projeto: meninas com brilho nos olhos, no qual a atleta e aluna do município kenia mendes mota participará da seletiva de futsal feminino nos dias 12 e 13 de março. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2092"},{"id":118208,"empenho":"01209/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Saulo de Freitas Braga","documento":"***.560.746-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. ACOMPANHANDO A ALUNA KENIA MENDES MOTA, ATLETA, PARA A SELETIVA DE FUTSAL FEMININO – MENINAS COM BRILHO NOS OLHOS – NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":400,"empenhadoFormatado":"R$ 400,00","liquidado":400,"liquidadoFormatado":"R$ 400,00","pago":400,"pagoFormatado":"R$ 400,00","pagoBruto":400,"busca":"saulo de freitas braga 08456074640 1209 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente à viagem à cidade de governador valadares/mg. acompanhando a aluna kenia mendes mota, atleta, para a seletiva de futsal feminino – meninas com brilho nos olhos – na cidade de governador valadares.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2092"},{"id":118880,"empenho":"01219/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1219 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia:11/03/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":118882,"empenho":"01220/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANA ROSA DE S. 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(comprovantes anexo)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119132,"empenho":"01256/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Operador Nacional do Registro","documento":"37.318.313/0001-00","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"129","subFuncaoLabel":"129 - Administração de Receitas","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2029","acao":"2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CARTORÁRIA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, CONFORME BOLETO BANCÁRIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85.43,"empenhadoFormatado":"R$ 85,43","liquidado":85.43,"liquidadoFormatado":"R$ 85,43","pago":85.43,"pagoFormatado":"R$ 85,43","pagoBruto":85.43,"busca":"operador nacional do registro 37318313000100 1256 valor que se empenha referente ao pagamento de taxa cartorária para registro de escritura de imóveis, conforme boleto bancário. 33903999 2029"},{"id":119194,"empenho":"01264/2026","data":"11/03/2026","dataRaw":"2026-03-11","fornecedor":"Flavio Pereira de Figueiredo","documento":"***.335.216-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 11/03/2026 A 12/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIA SANTANA VIEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(programa opm). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119204,"empenho":"01271/2026","data":"13/03/2026","dataRaw":"2026-03-13","fornecedor":"Lorena Figueiredo Porto","documento":"***.473.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/03/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS. 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(PROGRAMA OPM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"ivanildo moreira da silva 06288337684 1272 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 13/03/2026, transportando a paciente: janaina matias santos, para medida de cadeira de rodas. 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SOUSA, PARA CONULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 1275 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 13/03/2026, transportando os pacientes: jose carlos g. de oliveira e maria de lourdes b. sousa, para conulta medica especializada no ceae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119210,"empenho":"01276/2026","data":"13/03/2026","dataRaw":"2026-03-13","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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DOS SANTOS E VANUZA BATISTA DA SILVA, PARA RETORNO E EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1276 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 13/03/2026, transportando os pacientes: miranda g. silva, guilherme m. dos santos e vanuza batista da silva, para retorno e exame no hospital santa rosalia e consulta no hospital bom samaritano.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119211,"empenho":"01277/2026","data":"13/03/2026","dataRaw":"2026-03-13","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. 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conhecimento e estratégias essenciais para uma grande gestão, nos dias 17 e 18 de março de 2026 na sede da associação minieira dos municípios.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2017"},{"id":121978,"empenho":"01611/2026","data":"15/03/2026","dataRaw":"2026-03-15","fornecedor":"Christian Danne Santos Nascimento","documento":"***.743.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DA 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG, BEM COMO AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE (PROJEÇÃO ESTADUAL) DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À PASTA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2800,"empenhadoFormatado":"R$ 2.800,00","liquidado":2800,"liquidadoFormatado":"R$ 2.800,00","pago":2800,"pagoFormatado":"R$ 2.800,00","pagoBruto":2800,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 1611 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativo ao deslocamento à cidade de belo horizonte – mg, no período de 15 a 20 de março de 2026, para participação nos dias 17 e 18 de março da 327ª reunião ordinária da cib-sus/mg, bem como agenda institucional no gabinete (projeção estadual) do deputado federal igor timo para tratar de assuntos referente à pasta da saúde do município, conforme anexos.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":119310,"empenho":"01284/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Adilson Lino de Oliveira","documento":"***.618.546-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - 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REALIZAÇÃO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL LEONÍDIO BOUÇAS E REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO,VISANDO ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E A BUSCA DE RECURSOS E","contrato":"","licitacao":"","empenhado":76.93,"empenhadoFormatado":"R$ 76,93","liquidado":76.93,"liquidadoFormatado":"R$ 76,93","pago":76.93,"pagoFormatado":"R$ 76,93","pagoBruto":76.93,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 1285 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg,no período de 09 a 12 de março de 2026, para cumprimento de agenda institucional no tribunal de contas do estado de minas gerais, tratando de assuntos administrativos de interesse do município. realização de agenda na assembleia legislativa de minas gerais com o deputado estadual leonídio bouças e reunião com o deputado federal igor timo,visando articulação institucional e a busca de recursos e 33909303 0014"},{"id":119332,"empenho":"01286/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 1324 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de gov. valadares/mg, do dia:16/03/2026 a 17/03/2026, transportando os pacientes: durval cardoso santana e abel ferreira de almeida, para retorno no nucleo de especialista em oncologia. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":119546,"empenho":"01325/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1325 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia:16/03/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":119549,"empenho":"01326/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Felipe de Oliveira Santos","documento":"***.002.886-**","orgao":"Secretaria Mun. 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SECRETÁRIO JÁ SE ENCONTRAVA NA CIDADE PARTICIPANDO DE OUTRO EVENTO E FOI NECESSÁRIO ESTENDER SUA PARMANENCIA NA CIDADE POR MAIS TEMPO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 1326 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem tem por finalidade participar da assembleia geral do consorcio cid-rios, organizado pela secult, a ser realizado no dia 5 de março de 2026, em belo horizonte/mg. secretário já se encontrava na cidade participando de outro evento e foi necessário estender sua parmanencia na cidade por mais tempo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2061"},{"id":120032,"empenho":"01350/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Adailson Caldas da Silva Mello","documento":"***.996.885-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"adailson caldas da silva mello 08599688553 1350 valor que se empenha referente auxílio financeiro ao paciente adailson caldas da silva mello em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":120035,"empenho":"01351/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO INSTITUTO PROVER. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 1351 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia:16/03/2026, transportando pacientes para retorno de cirurgia de pterigio no instituto prover. (lista anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":120037,"empenho":"01352/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1352 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia:16/03/2026, transportando as pacientes: eliene maria mendes e carmelina da cruz lima, para retorno no hospital bom samaritano/clinica neo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":120045,"empenho":"01353/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Gilberto Paulo Ferreira dos Santos","documento":"***.997.678-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 1377 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 16/03/26, transportando a sra. alessandrina meira figueiredo com amostra de agua , para analise. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":121642,"empenho":"01579/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Antony Lacerda Costa","documento":"***.871.956-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"antony lacerda costa 10887195628 1579 valor que se empenha referente auxílio financeiro ao paciente antony lacerda costa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":123632,"empenho":"01796/2026","data":"16/03/2026","dataRaw":"2026-03-16","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RUBERLANDE BATISTA SILVA E EDILASNE MARIA DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL DA BALEIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":78.4,"empenhadoFormatado":"R$ 78,40","liquidado":78.4,"liquidadoFormatado":"R$ 78,40","pago":78.4,"pagoFormatado":"R$ 78,40","pagoBruto":78.4,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 1435 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte – mg, transportando os pacientes: ruberlande batista silva e edilasne maria de sousa, para retorno no hospital eduardo de menezes e hospital da baleia. 33909303 0017"},{"id":127165,"empenho":"01755/2026","data":"17/03/2026","dataRaw":"2026-03-17","fornecedor":"Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA","documento":"37.279.912/0001-54","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"16210003210","fonte":"16210003210","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":5108,"empenhadoFormatado":"R$ 5.108,00","liquidado":5108,"liquidadoFormatado":"R$ 5.108,00","pago":5046.7,"pagoFormatado":"R$ 5.046,70","pagoBruto":5108,"busca":"soma distribuidora de medicamentos ltda 37279912000154 1755 valor que se empenha referente aquisicao de insumos para atender a atenção primária do município. 33903099 2058"},{"id":120158,"empenho":"01368/2026","data":"18/03/2026","dataRaw":"2026-03-18","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. 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CRUZ, JOVENTINA MARIA DE JESUS E ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, SANTA CASA BH E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG. (COMPROVANTES ANEXO). .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL OBS.: VEICULO EM MANUTENÇAO NO DIA 24/03/2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1150,"empenhadoFormatado":"R$ 1.150,00","liquidado":1150,"liquidadoFormatado":"R$ 1.150,00","pago":1150,"pagoFormatado":"R$ 1.150,00","pagoBruto":1150,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1587 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia: 22/03/2026 a 26/03/2026, transportando os pacientes: nicolas eiky r. cruz, joventina maria de jesus e anderson claiton vieira dos santos, para consulta medica especializada no hospital das clinicas da ufmg, santa casa bh e no centro oftalmologico de mg. (comprovantes anexo). .conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal\r\nobs.: veiculo em manutençao no dia 24/03/2026. 33901405 2065"},{"id":120868,"empenho":"01430/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Viviane Avelar","documento":"***.757.176-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1451 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 23/03/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1452 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 23/03/2026, transportando pacientes para cirurgia oftalmologica na clinica fellet e transferencia para o hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121020,"empenho":"01453/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: FLORISVAL D. 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RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 048/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":1657.46,"empenhadoFormatado":"R$ 1.657,46","liquidado":1657.46,"liquidadoFormatado":"R$ 1.657,46","pago":1657.46,"pagoFormatado":"R$ 1.657,46","pagoBruto":1657.46,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1466 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 115 alunos do cmei dr. rufino da costa ramos durante 17 dias úteis, no período de 01/04 a 30/04 de 2026; sendo que nesse período serão ofertadas três merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína, 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":121096,"empenho":"01467/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 048/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":2063,"empenhadoFormatado":"R$ 2.063,00","liquidado":2063,"liquidadoFormatado":"R$ 2.063,00","pago":2063,"pagoFormatado":"R$ 2.063,00","pagoBruto":2063,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1467 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 300 alunos da escola municipal virgolino lency durante 17 dias úteis, no período de 01/04 a 30/04 de 2026; sendo que nesse período serão ofertadas três merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína, 36g, de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada uma refeição somente no período parcial. 33903007 2034"},{"id":121097,"empenho":"01468/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 048/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":1627.46,"empenhadoFormatado":"R$ 1.627,46","liquidado":1627.46,"liquidadoFormatado":"R$ 1.627,46","pago":1627.46,"pagoFormatado":"R$ 1.627,46","pagoBruto":1627.46,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1468 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 200 alunos da escola municipal professor clemente trindade, durante 17 dias úteis, no período de 01/04 a 30/04 de 2026; sendo que, nesse período, serão ofertadas três merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína (36 g), de acordo com o pnae e o fnde, sendo ofertada apenas uma refeição no período parcial. 33903007 2034"},{"id":121098,"empenho":"01469/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. 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RUFINO DA COSTA RAMOS","contrato":"Contrato 049/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":2600,"empenhadoFormatado":"R$ 2.600,00","liquidado":0,"liquidadoFormatado":"R$ 0,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"cooperativa das familias agricultoras do municipio de santo antonio do retiro - coopersar 45855763000152 1470 valor que se empenha referente compra para atender as escolas virgolino lency – professor clemente – creche dr. rufino da costa ramos 33903007 2034"},{"id":121101,"empenho":"01471/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA QUADRA ADEMAR PEREIRA E NO ESTÁDIO MUNICIPAL ADELCINO ALVES DE OLIVEIRA.","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":377.4,"empenhadoFormatado":"R$ 377,40","liquidado":377.4,"liquidadoFormatado":"R$ 377,40","pago":377.4,"pagoFormatado":"R$ 377,40","pagoBruto":377.4,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1471 valor que se empenha referente água para funcionários do departamento de esporte na quadra ademar pereira e no estádio municipal adelcino alves de oliveira. 33903007 2092"},{"id":121176,"empenho":"01473/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Flavio Pereira de Figueiredo","documento":"***.335.216-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 23/03/2026 A 24/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADRIANO DAMASCENO SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"flavio pereira de figueiredo 03933521610 1473 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia: 23/03/2026 a 24/03/2026, transportando o paciente: adriano damasceno santos, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121606,"empenho":"01575/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Viviane Avelar","documento":"***.757.176-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0012","acao":"0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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RUFINO DA COSTA RAMOS, AO LONGO DE 17 DIAS LETIVOS, COMPREENDIDOS ENTRE 01/04 E 30/04/2026. NO PERÍODO EM REFERÊNCIA, PREVÊ-SE A OFERTA DE PREPARAÇÕES SALGADAS EM TRÊS OCASIÕES SEMANAIS, ASSEGURANDO APORTE PROTEICO CORRESPONDENTE A 13% DO VALOR NUTRICIONAL, EQUIVALENTE A 36 G POR COMENSAL, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO PNAE/FNDE.","contrato":"Contrato 050/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":877.05,"empenhadoFormatado":"R$ 877,05","liquidado":877.05,"liquidadoFormatado":"R$ 877,05","pago":877.05,"pagoFormatado":"R$ 877,05","pagoBruto":877.05,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 1597 valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados ao suprimento da alimentação escolar de 115 educandos do cmei dr. rufino da costa ramos, ao longo de 17 dias letivos, compreendidos entre 01/04 e 30/04/2026. no período em referência, prevê-se a oferta de preparações salgadas em três ocasiões semanais, assegurando aporte proteico correspondente a 13% do valor nutricional, equivalente a 36 g por comensal, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo pnae/fnde. 33903007 2034"},{"id":121924,"empenho":"01604/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 23/03/2026 A 27/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES : RITA DE CASSIA N. 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PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,RELATIVA À VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CONHECER E COMPARTILHAR, COM APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO IMA DE 2025, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SICOOB, NO MUNICIPIO DE ALMENARA/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"jose lucio botelho 70988862620 1624 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,relativa à viagem com finalidade de participar de reunião do programa conhecer e compartilhar, com apresentação do relatório anual de atividades do ima de 2025, a ser realizado no auditório do sicoob, no municipio de almenara/mg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2095"},{"id":122362,"empenho":"01670/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Bairro Bahia","documento":"60.807.447/0001-07","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 051/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":2542.35,"empenhadoFormatado":"R$ 2.542,35","liquidado":2542.35,"liquidadoFormatado":"R$ 2.542,35","pago":2542.35,"pagoFormatado":"R$ 2.542,35","pagoBruto":2542.35,"busca":"supermercado bairro bahia 60807447000107 1670 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 200 alunos da escola professor clemente durante 17 dias úteis, no período de 01/04 a 30/04 de 2026; sendo que, nesse período, serão ofertadas três merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína (36g), de acordo com o pnae e fnde, sendo ofertada apenas uma refeição no período parcial. 33903007 2034"},{"id":122363,"empenho":"01671/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":2691.66,"empenhadoFormatado":"R$ 2.691,66","liquidado":2691.66,"liquidadoFormatado":"R$ 2.691,66","pago":2691.66,"pagoFormatado":"R$ 2.691,66","pagoBruto":2691.66,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 1671 valor que se empenha referente compra de gêneros para atender às escolas. 33903007 2035"},{"id":122364,"empenho":"01672/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Supermercado Bairro Bahia","documento":"60.807.447/0001-07","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. 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NO REFERIDO INTERVALO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, ASSEGURANDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DE PROTEÍNA, EQUIVALENTE A 36 G, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE/FNDE. 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DA 6.ª EDIÇÃO DO PROJETO TRILHAS DO FUTURO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2208 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 23/03/2026, para participar  da aula inaugural dos cursos técnicos   do itep ( instituto técnico educacional polivalente de almenara). da 6.ª edição do projeto trilhas do futuro do governo de minas gerais, conforme convite em anexo. 33901403 2011"},{"id":129879,"empenho":"02557/2026","data":"23/03/2026","dataRaw":"2026-03-23","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121180,"empenho":"01475/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: FERNANDA C. ALMEIDA, VALDIVIA M. DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO M. 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SILVA RIBEIRO E SELMA DOS ANJOS SILVA, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E CONSULTA MEDICA ESECIALIZADA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"ernando sousa pereira 14963202638 1476 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 24/03/2026, transportando as pacientes: sidelvandes p. silva ribeiro e selma dos anjos silva, para atendimento odontologico no ceo e consulta medica esecializada no instituto de olhos cangussu.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121183,"empenho":"01477/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Elisangela Souza Ruas","documento":"***.605.916-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA AO 1º ENCONTRO EM ALMENARA E AO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO LEEI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"elisangela souza ruas 03760591680 1477 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativa ao 1º encontro em almenara e ao 2º encontro de formação do leei.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2078"},{"id":121185,"empenho":"01478/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JEFERSON LEMOS CRUZ E JHONATAN ALVES COSTA, PARA ATENDIMENTO ODNTOLOGICO NO CEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kaio costa gomes 12257586611 1478 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 24/03/2026, transportando os pacientes: jeferson lemos cruz e jhonatan alves costa, para atendimento odntologico no ceo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121186,"empenho":"01479/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 1573 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 24/03/2026, transportando a paciente: gizelly valentina pereira dos anjos, para o hospital deraldo guimaraes. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1588 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 24/03/2026, transportando o profissional fonoaudiologo dr danilo otoni meiras, para realizar atendimento. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":121866,"empenho":"01596/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Veredicto Diarios Oficiais LTDA","documento":"66.487.026/0001-14","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"131","subFuncaoLabel":"131 - Comunicação Social","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2014","acao":"2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MG / AVISO DE LICITAÇÃO PE 002/2026 E DOU 3 - AVISO DE LICITAÇÃO PE002/2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":570,"empenhadoFormatado":"R$ 570,00","liquidado":570,"liquidadoFormatado":"R$ 570,00","pago":570,"pagoFormatado":"R$ 570,00","pagoBruto":570,"busca":"veredicto diarios oficiais ltda 66487026000114 1596 valor que se empenha referente a prestação de serviços - mg / aviso de licitação pe 002/2026 e  dou 3 - aviso de licitação pe002/2026. 33903999 2014"},{"id":122404,"empenho":"01681/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Valdivia Maria de Oliveira","documento":"***.367.946-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"valdivia maria de oliveira 06936794688 1681 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro à paciente valdivia maria de oliveira, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":125800,"empenho":"01985/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos Humanos","orgaoKey":"secretaria-mun-planej-administracao-e-recursos-humanos","unidade":"Gestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2019","acao":"2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RH","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS","contrato":"Contrato 002/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":711.4,"empenhadoFormatado":"R$ 711,40","liquidado":711.4,"liquidadoFormatado":"R$ 711,40","pago":711.4,"pagoFormatado":"R$ 711,40","pagoBruto":711.4,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 1985 valor que se empenha  requisitado para atender as repartições pertencentes a secretaria municipal de planejamento, administração e recursos humanos 33903007 2019"},{"id":127122,"empenho":"02209/2026","data":"24/03/2026","dataRaw":"2026-03-24","fornecedor":"Christian Danne Santos Nascimento","documento":"***.743.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSÓRCIO CINVAJER TENDO COMO PAUTA: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 2209 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara-mg, no dia 24/03/2026, para participar de uma reunião na sede do consórcio cinvajer tendo como pauta: apresentação da prestação de contas e hospital deraldo guimarães tratar de assuntos referente a pacientes do município de rio do prado, conforme anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":121566,"empenho":"01574/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DO DIA: 24/03/2026 A 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1574 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de governador valadares/mg, do dia: 24/03/2026 a 25/03/2026, transportando o paciente: durval cardoso santana, para retorno no nucleo de especialista em oncologia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121755,"empenho":"01584/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Leticia Isabelle Lima de Oliveira","documento":"***.547.966-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETICIA ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":300,"empenhadoFormatado":"R$ 300,00","liquidado":300,"liquidadoFormatado":"R$ 300,00","pago":300,"pagoFormatado":"R$ 300,00","pagoBruto":300,"busca":"leticia isabelle lima de oliveira 70754796604 1584 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro para leticia isabelle lima de oliveira, referente a despesas descritas no relatório técnico. 33904800 2081"},{"id":121771,"empenho":"01585/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Fabiana Sousa Oliveira","documento":"***.272.528-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FABIANA SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":300,"empenhadoFormatado":"R$ 300,00","liquidado":300,"liquidadoFormatado":"R$ 300,00","pago":300,"pagoFormatado":"R$ 300,00","pagoBruto":300,"busca":"fabiana sousa oliveira 40127252894 1585 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro para fabiana sousa oliveira, referente a despesas descritas no relatório técnico. 33904800 2081"},{"id":121844,"empenho":"01589/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1589 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 25/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no cimvajer e no laboratorio dovale. (comrovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121845,"empenho":"01590/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1590 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 25/03/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121846,"empenho":"01591/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL APROMIF. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1591 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de felisburgo/mg, no dia: 25/06/2026, transportando pacientes para avaliaçao cirurgica no hospital apromif. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121847,"empenho":"01592/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Ernando Sousa Pereira","documento":"***.632.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AURELINO DOXA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"ernando sousa pereira 14963202638 1592 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,    referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 25/03/2026, transportando o paciente: aurelino doxa dos santos, para o hospital santa rosalia. (transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121850,"empenho":"01593/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Washington Tiago Figueiredo","documento":"***.666.436-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AURELINO DOXA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140,"empenhadoFormatado":"R$ 140,00","liquidado":140,"liquidadoFormatado":"R$ 140,00","pago":140,"pagoFormatado":"R$ 140,00","pagoBruto":140,"busca":"washington tiago figueiredo 13266643607 1593 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 25/03/2026, acompanhando o paciente: aurelino doxa dos santos, para o hospital santa rosalia. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121853,"empenho":"01594/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kaio costa gomes 12257586611 1594 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 25/03/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121854,"empenho":"01595/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CLEMENTE S. COSTA E JOSEFA A. DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1595 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 25/03/2026, transportando os pacientes: clemente s. costa e josefa a. dos santos, para consulta medica especializada no ceae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121905,"empenho":"01600/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Sergio Botelho Magalhaes","documento":"***.679.228-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE SERGIO BOTELHO MAGALHAES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":380,"empenhadoFormatado":"R$ 380,00","liquidado":380,"liquidadoFormatado":"R$ 380,00","pago":380,"pagoFormatado":"R$ 380,00","pagoBruto":380,"busca":"sergio botelho magalhaes 29667922804 1600 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro ao paciente sergio botelho magalhaes, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":121907,"empenho":"01601/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Jussaide Rodrigues da Silva","documento":"***.186.396-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUSSAIDE RODRIGUES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"jussaide rodrigues da silva 11118639626 1601 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro ao paciente jussaide rodrigues da silva, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":121925,"empenho":"01605/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Renato Pereira da Silva","documento":"***.045.206-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 25/03/2026 A 26/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: REBECA G. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":121926,"empenho":"01606/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Aline Santos da Silva Pacheco","documento":"***.249.816-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 25/03/2026 A 26/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: REBECA G. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 1612 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de bandeira/mg, com finalidade de participar do 1º encontro técnico de apicultores do baixo jequitinhonha, a ser realizado no dia 26/03/2026 (conforme anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2071"},{"id":129880,"empenho":"02558/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"FUNDEB","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2051","acao":"2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB","fonteCodigo":"1540000","fonte":"1540000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS PLACAS HLF-6288, TDO-6H72.","contrato":"Contrato 022/2024","licitacao":"Adesão a Ata de Registro de Preços","empenhado":8321,"empenhadoFormatado":"R$ 8.321,00","liquidado":8321,"liquidadoFormatado":"R$ 8.321,00","pago":8221.15,"pagoFormatado":"R$ 8.221,15","pagoBruto":8321,"busca":"trivale instituicao de pagamento ltda 00604122000197 2558 valor que se empenha referente a prestação de serviços para veiculos placas hlf-6288, tdo-6h72. 33903999 2051"},{"id":130255,"empenho":"02601/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Caixa Economica Federal","documento":"00.360.305/0001-04","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE MARÇO/2026","contrato":"","licitacao":"","empenhado":69,"empenhadoFormatado":"R$ 69,00","liquidado":69,"liquidadoFormatado":"R$ 69,00","pago":69,"pagoFormatado":"R$ 69,00","pagoBruto":69,"busca":"caixa economica federal 00360305000104 2601 valor que se empenha, referente a despesa com tarifa bancaria, relativo a manutenção de conta-corrente, mes de março/2026 33903964 2023"},{"id":130390,"empenho":"02610/2026","data":"25/03/2026","dataRaw":"2026-03-25","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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(LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1607 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia:26/03/2026, transportando pacientes para atendimento no serviço de glaucoma. (lista em anexo)conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121929,"empenho":"01608/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SAYMON HARRY SOUSA SILVA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1608 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 26/03/2026, transportando o paciente: saymon harry sousa silva, para atendimento psiquiatrico no capsi.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":121931,"empenho":"01609/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1615 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de felisburgo/mg, do dia: 26/03/2026, transportando pacientes para retorno pos cirurgico no hospital apromif. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":122473,"empenho":"01692/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Adilson Lino de Oliveira","documento":"***.618.546-**","orgao":"Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos Humanos","orgaoKey":"secretaria-mun-planej-administracao-e-recursos-humanos","unidade":"Gestão da Sec. Mun. Planej. 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DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MATRÍCULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), CONCEDIDO À SERVIDORA JUCÉLIA PEREIRA DA SILVA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":500,"empenhadoFormatado":"R$ 500,00","liquidado":500,"liquidadoFormatado":"R$ 500,00","pago":500,"pagoFormatado":"R$ 500,00","pagoBruto":500,"busca":"ebanx pagamentos ltda 24080493000185 1693 valor que se empenha referente à matrícula no curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (lei nº 14.133/2021), concedido à servidora jucélia pereira da silva. 33903999 2022"},{"id":122505,"empenho":"01696/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DIOGO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":122506,"empenho":"01697/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Sonia Barbosa Silva","documento":"***.736.446-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: DIOGO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":122556,"empenho":"01707/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Sabrina de Freitas Braga","documento":"***.349.976-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 26/03/2026 A 27/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DE SAUDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":340,"empenhadoFormatado":"R$ 340,00","liquidado":340,"liquidadoFormatado":"R$ 340,00","pago":340,"pagoFormatado":"R$ 340,00","pagoBruto":340,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 1707 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, do dia: 26/03/2026 a 27/03/2026, para participar do 1º forum regional de saude. (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":123198,"empenho":"01752/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"16210003210","fonte":"16210003210","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. CC 17774-1 RECURSO DA TRANSPOSIÇÃO LEI 171","contrato":"Contrato 1011/2025","licitacao":"Não licitado","empenhado":6000,"empenhadoFormatado":"R$ 6.000,00","liquidado":6000,"liquidadoFormatado":"R$ 6.000,00","pago":6000,"pagoFormatado":"R$ 6.000,00","pagoBruto":6000,"busca":"consorcio multifinalitario do baixo jequitinhonha 07306549000158 1752 valor que se empenha referente prestação de serviços de consultas especializadas em psicopedagogia para atender a demanda deste municipio. cc 17774-1 recurso da transposição  lei 171 33933936 2060"},{"id":129892,"empenho":"02565/2026","data":"26/03/2026","dataRaw":"2026-03-26","fornecedor":"Alessandro da Silva Xavier","documento":"11.843.032/0001-75","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"131","subFuncaoLabel":"131 - Comunicação Social","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2014","acao":"2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3600,"empenhadoFormatado":"R$ 3.600,00","liquidado":3600,"liquidadoFormatado":"R$ 3.600,00","pago":3600,"pagoFormatado":"R$ 3.600,00","pagoBruto":3600,"busca":"alessandro da silva xavier 11843032000175 2565 valor que se empenha referente a prestação de serviços referente a divulgação em jornal impresso de eventos institucionais promovidos pelo municipio de rio do prado/mg. 33903999 2014"},{"id":121899,"empenho":"01599/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NICOLAS EIKY R. CRUZ, JOVENTINA MARIA DE JESUS E ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, SANTA CASA BH E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":155.5,"empenhadoFormatado":"R$ 155,50","liquidado":155.5,"liquidadoFormatado":"R$ 155,50","pago":155.5,"pagoFormatado":"R$ 155,50","pagoBruto":155.5,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1599 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg,transportando os pacientes: nicolas eiky r. cruz, joventina maria de jesus e anderson claiton vieira dos santos, para consulta medica especializada no hospital das clinicas da ufmg, santa casa bh e no centro oftalmologico de mg. 33909303 0017"},{"id":121909,"empenho":"01602/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Durval Cardoso Santana","documento":"***.606.218-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"durval cardoso santana 27060621857 1602 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro ao paciente durval cardoso santana, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":121983,"empenho":"01616/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"jair david de souza 08055422648 1616 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativo a viagem a almenara no dia 19/03/2026 para condução de demanda urgente do conselho tutelar à polícia civil de minas gerais, visando garantir a proteção imediata dos direitos de crianças e adolescentes. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":121984,"empenho":"01617/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Rogeria Meira Figueiredo","documento":"***.847.066-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"rogeria meira figueiredo 12384706616 1617 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativo a viagem a almenara no dia 19/03/2026 para condução de demanda urgente do conselho tutelar à polícia civil de minas gerais, visando garantir a proteção imediata dos direitos de crianças e adolescentes. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":122004,"empenho":"01618/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Angela Cristina da Silva","documento":"***.908.428-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":70,"empenhadoFormatado":"R$ 70,00","liquidado":70,"liquidadoFormatado":"R$ 70,00","pago":70,"pagoFormatado":"R$ 70,00","pagoBruto":70,"busca":"jair david de souza 08055422648 1622 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  relativo viagem a pedra azul no dia 26/03/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação social bpc/loas na agência do inss. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":122368,"empenho":"01676/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"D S C Comercio e Servicos LTDA","documento":"26.964.906/0001-10","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - 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OTONI/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA E A SRA SABRINA DE FREITAS BRAGA, QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO 1º FORUM REGIONAL DE SAUDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":170,"empenhadoFormatado":"R$ 170,00","liquidado":170,"liquidadoFormatado":"R$ 170,00","pago":170,"pagoFormatado":"R$ 170,00","pagoBruto":170,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1712 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 27/03/2026, transportando a paciente: juliana da silva, para retorno no hospital philadelfia e a sra sabrina de freitas braga, que estava participando do 1º forum regional de saude. (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":122592,"empenho":"01714/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Ernando Sousa Pereira","documento":"***.632.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GUSTAVO P. 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CONFORME ANEXOS","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2400,"empenhadoFormatado":"R$ 2.400,00","liquidado":2400,"liquidadoFormatado":"R$ 2.400,00","pago":2400,"pagoFormatado":"R$ 2.400,00","pagoBruto":2400,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2210 referente viagem  à cidade de belo horizonte – mg, no período de 30 de março a 02 de abril de 2026, para participar de uma agenda institucional no gabinete do deputado estadual jean freire, agenda com o deputado federal igor timo (projeção estadual), para tratar de assunto do interese do município e participar de um curso promovido pela assossiação mineira dos municípios sobre uso estratégico das plataformas digitais na comunicação institucional das prefeituras. conforme anexos 33901403 2011"},{"id":127962,"empenho":"02276/2026","data":"27/03/2026","dataRaw":"2026-03-27","fornecedor":"Municipio de Rio do Prado","documento":"18.349.936/0001-98","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"31901101","natureza":"Vencimentos e Salários","elemento":"11","elementoLabel":"11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"31 - Pessoal e Encargos Sociais","modalidadeAplicacao":"3190 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2037","acao":"2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. 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URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":6290.26,"empenhadoFormatado":"R$ 6.290,26","liquidado":6290.26,"liquidadoFormatado":"R$ 6.290,26","pago":6035.65,"pagoFormatado":"R$ 6.035,65","pagoBruto":6290.26,"busca":"municipio de rio do prado 18349936000198 2360 valor que se empenha referente a despesa ordinária com folha de rescisão dos servidores lotados na seção: desp. manut. da sec. mun. de obras, infraestrutura e sev. urbanos, regime comissionado de recrutamento amplo, relativo ao mês de março do exercício de 2026. 31901101 2111"},{"id":122508,"empenho":"01699/2026","data":"28/03/2026","dataRaw":"2026-03-28","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 28/03/2026 A 29/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 1699 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia: 28/03/2026 a 29/03/2026, transportando o paciente: ian pereira de sousa, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":122509,"empenho":"01700/2026","data":"28/03/2026","dataRaw":"2026-03-28","fornecedor":"Edilane Pereira dos Santos","documento":"***.509.946-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 28/03/2026 A 29/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 30/03/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), ABORDANDO FUNDAMENTOS LEGAIS, ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS CONTRATAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jucélia pereira da silva 02789287651 1623 valor que se empenha referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara no dia 30/03/2026 para participação em curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (lei nº 14.133/2021), abordando fundamentos legais, atuação dos agentes públicos nas contratações, pregão presencial e eletrônico, dispensa de licitação, instrução processual e controle das contratações públicas.em conformidade com a lei municipal nº 900/2001. 33901405 2022"},{"id":122369,"empenho":"01677/2026","data":"30/03/2026","dataRaw":"2026-03-30","fornecedor":"Veredicto Diarios Oficiais LTDA","documento":"66.487.026/0001-14","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"131","subFuncaoLabel":"131 - Comunicação Social","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2014","acao":"2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MG AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 03/2026 E MG AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":675,"empenhadoFormatado":"R$ 675,00","liquidado":675,"liquidadoFormatado":"R$ 675,00","pago":675,"pagoFormatado":"R$ 675,00","pagoBruto":675,"busca":"veredicto diarios oficiais ltda 66487026000114 1677 valor que se empenha referente a prestação de serviços - mg aviso de retificação pe 03/2026 e mg aviso de licitação pe 03/2026. 33903999 2014"},{"id":122460,"empenho":"01690/2026","data":"30/03/2026","dataRaw":"2026-03-30","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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COSTA E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E NO HOSPITAL DA BALEIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":236.32,"empenhadoFormatado":"R$ 236,32","liquidado":236.32,"liquidadoFormatado":"R$ 236,32","pago":236.32,"pagoFormatado":"R$ 236,32","pagoBruto":236.32,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 1691 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg, transportando os pacientes rita de cássia n. costa e luiz carlos gomes de sousa, para retorno na santa casa bh e no hospital da baleia. 33909303 0017"},{"id":122487,"empenho":"01694/2026","data":"30/03/2026","dataRaw":"2026-03-30","fornecedor":"Regina Maria Braga Barbosa","documento":"***.683.316-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1717 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de felisburgo/mg, no dia: 30/03/2026, transportando pacientes para exame de ultrassonografia no hospital apromif. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001 33901405 2065"},{"id":122602,"empenho":"01718/2026","data":"30/03/2026","dataRaw":"2026-03-30","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IMAGEM E SAUDE E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. 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(comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":122605,"empenho":"01719/2026","data":"30/03/2026","dataRaw":"2026-03-30","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AILTON JOSE DE SOUSA E GERIVALDO ARCANJO, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":123654,"empenho":"01798/2026","data":"02/04/2026","dataRaw":"2026-04-02","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA: 02/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":250,"empenhadoFormatado":"R$ 250,00","liquidado":250,"liquidadoFormatado":"R$ 250,00","pago":250,"pagoFormatado":"R$ 250,00","pagoBruto":250,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1798 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de vitoria da conquista/ba, no dia: 02/04/2026, transportando a paciente: valdineia pereira dos santos, para exame no instituto brandao de reabilitaçao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":123656,"empenho":"01799/2026","data":"02/04/2026","dataRaw":"2026-04-02","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:02/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA DIAS SANTANA E JOVITA DE O. ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES OFTALMOLOGICOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1799 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia:02/04/2026, transportando as pacientes: ana dias santana e jovita de o. almeida, para consulta medica especializada e exames oftalmologicos.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":123658,"empenho":"01800/2026","data":"02/04/2026","dataRaw":"2026-04-02","fornecedor":"Ivanildo Moreira da Silva","documento":"***.883.376-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO AP. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE EX-CONSELHEIRA EM CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A CASO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jair david de souza 08055422648 1763 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, relativo à viagem à cidade de almenara/mg, no dia 06/04/2026, para atender demanda da política de assistência social, para transporte de ex-conselheira em cumprimento de intimação para audiência de instrução e julgamento, referente a caso acompanhado pela rede socioassistencial do município de rio do prado/mg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":123661,"empenho":"01802/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOI HOSPITAL BOM SAMARITANO E PHILADELFIA. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1802 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 06/04/2026, transportando pacientes para atendimento noi hospital bom samaritano e philadelfia. (comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":123662,"empenho":"01803/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1803 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 06/04/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":123664,"empenho":"01804/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA C. DE ALMEIDA E IZANETE DE JESUS RODRIGUES, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ISABELLA T. 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SOARES, JOSE RAIMON T. DE OLIVEIRA E FERNANDA SARA F. 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(TRANSFERENCIA) OBS.: FOI NECESSARIO O MOTORISTA AGUARDAR ATENDIMENTO DE OUTRO PACIENTE (TRANSFERIDO POR OUTRO MOTORISTA QUE NAO PODE ESPERAR FINALIZAR O ATENDIMENTO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 1809 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 06/04/2026 , transportando o paciente: higor alves de oliveira, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia)\r\nobs.: foi necessario o motorista aguardar atendimento de outro paciente (transferido por outro motorista que nao pode esperar finalizar o atendimento). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":123798,"empenho":"01810/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 1810 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 06/04/2026, transportando o paciente: gilmar pereira dos santos, para o hospital deraldo guimaraes. 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(calendario escolar do curso anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":124303,"empenho":"01848/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Sinelandia da Costa Soares","documento":"***.415.157-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"1621000","fonte":"1621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":885,"empenhadoFormatado":"R$ 885,00","liquidado":885,"liquidadoFormatado":"R$ 885,00","pago":885,"pagoFormatado":"R$ 885,00","pagoBruto":885,"busca":"sinelandia da costa soares 14041515750 1848 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de pedra azul/mg, do dia: 06/04/2026 a 10/04/2026, para realizar curso tecnico em saude bucal. (calendario escolar do curso anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":124607,"empenho":"01871/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"***.703.138-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"edilson de araujo 08570313845 1871 valor que se empenha, referente auxílio financeiro ao paciente edilson de araujo em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":124669,"empenho":"01873/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Roger Batista Amorim","documento":"***.151.878-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ROGER BATISTA AMORIM, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"roger batista amorim 55715187826 1873 valor que se empenha, referente auxílio financeiro ao paciente roger batista amorim, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":124831,"empenho":"01875/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Supermercados Bairro Bahia LTDA","documento":"07.316.875/0001-46","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":593.28,"empenhadoFormatado":"R$ 593,28","liquidado":0,"liquidadoFormatado":"R$ 0,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"supermercados bairro bahia ltda 07316875000146 1875 valor que se empenha referente  aquisição de material de limpeza pem dr. rufino da costa ramos. 33903022 2078"},{"id":124832,"empenho":"01876/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA","documento":"40.968.252/0001-23","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":140.8,"empenhadoFormatado":"R$ 140,80","liquidado":0,"liquidadoFormatado":"R$ 0,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"medicina segura distribuicao e promocao em vendas ltda 40968252000123 1876 valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza pem dr. rufino da costa ramos. 33903022 2078"},{"id":124833,"empenho":"01877/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Vp Distribuidora Limitada","documento":"17.019.423/0001-56","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":34.5,"empenhadoFormatado":"R$ 34,50","liquidado":34.5,"liquidadoFormatado":"R$ 34,50","pago":34.5,"pagoFormatado":"R$ 34,50","pagoBruto":34.5,"busca":"vp distribuidora limitada 17019423000156 1877 valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza pem dr. rufino da costa ramos. 33903022 2078"},{"id":124834,"empenho":"01878/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Limpando Higiene e Limpeza LTDA","documento":"30.804.420/0001-91","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":150.8,"empenhadoFormatado":"R$ 150,80","liquidado":150.8,"liquidadoFormatado":"R$ 150,80","pago":148.99,"pagoFormatado":"R$ 148,99","pagoBruto":150.8,"busca":"limpando higiene e limpeza ltda 30804420000191 1878 valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza pem dr. rufino da costa ramos. 33903022 2078"},{"id":124835,"empenho":"01879/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA","documento":"37.279.912/0001-54","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903022","natureza":"Material de Limpeza e Produção de Higienização","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2078","acao":"2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLAR","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. 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(CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1485,"empenhadoFormatado":"R$ 1.485,00","liquidado":1485,"liquidadoFormatado":"R$ 1.485,00","pago":1485,"pagoFormatado":"R$ 1.485,00","pagoBruto":1485,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 2105 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia: 06/04/2026 a 10/04/2026, para participar do conexao-minas saude. (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":126202,"empenho":"02106/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Poliana Braga Barbosa Botelho","documento":"***.360.776-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"2621000","fonte":"2621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO-MINAS SAUDE,(CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1485,"empenhadoFormatado":"R$ 1.485,00","liquidado":1485,"liquidadoFormatado":"R$ 1.485,00","pago":1485,"pagoFormatado":"R$ 1.485,00","pagoBruto":1485,"busca":"poliana braga barbosa botelho 06936077692 2106 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, do dia: 06/04/2026 a 10/04/2026, para participar do conexao-minas saude,(convite anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":126888,"empenho":"02182/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO-MINAS SAUDE 2026 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08, E 9 DE ABRIL , CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3200,"empenhadoFormatado":"R$ 3.200,00","liquidado":3200,"liquidadoFormatado":"R$ 3.200,00","pago":3200,"pagoFormatado":"R$ 3.200,00","pagoBruto":3200,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 2206 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg,  durante o periodo de  06/04/2026 a 10/04/2026, para participar do evento conexao-minas saude 2026 que será realizado  nos dias 07, 08, e 9 de abril , conforme programação em anexo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":128723,"empenho":"02478/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2040","acao":"2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTE NA COMPETIÇÃO DE JIU-JITSU, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/04 EM MONTES CLAROS.","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":1811.72,"empenhadoFormatado":"R$ 1.811,72","liquidado":1811.72,"liquidadoFormatado":"R$ 1.811,72","pago":1811.72,"pagoFormatado":"R$ 1.811,72","pagoBruto":1811.72,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 2478 valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados à equipe da escola clemente na competição de jiu-jitsu, realizada nos dias 11 e 12/04 em montes claros. 33903007 2040"},{"id":129940,"empenho":"02577/2026","data":"06/04/2026","dataRaw":"2026-04-06","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 1824 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 07/04/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":124306,"empenho":"01849/2026","data":"07/04/2026","dataRaw":"2026-04-07","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 07/04/2026 , TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 1849 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a pedra azul, no dia 07/04/2026 , transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica presencial do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":124308,"empenho":"01850/2026","data":"07/04/2026","dataRaw":"2026-04-07","fornecedor":"Lindson Rodrigues de Oliveira","documento":"***.500.996-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"304","subFuncaoLabel":"304 - Vigilância Sanitária","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2069","acao":"2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DO DIA: 07/04/2026A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO E PRATICO PARA DETECÇAO DE ESQUITOSSOMOSE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":685,"empenhadoFormatado":"R$ 685,00","liquidado":685,"liquidadoFormatado":"R$ 685,00","pago":685,"pagoFormatado":"R$ 685,00","pagoBruto":685,"busca":"lindson rodrigues de oliveira 81750099691 1850 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, do dia: 07/04/2026a 10/04/2026, para participar do curso teorico e pratico para detecçao de esquitossomose.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":125095,"empenho":"01890/2026","data":"07/04/2026","dataRaw":"2026-04-07","fornecedor":"Julio Cesar de Jesus","documento":"15.140.472/0001-17","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"364","subFuncaoLabel":"364 - Ensino Superior","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2041","acao":"2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.","contrato":"Contrato 065/2024","licitacao":"Processo de origem não identificado","empenhado":5000,"empenhadoFormatado":"R$ 5.000,00","liquidado":5000,"liquidadoFormatado":"R$ 5.000,00","pago":5000,"pagoFormatado":"R$ 5.000,00","pagoBruto":5000,"busca":"julio cesar de jesus 15140472000117 1890 valor que se empenha referente a prestação de serviços - transporte de universitarios. 33903999 2041"},{"id":127205,"empenho":"02245/2026","data":"07/04/2026","dataRaw":"2026-04-07","fornecedor":"33.652.764 Jadson Gomes Gil","documento":"33.652.764/0001-10","orgao":"Secretaria Mun. 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RAMALHO E SELMA DOS ANJOS S. 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CBJJI, QUE SERA REALIZADO EM 12 DE ABRIL DE 2026, NO GINASIO DO SESC MONTES CLAROS, LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 1124, CENTRO, MONTES CLAROS/MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3900,"empenhadoFormatado":"R$ 3.900,00","liquidado":3900,"liquidadoFormatado":"R$ 3.900,00","pago":3900,"pagoFormatado":"R$ 3.900,00","pagoBruto":3900,"busca":"cbjji - confederacao brasileira de jiu-jitsu internacional 38158940000186 1827 valor que se empenha referente a pagamento de inscrições de atletas da rede municipal e estadual para campeonato brasileiro de jiu jitsu 2026, promovido pela confederação brasileira de jiu jitsu internacional - cbjji, que sera realizado em 12 de abril de 2026, no ginasio do sesc montes claros, localizado na avenida deputado esteves rodrigues, 1124, centro, montes claros/mg. 33903999 2040"},{"id":124310,"empenho":"01851/2026","data":"09/04/2026","dataRaw":"2026-04-09","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1851 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/04/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":124312,"empenho":"01852/2026","data":"09/04/2026","dataRaw":"2026-04-09","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1852 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/04/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae e transferencia para o hospital deraldo guimares.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":124313,"empenho":"01853/2026","data":"09/04/2026","dataRaw":"2026-04-09","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"reinaldo ramos dos santos 09480623633 1903 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 10/04/2026, acompanhando a paciente: aline souto prates, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":125551,"empenho":"01904/2026","data":"10/04/2026","dataRaw":"2026-04-10","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALINE SOUTO PRATES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1906 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 10/04/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125555,"empenho":"01907/2026","data":"10/04/2026","dataRaw":"2026-04-10","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: BRENDA ALVES PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WG E BUSCANDO AS PROFISSIONAIS SINELANDIA SOARES E RUBIAN MARIA R. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 1949 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 11/04/2026, transportando pacientes para atendimento na clinica wg oftalmologia(comprovante anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125161,"empenho":"01894/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2040","acao":"2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":165,"empenhadoFormatado":"R$ 165,00","liquidado":165,"liquidadoFormatado":"R$ 165,00","pago":165,"pagoFormatado":"R$ 165,00","pagoBruto":165,"busca":"flavio silva santos 06080384663 1894 referente à diária concedida ao servidor,referente à diária concedida ao servidor, relativa à viagem que tem como finalidade transportar 30 alunos atletas para participar do campeonato brasileiro de jiu-jitsu 2026, no dia 12/04/2026, em montes claros/mg. complemento de diária anterior, conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2040"},{"id":125162,"empenho":"01895/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Saulo de Freitas Braga","documento":"***.560.746-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2040","acao":"2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":165,"empenhadoFormatado":"R$ 165,00","liquidado":165,"liquidadoFormatado":"R$ 165,00","pago":165,"pagoFormatado":"R$ 165,00","pagoBruto":165,"busca":"saulo de freitas braga 08456074640 1895 referente à diária concedida ao servidor,referente à diária concedida ao servidor, relativa à viagem que tem como finalidade transportar 30 alunos atletas para participar do campeonato brasileiro de jiu-jitsu 2026, no dia 12/04/2026, em montes claros/mg. complemento de diária anterior, conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2040"},{"id":125163,"empenho":"01896/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Braullier Pereira dos Santos","documento":"***.021.256-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2040","acao":"2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"geane moreira de sousa oliveira 05303732622 1950 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 12/04/2026, acompanhando participantes do grupo vida saudavel, para passeio em comemoraçao ao dia mundial da atividade fisica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":125752,"empenho":"01951/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"1621000","fonte":"1621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1951 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 12/04/2026, transportando participantes do grupo vida saudavel, para passeio em comemoraçao ao dia mundial da atividade fisica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":125753,"empenho":"01952/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Rael Silva Pereira","documento":"***.775.156-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"2621000","fonte":"2621000","objeto":"REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, ACOMPANHANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":128103,"empenho":"02406/2026","data":"12/04/2026","dataRaw":"2026-04-12","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ISAC SARAIVA BARBOSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1914 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 13/04/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no cimvajer e retorno no hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125567,"empenho":"01915/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NADIR FELIX DASILVA, PARA EXAMES NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1915 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 13/04/2026, transportando a paciente: nadir felix dasilva, para exames na clinica oftalmologica ioc.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125568,"empenho":"01916/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2213 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara - mg, participar de uma reunião com os prefeitos do baixo jequitinhonha e dirigentes do hospital deraldo guimarães, representantes dos consórcios cimbaje e cimvajer  e o deputado carlos henrique para encaminhamentos e discussão da atual situação do hospital deraldo guimarães. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2011"},{"id":127248,"empenho":"02255/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO O SR. CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EMBARQUE.(VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 18ª EXPO EPI). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2255 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de porto seguro/ba, no dia: 13/04/2026,  transportando o sr. christian danne santos nascimento, secretario municipal de saude, para embarque.(viagem a brasilia para participar da 18ª expo epi). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":130652,"empenho":"02650/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Christian Danne Santos Nascimento","documento":"***.743.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2026 PARA PARTICIPAR DA 18ª AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, REALIZADA DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2026. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":4500,"empenhadoFormatado":"R$ 4.500,00","liquidado":4500,"liquidadoFormatado":"R$ 4.500,00","pago":4500,"pagoFormatado":"R$ 4.500,00","pagoBruto":4500,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 2650 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de brasília -df, durante o período de 13 a 17 de abril de 2026 para  participar da 18ª amostra nacional de experiências bem sucedidas em epidemiologia, prevenção e controle de doenças, realizada de 13 a 17 de abril de 2026. conforme programação em anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":131730,"empenho":"02770/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA RELACIONADA À HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"Contrato 1019/2025","licitacao":"Não licitado","empenhado":4148,"empenhadoFormatado":"R$ 4.148,00","liquidado":4148,"liquidadoFormatado":"R$ 4.148,00","pago":4148,"pagoFormatado":"R$ 4.148,00","pagoBruto":4148,"busca":"consorcio multifinalitario do baixo jequitinhonha 07306549000158 2770 valor que se empenha referente despesa relacionada à hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio. 33903999 2059"},{"id":131731,"empenho":"02771/2026","data":"13/04/2026","dataRaw":"2026-04-13","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"1600000","fonte":"1600000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM RELACIONADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":125767,"empenho":"01958/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 1958 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teofilo otoni/mg, no dia: 14/04/2026, transportando o paciente: sinvaldo ferreira da silva, para retorno no hospital santa rosalia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125768,"empenho":"01959/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 1959 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 14/04/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (comprovante anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125771,"empenho":"01960/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NIVALDO N. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 1960 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/04/2026, transportando os pacientes: nivaldo n. costa e maria de jesus pereira, para exame na vascular mais policlinica  e na clinica radiologica. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125772,"empenho":"01961/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Reinaldo Ramos dos Santos","documento":"***.806.236-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"reinaldo ramos dos santos 09480623633 1961 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/04/2026, acompanhando a paciente: maria de jesus pereira, para exame na clinica radiologica. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125774,"empenho":"01962/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 1962 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 14/04/2026, transportando as pacientes: ana izabel dos santos e  zenilda a. dias, para consulta na clinica audiotoni. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125775,"empenho":"01963/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTE: GERALDO A. DE SOUSA E VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO (T. O) E FAZENDO A RETIRADA DA MEDICAÇAO DO PACIENTE: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA, NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA (GV). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":250,"empenhadoFormatado":"R$ 250,00","liquidado":250,"liquidadoFormatado":"R$ 250,00","pago":250,"pagoFormatado":"R$ 250,00","pagoBruto":250,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 1963 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de gov. valadares/mg, no dia: 14/04/2026, transportando os paciente: geraldo a. de sousa e valdivio soares dos santos, para retorno no hospital bom samaritano (t. o) e fazendo a retirada da medicaçao do paciente: abel ferreira de almeida, no nucleo de especialista em oncologia (gv).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125776,"empenho":"01964/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS EDUARDO A. DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 1964 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/04/2026, transportando o paciente: carlos eduardo a. da silva, para retorno no hospital deraldo guimaraes. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":125777,"empenho":"01965/2026","data":"14/04/2026","dataRaw":"2026-04-14","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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DOS SANTOS, RUBERLANDE B. SILVA E GRAZIELA DE S. FERREIRA, PARA CONSULTA NA UNIDADE DE R. SAGRADA FAMILIA, HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL SOFIA FELDMAN. OBS.: NO DIA 16/04/2026, VEICULO ENTROU EM MANUTENÇAO E EM 17/04/2026, LEVOU O PACIENTE: LUIZ CARLOS G. DE SOUSA, PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO CONEXÃO MINAS SAÚDE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":119.66,"empenhadoFormatado":"R$ 119,66","liquidado":119.66,"liquidadoFormatado":"R$ 119,66","pago":119.66,"pagoFormatado":"R$ 119,66","pagoBruto":119.66,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 2096 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte - mg, para participar do conexão minas saúde. 33909303 0017"},{"id":126087,"empenho":"02097/2026","data":"15/04/2026","dataRaw":"2026-04-15","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSEFA GOMES DE ALMEIDA E JOAQUIM V. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE ALMENARA NO DIA 30/03/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), ABORDANDO FUNDAMENTOS LEGAIS, ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS CONTRATAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":50,"empenhadoFormatado":"R$ 50,00","liquidado":50,"liquidadoFormatado":"R$ 50,00","pago":50,"pagoFormatado":"R$ 50,00","pagoBruto":50,"busca":"jucélia pereira da silva 02789287651 2128 valor que se empenha, referente reembolso financeiro de despesas de almenara no dia 30/03/2026 para participação em curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (lei nº 14.133/2021), abordando fundamentos legais, atuação dos agentes públicos nas contratações, pregão presencial e eletrônico, dispensa de licitação, instrução processual e controle das contratações públicas. 33909303 0014"},{"id":126508,"empenho":"02130/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EMA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 2130 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 17/04/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (lista ema anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":126510,"empenho":"02131/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SELMA CAETANO PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2131 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 17/04/2026, transportando a paciente: selma caetano para atendimento oftalmologico na clinica wg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":126511,"empenho":"02132/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 2132 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 17/04/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":126513,"empenho":"02133/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":126515,"empenho":"02134/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RETORNO AO MUNICIPIO. (VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 18ª EXPO EPI). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2256 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de porto seguro/ba, no dia: 17/04/2026, buscando o sr. christian danne santos nascimento, secretario municipal de saude, para retorno ao municipio. (viagem a brasilia para participar da 18ª expo epi). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":129612,"empenho":"02528/2026","data":"17/04/2026","dataRaw":"2026-04-17","fornecedor":"Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha","documento":"07.306.549/0001-58","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"17100003210","fonte":"17100003210","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS . 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RUFINO DA COSTA RAMOS.","contrato":"Contrato 016/2026","licitacao":"Adesão a Ata de Registro de Preços","empenhado":2166.66,"empenhadoFormatado":"R$ 2.166,66","liquidado":2166.66,"liquidadoFormatado":"R$ 2.166,66","pago":2166.66,"pagoFormatado":"R$ 2.166,66","pagoBruto":2166.66,"busca":"organizacao lp empreendimentos de eventos ltda 11060197000170 2841 valor que se empenha referente prestação de serviço de instalação de internet, configuração, testes, certificação elétrica, adequação de infraestrutura, fornecimento e instalação de suportes, cabeamento e demais itens necessários ao pleno funcionamento dos serviços na creche municipal dr. rufino da costa ramos. 33903999 2072"},{"id":132295,"empenho":"02842/2026","data":"20/04/2026","dataRaw":"2026-04-20","fornecedor":"Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA","documento":"11.060.197/0001-70","orgao":"Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. 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JORGE JUAREZ RAMIRES, MANOEL GAMAS DE OLIVEIRA, ANÍSIO DOS ANJOS SILVA, POSTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MONTE ALTO E UNIDADE MÓVEL UTILIZADA EM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS E VISITAS DOMICILIARES.","contrato":"Contrato 016/2026","licitacao":"Adesão a Ata de Registro de Preços","empenhado":10833.3,"empenhadoFormatado":"R$ 10.833,30","liquidado":10833.3,"liquidadoFormatado":"R$ 10.833,30","pago":10833.3,"pagoFormatado":"R$ 10.833,30","pagoBruto":10833.3,"busca":"organizacao lp empreendimentos de eventos ltda 11060197000170 2864 prestação de serviço de instalação, configuração, testes, certificação elétrica, adequação de infraestrutura, fornecimento e instalação de suportes, cabeamento e demais itens necessários ao pleno funcionamento dos serviços de internet via satélite destinados às unidades básicas de saúde dr. jorge juarez ramires, manoel gamas de oliveira, anísio dos anjos silva, posto de atendimento da comunidade monte alto e unidade móvel utilizada em atendimentos nas comunidades rurais e visitas domiciliares. 33903999 2058"},{"id":132570,"empenho":"02875/2026","data":"20/04/2026","dataRaw":"2026-04-20","fornecedor":"Ministerio da Fazenda","documento":"00.394.460/0058-87","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"31901303","natureza":"Contribuição Patronal para o Inss","elemento":"13","elementoLabel":"13 - Obrigações Patronais","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"31 - Pessoal e Encargos Sociais","modalidadeAplicacao":"3190 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(comprovantes anexo). 33901405 2065"},{"id":128302,"empenho":"02453/2026","data":"22/04/2026","dataRaw":"2026-04-22","fornecedor":"Guilherme Sousa Santos","documento":"***.102.666-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"guilherme sousa santos 13110266652 2453 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente levar os alunos do curso tecnico de enfermagem. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2032"},{"id":128338,"empenho":"02463/2026","data":"22/04/2026","dataRaw":"2026-04-22","fornecedor":"Andrine Pereira de Freitas","documento":"***.941.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDRINE PEREIRA DE FREITAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"andrine pereira de freitas 15294142619 2463 valor que se empenha referente auxílio financeiro ao paciente andrine pereira de freitas, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":129493,"empenho":"02518/2026","data":"22/04/2026","dataRaw":"2026-04-22","fornecedor":"Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA","documento":"37.279.912/0001-54","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"1621000","fonte":"1621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":8383.69,"empenhadoFormatado":"R$ 8.383,69","liquidado":8383.69,"liquidadoFormatado":"R$ 8.383,69","pago":8283.09,"pagoFormatado":"R$ 8.283,09","pagoBruto":8383.69,"busca":"soma distribuidora de medicamentos ltda 37279912000154 2518 valor que se empenha referente aquisição de insumos odontológicos para atender a demanda da atenção primária à saúde, garantindo a continuidade dos atendimentos nas unidades básicas de saúde da sede e do distrito de vila formosa de minas. 33903099 2058"},{"id":129494,"empenho":"02519/2026","data":"22/04/2026","dataRaw":"2026-04-22","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. 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CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E A LEI MUNICIPAL Nº 900/2001","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"elisangela souza ruas 03760591680 2169 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 25/04/2026, referente participação  projeto leei – 3º encontro presencial territórios do brincar. conforme o decreto municipal nº 032/2022 e a lei municipal nº 900/2001 33901405 2078"},{"id":127127,"empenho":"02214/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Adimilson Antunes de Almeida","documento":"***.685.106-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901403","natureza":"Diárias de Prefeito","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO BAIXO JEQUITINHONHA – CIMBAJE - CONFORME CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2214 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara - mg,  participar da assembleia geral  do consórcio intermunicipal multifinalitário do baixo jequitinhonha – cimbaje -  conforme convite em anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901403 2011"},{"id":127133,"empenho":"02215/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS ODAIR NEVES COSTA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 2215 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 23/04/2026, transportando o paciente: carlos odair neves costa, para exame no centro de diagnostico por imagem.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":127167,"empenho":"02239/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO, NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2239 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 23/04/2026, transportando o paciente: ronaldo oliveira do nascimento, para procedimento, na clinica wg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":127168,"empenho":"02240/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CIMVAJER E PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA.(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2240 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 23/04/2026, transportando pacientes para exame no cimvajer e para atendimento no serviço de glaucoma.(lista em anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":127170,"empenho":"02241/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 2243 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 23/04/2026, transportando pacientes para exame no centro de diagnostico por imagem, clinica radiologica e centermed e consulta medica especializada no cimvajer e na secretaria municipal de saude. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":127203,"empenho":"02244/2026","data":"23/04/2026","dataRaw":"2026-04-23","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARILENE LOPES M. DA COSTA E HILLARY G. PEREIRA, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128315,"empenho":"02456/2026","data":"27/04/2026","dataRaw":"2026-04-27","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO ADALBERTO M. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":181.4,"empenhadoFormatado":"R$ 181,40","liquidado":181.4,"liquidadoFormatado":"R$ 181,40","pago":181.4,"pagoFormatado":"R$ 181,40","pagoBruto":181.4,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 2504 valor que se empenha, referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg, transportando o paciente: ivanes ferreira de souza, para retorno no hospital da baleia. 33909303 0017"},{"id":129189,"empenho":"02507/2026","data":"27/04/2026","dataRaw":"2026-04-27","fornecedor":"Jacqueline Pereira Alves","documento":"***.837.386-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JACQUELINE PEREIRA ALVES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"jacqueline pereira alves 07883738623 2507 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente jacqueline pereira alves, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":129209,"empenho":"02511/2026","data":"27/04/2026","dataRaw":"2026-04-27","fornecedor":"Felipe de Oliveira Santos","documento":"***.002.886-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"182","subFuncaoLabel":"182 - Defesa Civil","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2089","acao":"2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR O PROTOCOLAR PRESENCIAL DO ENVELOPE COM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO PARA PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA N 01/2026 DA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SITUADA EM BELO HORIZONTE/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":800,"empenhadoFormatado":"R$ 800,00","liquidado":800,"liquidadoFormatado":"R$ 800,00","pago":800,"pagoFormatado":"R$ 800,00","pagoBruto":800,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 2511 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem com finalidade de realizar o protocolar presencial do envelope com documentos do município de rio do prado para participar da chamada pública n 01/2026 da cordenadoria estadual de defesa civil de minas gerais, na cidade administrativa, situada em belo horizonte/mg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2089"},{"id":133656,"empenho":"03010/2026","data":"27/04/2026","dataRaw":"2026-04-27","fornecedor":"Municipio de Rio do Prado","documento":"18.349.936/0001-98","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"31901101","natureza":"Vencimentos e Salários","elemento":"11","elementoLabel":"11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"31 - Pessoal e Encargos Sociais","modalidadeAplicacao":"3190 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2037","acao":"2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. 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DE OLIVEIRA, MARIA AP. DE SOUSA E EDIANE SANTOS PORTO, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA FISIOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 2458 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 28/04/2026, transportando as pacientes: luzia o. de oliveira, maria ap. de sousa e ediane santos porto, para exame e consulta medica especializada no ceae e na clinica fisiomed.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128321,"empenho":"02459/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELOA SOUSA AGUIAR E DAVI OLIVEIRA COSTA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2459 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 28/04/2026, transportando os pacientes: eloa sousa aguiar e davi oliveira costa,  para atendimento oftalmologico na clinica wg.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128322,"empenho":"02460/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO, CIMBAJE CLINICA ALMENARA, CLINICA CENTERMED, CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E RETORNO E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128324,"empenho":"02461/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Ivaneide Pereira de Sousa Costa","documento":"***.834.886-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROEDU VALES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"ivaneide pereira de sousa costa 07583488605 2461 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia:  25/04/2026, para participar de capacitação do proedu vales. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2035"},{"id":130385,"empenho":"02469/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLGO DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":170,"empenhadoFormatado":"R$ 170,00","liquidado":170,"liquidadoFormatado":"R$ 170,00","pago":170,"pagoFormatado":"R$ 170,00","pagoBruto":170,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2469 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 28/04/2026, transportando o profissional fonoaudiolgo dr danilo otoni meiras, para realizar atendimento no municipio. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":128704,"empenho":"02470/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE F. BRAGA E MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO) OBS.: O PACIENTE UILSON MATIAS DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA (ITAOBIM), RETORNOU AO MUNICIPIO NESSA VIAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2470 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia: 28/04/2026, transportando as profissionais: sabrina de f. braga e maniete f. de oliveira, para participar da 2ª oficina de monitoramento dos indicadores. (convite anexo)\r\nobs.: o paciente uilson matias dos santos, de alta do hospital vale do jequitinhonha (itaobim), retornou ao municipio nessa viagem.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":128705,"empenho":"02471/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Sabrina de Freitas Braga","documento":"***.349.976-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 2471 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia: 28/04/2026, para participar da 2ª oficina de monitoramento dos indicadores. (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":128706,"empenho":"02472/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Maniete Francisco de Oliveira","documento":"***.831.666-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"305","subFuncaoLabel":"305 - Vigilância Epidemiológica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2070","acao":"2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"maniete francisco de oliveira 02783166623 2472 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia: 28/04/2026, participar da 2ª oficina de monitoramento dos indicadores. 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E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR AO ÓRGÃO DO DETRAN.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":65.46,"empenhadoFormatado":"R$ 65,46","liquidado":65.46,"liquidadoFormatado":"R$ 65,46","pago":65.46,"pagoFormatado":"R$ 65,46","pagoBruto":65.46,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2505 valor que se empenha, referente ao reembolso financeiro com despesa de envio de documentos para identificação de condutor ao órgão do detran. 33909303 0017"},{"id":129190,"empenho":"02508/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Thaemily Vitoria Ribeiro da Silva","documento":"***.359.886-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE THAEMILY VITORIA RIBEIRO DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"thaemily vitoria ribeiro da silva 12535988607 2508 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente thaemily vitoria ribeiro da silva, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":130251,"empenho":"02600/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao","documento":"18.715.599/0001-05","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0012","acao":"0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"2571000","fonte":"2571000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1261000334/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":97076.3,"empenhadoFormatado":"R$ 97.076,30","liquidado":97076.3,"liquidadoFormatado":"R$ 97.076,30","pago":97076.3,"pagoFormatado":"R$ 97.076,30","pagoBruto":97076.3,"busca":"minas gerais secretaria de estado da educacao 18715599000105 2600 valor que se empenha referente devolução de saldo do convênio nº 1261000334/2024 – transporte escolar. 33909303 0012"},{"id":133642,"empenho":"03009/2026","data":"28/04/2026","dataRaw":"2026-04-28","fornecedor":"Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao","documento":"00.378.257/0001-81","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0012","acao":"0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"1569000","fonte":"1569000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":0.01,"empenhadoFormatado":"R$ 0,01","liquidado":0.01,"liquidadoFormatado":"R$ 0,01","pago":0.01,"pagoFormatado":"R$ 0,01","pagoBruto":0.01,"busca":"fundo nacional de desenvolvimento da educacao 00378257000181 3009 valor que se empenha referente à devolução de saldo em conta. 33909303 0012"},{"id":128711,"empenho":"02475/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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DE ALMEIDA SILVA E ELAINE MOREIRA DIAS DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2475 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 29/04/2026, transportando as pacientes: maria ap. de almeida silva e elaine moreira dias de souza,  para consulta no hospital bom samaritano.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128712,"empenho":"02476/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:: UILSON DIAS DO NASCIMENTO E RAIANA VIEIRA DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE E EXAME NA CLINICA POLIMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 2476 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 29/04/2026, transportando os pacientes:: uilson dias do nascimento e raiana vieira dos santos, para hemodialise e exame na clinica polimed.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":128719,"empenho":"02477/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CIMVAJER ALMENARA. 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(LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 2486 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de felisburgo/mg, no dia: 29/04/2026, transportando pacientes para exame no hospital apromif. (lista anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":129188,"empenho":"02506/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Valcineia Alves de Sousa","documento":"***.527.998-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALCINEIA ALVES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"valcineia alves de sousa 14252799880 2506 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente valcineia alves de sousa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":129192,"empenho":"02509/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Luiz Carlos Gomes de Sousa","documento":"***.356.876-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"luiz carlos gomes de sousa 18235687690 2509 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro ao paciente luiz carlos gomes de sousa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":129205,"empenho":"02510/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Felipe de Oliveira Santos","documento":"***.002.886-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR ENVELOPE LACRADO COM OS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026 DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS","contrato":"","licitacao":"","empenhado":514.55,"empenhadoFormatado":"R$ 514,55","liquidado":514.55,"liquidadoFormatado":"R$ 514,55","pago":514.55,"pagoFormatado":"R$ 514,55","pagoBruto":514.55,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 2510 valor que se empenha, referente reembolso financeiro de despesa de viagem com finalidade de protocolar envelope lacrado com os documentos do município necessários para participar da chamada pública nº 01/2026 da coordenadoria estadual de defesa civil de minas gerais 33909303 0014"},{"id":130386,"empenho":"02512/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, NO DIA: 29/04/26, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL DRA CRISTIANE ASSIS MOTTA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":170,"empenhadoFormatado":"R$ 170,00","liquidado":170,"liquidadoFormatado":"R$ 170,00","pago":170,"pagoFormatado":"R$ 170,00","pagoBruto":170,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2512 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de jequitinhonha, no dia: 29/04/26, transportando a profissional dra cristiane assis motta, para realizar atendimento cardiologico no municipio. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":129485,"empenho":"02517/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, NO DIA: 29/04/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA PEREIRA ROCHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 2517 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha, no dia: 29/04/26, transportando a paciente: maria pereira rocha, para consulta medica especializada na clinica odontomed.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":129912,"empenho":"02571/2026","data":"29/04/2026","dataRaw":"2026-04-29","fornecedor":"Milton Dias","documento":"***.850.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MILTON DIAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":40,"empenhadoFormatado":"R$ 40,00","liquidado":40,"liquidadoFormatado":"R$ 40,00","pago":40,"pagoFormatado":"R$ 40,00","pagoBruto":40,"busca":"milton dias 97885002691 2571 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro ao paciente milton dias, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":129356,"empenho":"02513/2026","data":"30/04/2026","dataRaw":"2026-04-30","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 30/04/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO. 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(LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2515 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 30/04/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (lista anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001 33901405 2065"},{"id":129360,"empenho":"02516/2026","data":"30/04/2026","dataRaw":"2026-04-30","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CLINICA RADIOLOGICA E LABORATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ALMENARA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 2516 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 30/04/2026, transportando pacientes para exame no centro de diagnostico por imagem, clinica radiologica e laboratorio de secretaria municipal de almenara. (comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":129749,"empenho":"02549/2026","data":"30/04/2026","dataRaw":"2026-04-30","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 30/04/2026 A 01/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. OBS.: PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE FELISBURGO. HOUVE UM CONTATO COM A CLINICA E O EXAME MARCADO PARA 04/05/26 FOI ANTECIPADO PARA 30/04/26. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 2549 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia: 30/04/2026 a 01/05/2026, transportando a paciente: santa angelica da costa, para exame na clinica radiologica.\r\nobs.: paciente internada no hospital de felisburgo. \r\nhouve um contato com a clinica e o exame marcado para 04/05/26 foi antecipado para 30/04/26. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":129750,"empenho":"02550/2026","data":"30/04/2026","dataRaw":"2026-04-30","fornecedor":"Reinaldo Ramos dos Santos","documento":"***.806.236-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 30/04/2026 A 01/05/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. OBS.: PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE FELISBURGO. HOUVE UM CONTATO COM A CLINICA E O EXAME MARCADO PARA 04/05/26 FOI ANTECIPADO PARA 30/04/26.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"reinaldo ramos dos santos 09480623633 2550 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, do dia: 30/04/2026 a 01/05/2026, acompanhando a paciente: santa angelica da costa, para exame na clinica radiologica. obs.: paciente internada no hospital de felisburgo. houve um contato com a clinica e o exame marcado para 04/05/26 foi antecipado para 30/04/26.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":130896,"empenho":"02659/2026","data":"30/04/2026","dataRaw":"2026-04-30","fornecedor":"Eldi Jose de Sousa","documento":"***.807.956-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":129905,"empenho":"02566/2026","data":"02/05/2026","dataRaw":"2026-05-02","fornecedor":"Miguel Ferreira da Cruz","documento":"***.675.646-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CELSO PEREIRA DE JESUS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). 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O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2400,"empenhadoFormatado":"R$ 2.400,00","liquidado":2400,"liquidadoFormatado":"R$ 2.400,00","pago":2400,"pagoFormatado":"R$ 2.400,00","pagoBruto":2400,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2522 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,deslocamento à cidade de belo horizonte, no período de 04 a 07 de maio de 2026, com a finalidade de participação no 41º congresso mineiro de municípios, realizado nos dias 05 e 06 de maio de 2026, no expominas. o evento tem como objetivo promover a capacitação, atualização administrativa e troca de experiências entre gestores públicos municipais, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública. 33901403 2011"},{"id":129584,"empenho":"02523/2026","data":"04/05/2026","dataRaw":"2026-05-04","fornecedor":"Lomanto Antunes Araujo","documento":"***.903.846-**","orgao":"Secretaria Mun. 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Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIELA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":300,"empenhadoFormatado":"R$ 300,00","liquidado":300,"liquidadoFormatado":"R$ 300,00","pago":300,"pagoFormatado":"R$ 300,00","pagoBruto":300,"busca":"daniela rodrigues 46773919800 2593 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para daniela rodrigues, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":130344,"empenho":"02605/2026","data":"05/05/2026","dataRaw":"2026-05-05","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1485,"empenhadoFormatado":"R$ 1.485,00","liquidado":1485,"liquidadoFormatado":"R$ 1.485,00","pago":1485,"pagoFormatado":"R$ 1.485,00","pagoBruto":1485,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2605 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 05/05/2026 a 09/05/2026, transportando os pacientes: milton dias, para retorno oftalmologico no hospital evangelico e luiz carlos gomes de sousa, para retorno/exame no hospital da baleia e hermes pardini. (comprovantes anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131064,"empenho":"02694/2026","data":"05/05/2026","dataRaw":"2026-05-05","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM OFERTADOS EM PALESTRAS NAS REPARTIÇÕES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO E DISTRITO, FAZENDO MENÇÃO AO MAIO LARANJA, MÊS EM QUE SE INTENSIFICA O COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.","contrato":"Contrato 002/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":1549.75,"empenhadoFormatado":"R$ 1.549,75","liquidado":1549.75,"liquidadoFormatado":"R$ 1.549,75","pago":1549.75,"pagoFormatado":"R$ 1.549,75","pagoBruto":1549.75,"busca":"edilson de araujo 40988978000128 2694 valor que se empenha referente referente à aquisição de bombons para confecção de brindes a serem ofertados em palestras nas repartições educacionais do município e distrito, fazendo menção ao maio laranja, mês em que se intensifica o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no brasil. 33903007 2083"},{"id":129909,"empenho":"02570/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE EX-CONSELHEIRA EM CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A CASO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 2570 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente  viagem a cidade de  almenara/mg, no dia 06/05/2026, para atender demanda da política de assistência social, para transporte de ex-conselheira em cumprimento de intimação para audiência de instrução e julgamento, referente a caso acompanhado pela rede socioassistencial do município de rio do prado/mg. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":130036,"empenho":"02584/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2584 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 06/05/26, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":130037,"empenho":"02585/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 2585 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 06/05/26, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":130038,"empenho":"02586/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DE JESUS E ALAN RODRIGUES PRATES, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2586 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 05/05/26, transportando os pacientes: maria de jesus e alan rodrigues prates, para exame na clinica radiologica e centro de diagnostico por imagem. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":130040,"empenho":"02587/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Rogeria Meira Figueiredo","documento":"***.847.066-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"rogeria meira figueiredo 12384706616 2587 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 07/05/2026, conduzindo o conselho tutelar para cumprimento de agenda institucional, entrega de ofícios para participação em audiência pública. 33901405 2083"},{"id":130042,"empenho":"02588/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Camila Gamas dos Santos","documento":"***.078.436-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"camila gamas dos santos 10707843626 2588 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 07/05/2026, conduzindo o conselho tutelar para cumprimento de agenda institucional, entrega de ofícios para participação em audiência pública. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":130167,"empenho":"02589/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Josiele Dias de Sousa","documento":"***.655.366-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"angela cristina da silva 28890842806 2654 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara conduzindo o conselho tutelar para cumprimento de agenda institucional, entrega de ofícios para participação em audiência pública. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":130674,"empenho":"02655/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Vanderleia Alves dos Santos","documento":"***.025.026-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"vanderleia alves dos santos 10602502683 2655 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara conduzindo o conselho tutelar para cumprimento de agenda institucional, entrega de ofícios para participação em audiência pública.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2083"},{"id":130675,"empenho":"02656/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Denise Cardoso Souza","documento":"***.191.986-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1050,"empenhadoFormatado":"R$ 1.050,00","liquidado":1050,"liquidadoFormatado":"R$ 1.050,00","pago":1050,"pagoFormatado":"R$ 1.050,00","pagoBruto":1050,"busca":"denise cardoso souza 13419198620 2656 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, viagem a belo horizonte a fim de participar do evento “fnas pelo brasil – etapa minas gerais”, a participação é importante para atualização e aprimoramento da gestão da assistência social no município. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":130900,"empenho":"02660/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"Clevio Rodrigues","documento":"***.610.256-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"REFERENTE VIAGEM COM DESTINO A JEQUITINHONHA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. A SAÍDA ESTÁ PROGRAMADA PARA AS 05H00 DA MANHÃ, PARTINDO DE RIO DO PRADO, COM RETORNO PREVISTO PARA AS 19H00 DO MESMO DIA. A ATIVIDADE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AOS ALUNOS UMA EXPERIÊNCIA COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO PRÁTICO E ACADÊMICO. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":499.1,"empenhadoFormatado":"R$ 499,10","liquidado":499.1,"liquidadoFormatado":"R$ 499,10","pago":499.1,"pagoFormatado":"R$ 499,10","pagoBruto":499.1,"busca":"wendell senhorinho soares pereira 16838805000149 2886 valor que se empenha, referente à restituição de despesas com locação para prestação de serviços de assessoria e consultoria a este município, conforme contrato celebrado entre as partes. 33909303 0014"},{"id":134572,"empenho":"03232/2026","data":"06/05/2026","dataRaw":"2026-05-06","fornecedor":"D S C Comercio e Servicos LTDA","documento":"26.964.906/0001-10","orgao":"Secretaria Mun. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 2663 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 07/05/2026, transportando os pacientes: josiele d. de sousa e juarez p. da paixao, para exame na clinica genesis e retorno no nucleo de especialista em oncologia. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":130911,"empenho":"02664/2026","data":"07/05/2026","dataRaw":"2026-05-07","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA NA CLINICA WG. 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(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":130971,"empenho":"02672/2026","data":"07/05/2026","dataRaw":"2026-05-07","fornecedor":"Julio Cesar de Jesus","documento":"15.140.472/0001-17","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"364","subFuncaoLabel":"364 - Ensino Superior","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2041","acao":"2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.","contrato":"Contrato 065/2024","licitacao":"Processo de origem não identificado","empenhado":5000,"empenhadoFormatado":"R$ 5.000,00","liquidado":5000,"liquidadoFormatado":"R$ 5.000,00","pago":5000,"pagoFormatado":"R$ 5.000,00","pagoBruto":5000,"busca":"julio cesar de jesus 15140472000117 2672 valor que se empenha referente a prestação de serviços - transporte de universitarios. 33903999 2041"},{"id":130974,"empenho":"02674/2026","data":"07/05/2026","dataRaw":"2026-05-07","fornecedor":"Rita de Cassia Neves Costa","documento":"***.131.496-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":230,"empenhadoFormatado":"R$ 230,00","liquidado":230,"liquidadoFormatado":"R$ 230,00","pago":230,"pagoFormatado":"R$ 230,00","pagoBruto":230,"busca":"rita de cassia neves costa 12913149626 2674 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente rita de cassia neves costa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":131330,"empenho":"02718/2026","data":"07/05/2026","dataRaw":"2026-05-07","fornecedor":"Maria das Gracas Ferreira dos Santos","documento":"***.480.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"maria das gracas ferreira dos santos  06848065684 2718 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente maria das gracas ferreira dos santos , em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":130604,"empenho":"02641/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. 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RETORNARAM NESSA VIAGEM OS PACIENTES: LEANDRO DIAS DO NASCIMENTO E ARQUIDES JUNIO PEREIRA DE SA. QUE ESTAVAM EM COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 2681 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 08/05/2026, transportando pacientes para atendimento odontologico no ceo e consulta medica especializada na clinica oftalmologica ioc. retornaram nessa viagem os pacientes: leandro dias do nascimento e arquides junio pereira de sa. que estavam em comunidade terapeutica filhos do rei.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131331,"empenho":"02719/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Fabricia Dias do Nascimento","documento":"***.360.388-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FABRICIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":380,"empenhadoFormatado":"R$ 380,00","liquidado":380,"liquidadoFormatado":"R$ 380,00","pago":380,"pagoFormatado":"R$ 380,00","pagoBruto":380,"busca":"fabricia dias do nascimento 38236038840 2719 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente fabricia dias do nascimento, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":131422,"empenho":"02729/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFRENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 2729 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  refrente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 08/05/2026, transportando o paciente: eldo gael rodrigues dos santos, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":133454,"empenho":"02977/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje","documento":"13.220.150/0001-52","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Consórcio Intermunicipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"31717000","natureza":"Rateio Pela Participação em Consórcio Público","elemento":"70","elementoLabel":"70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"31 - Pessoal e Encargos Sociais","modalidadeAplicacao":"3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio","acaoCodigo":"2076","acao":"2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE MAIO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":873.63,"empenhadoFormatado":"R$ 873,63","liquidado":873.63,"liquidadoFormatado":"R$ 873,63","pago":873.63,"pagoFormatado":"R$ 873,63","pagoBruto":873.63,"busca":"consorcio intermunicipal de saude da rede de urgencia do nordeste/jequitinhonha - cisnorje 13220150000152 2977 valor que se empenha referente ao rateio pela participação em consórcio público (cisnorje) – pessoal – mês de maio de 2026. 31717000 2076"},{"id":133460,"empenho":"02978/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje","documento":"13.220.150/0001-52","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Consórcio Intermunicipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33717000","natureza":"Rateio Pela Participação em Consórcio Público","elemento":"70","elementoLabel":"70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio","acaoCodigo":"2076","acao":"2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE MAIO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1163.62,"empenhadoFormatado":"R$ 1.163,62","liquidado":1163.62,"liquidadoFormatado":"R$ 1.163,62","pago":1163.62,"pagoFormatado":"R$ 1.163,62","pagoBruto":1163.62,"busca":"consorcio intermunicipal de saude da rede de urgencia do nordeste/jequitinhonha - cisnorje 13220150000152 2978 valor que se empenha referente ao rateio pela participação em consórcio público (cisnorje) – material de consumo– mês de maio de 2026. 33717000 2076"},{"id":133465,"empenho":"02979/2026","data":"08/05/2026","dataRaw":"2026-05-08","fornecedor":"Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje","documento":"13.220.150/0001-52","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Consórcio Intermunicipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"44717000","natureza":"Rateio Pela Participação em Consórcio Público","elemento":"70","elementoLabel":"70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público","categoriaEconomica":"4 - Despesas de Capital","grupoNatureza":"44 - Investimentos","modalidadeAplicacao":"4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio","acaoCodigo":"3040","acao":"3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. 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(CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":885,"empenhadoFormatado":"R$ 885,00","liquidado":885,"liquidadoFormatado":"R$ 885,00","pago":885,"pagoFormatado":"R$ 885,00","pagoBruto":885,"busca":"rubian maria rodrigues pereira 17496893676 2682 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no periodo de: 11/05/2026 a 15/05/2026, para participar de curso tecnico em saude bucal. 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(CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":885,"empenhadoFormatado":"R$ 885,00","liquidado":885,"liquidadoFormatado":"R$ 885,00","pago":885,"pagoFormatado":"R$ 885,00","pagoBruto":885,"busca":"sinelandia da costa soares 14041515750 2683 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no periodo de: 11/05/2026 a 15/05/2026, para participar de curso tecnico em saude bucal. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA,NO DIA 11/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jair david de souza 08055422648 2684 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara,no dia 11/05/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica presencial do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":131059,"empenho":"02689/2026","data":"11/05/2026","dataRaw":"2026-05-11","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA CLARA ALVES RODRIGUES E SARA R. SOARES, PARA EXAME NO CIMVAJER. 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O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":271.99,"empenhadoFormatado":"R$ 271,99","liquidado":271.99,"liquidadoFormatado":"R$ 271,99","pago":271.99,"pagoFormatado":"R$ 271,99","pagoBruto":271.99,"busca":"adilson lino de oliveira 45861854653 2715 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de belo horizonte, no período de 04 a 07 de maio de 2026, com a finalidade de participação no 41º congresso mineiro de municípios, realizado nos dias 05 e 06 de maio de 2026, no expominas. o evento tem como objetivo promover a capacitação, atualização administrativa e troca de experiências entre gestores públicos municipais, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública. 33909303 0014"},{"id":131227,"empenho":"02716/2026","data":"13/05/2026","dataRaw":"2026-05-13","fornecedor":"Adimilson Antunes de Almeida","documento":"***.685.106-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":126,"empenhadoFormatado":"R$ 126,00","liquidado":126,"liquidadoFormatado":"R$ 126,00","pago":126,"pagoFormatado":"R$ 126,00","pagoBruto":126,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 2716 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesas de viagem  à cidade de belo horizonte, no período de 04 a 07 de maio de 2026, com a finalidade de participação no 41º congresso mineiro de municípios, realizado nos dias 05 e 06 de maio de 2026, no expominas. o evento tem como objetivo promover a capacitação, atualização administrativa e troca de experiências entre gestores públicos municipais, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública. 33909303 0014"},{"id":131337,"empenho":"02723/2026","data":"13/05/2026","dataRaw":"2026-05-13","fornecedor":"Carmelita dos Reis Ferreira Barbosa","documento":"***.005.696-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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(lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131738,"empenho":"02772/2026","data":"14/05/2026","dataRaw":"2026-05-14","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131741,"empenho":"02775/2026","data":"14/05/2026","dataRaw":"2026-05-14","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ISABELA T. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 2775 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/05/2026, transportando os pacientes: isabela t. magalhaes e uanderson pereira rocha, para consulta medica especializada na clinica imagem e saude. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131831,"empenho":"02776/2026","data":"14/05/2026","dataRaw":"2026-05-14","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANA PAULA T. 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A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 3219 deslocamento até a cidade de itaobim/mg para realização de visita técnica ao aterro sanitário ctr pedra verde, com o objetivo de conhecer e acompanhar as atividades desenvolvidas na unidade, bem como os procedimentos operacionais, ambientais e de destinação final de resíduos sólidos adotados pelo empreendimento. a visita proporcionou a obtenção de informações técnicas e a troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento da gestão ambiental e do manejo dos resíduos sólidos no município. 33901403 2011"},{"id":134540,"empenho":"03220/2026","data":"14/05/2026","dataRaw":"2026-05-14","fornecedor":"Felipe de Oliveira Santos","documento":"***.002.886-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO CTR PEDRA VERDE, COM O OBJETIVO DE CONHECER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AMBIENTAIS E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO. A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 3220 deslocamento até a cidade de itaobim/mg para realização de visita técnica ao aterro sanitário ctr pedra verde, com o objetivo de conhecer e acompanhar as atividades desenvolvidas na unidade, bem como os procedimentos operacionais, ambientais e de destinação final de resíduos sólidos adotados pelo empreendimento. a visita proporcionou a obtenção de informações técnicas e a troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento da gestão ambiental e do manejo dos resíduos sólidos no município. 33901404 2011"},{"id":134543,"empenho":"03221/2026","data":"14/05/2026","dataRaw":"2026-05-14","fornecedor":"Lazara Antunes de Almeida Silva","documento":"***.866.966-**","orgao":"Secretaria Mun. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 2780 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 15/05/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131885,"empenho":"02781/2026","data":"15/05/2026","dataRaw":"2026-05-15","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 2781 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 15/05/2026, transportando o paciente: adao pereira dos santos, para atendimento oftalmologico na clinica wg. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":131886,"empenho":"02782/2026","data":"15/05/2026","dataRaw":"2026-05-15","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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OTONI/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ARLINDO A. DE OLIVEIRA, PARARETORNO NO NUCLOE DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"juberlanio alves amaral 09318430655 2785 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara, no dia 15/05/2026, a fim de participar de reunião da rede sesc ação comunitária. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2075"},{"id":131890,"empenho":"02786/2026","data":"15/05/2026","dataRaw":"2026-05-15","fornecedor":"Saulo de Freitas Braga","documento":"***.560.746-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":600,"empenhadoFormatado":"R$ 600,00","liquidado":600,"liquidadoFormatado":"R$ 600,00","pago":600,"pagoFormatado":"R$ 600,00","pagoBruto":600,"busca":"saulo de freitas braga 08456074640 2786 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,acompanhando alunos atletas para etapa microrregional dos jogos escolares de minas gerais em jequitinhonha.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2092"},{"id":131891,"empenho":"02787/2026","data":"15/05/2026","dataRaw":"2026-05-15","fornecedor":"Diego Batista da Silva","documento":"***.564.676-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM JEQUITINHONHA. 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DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.OBS.: RETORNARAM NESSA VIAGEM AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA C. SOARES E RUBIAN MARIA R. 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E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 11/05/2026 A 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS E PATRICIA OLIVEIRA COSTA, PARA RETORNO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG E NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":36.2,"empenhadoFormatado":"R$ 36,20","liquidado":36.2,"liquidadoFormatado":"R$ 36,20","pago":36.2,"pagoFormatado":"R$ 36,20","pagoBruto":36.2,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 2816 valor que se empenha referente reembolso financeiro de despesa de referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 11/05/2026 a 14/05/2026, transportando os pacientes: anderson claiton v. dos santos e patricia oliveira costa, para retorno no centro oftalmologico de mg e no hospital das clinicas da ufmg. 33909303 0017"},{"id":132416,"empenho":"02849/2026","data":"15/05/2026","dataRaw":"2026-05-15","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(lista em anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":132019,"empenho":"02812/2026","data":"17/05/2026","dataRaw":"2026-05-17","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIENE MARIA MENDES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(convite anexo),  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":132077,"empenho":"02820/2026","data":"18/05/2026","dataRaw":"2026-05-18","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2820 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 18/05/2026, transportando a paciente: ivanes ferreira de souza, para exame na clinica radiologica.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":132154,"empenho":"02825/2026","data":"18/05/2026","dataRaw":"2026-05-18","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA CISTA GOMES, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"felipe de oliveira santos 09900288602 3224 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequirinhonha /mg, no dia 18/05/2026, para participar da abertura oficial dos jogos escolares de minas gerais lemg/2026, etapa microrregional, conforme anexo.  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2092"},{"id":138293,"empenho":"03559/2026","data":"18/05/2026","dataRaw":"2026-05-18","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos","orgaoKey":"secretaria-mun-obras-infraestrutura-e-servicos-urbanos","unidade":"Sec. M. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":132419,"empenho":"02852/2026","data":"19/05/2026","dataRaw":"2026-05-19","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"303","subFuncaoLabel":"303 - Suporte Profilático e Terapeutico","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2067","acao":"2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: BLENDA KEISE PORTO, PARA FAZER A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA GRS. 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OTONI/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PERSONA, E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 2857 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 20/05/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada na clinica persona, e retorno no hospital bom samaritano/clinica neo. (comprovantes anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":132425,"empenho":"02858/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Saskia Oliveira Botelho","documento":"***.642.436-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE REUNIÃO COM MINISTERIO PUBLICO COM OS MEMBROS DO CMDCA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"saskia oliveira botelho 10264243641 2858 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente reunião com ministerio publico com os membros do cmdca.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2035"},{"id":132426,"empenho":"02859/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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(transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":133216,"empenho":"02954/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Municipio de Felisburgo","documento":"18.083.071/0001-60","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2040","acao":"2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE FELISBURGO/MG.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":500,"empenhadoFormatado":"R$ 500,00","liquidado":500,"liquidadoFormatado":"R$ 500,00","pago":500,"pagoFormatado":"R$ 500,00","pagoBruto":500,"busca":"municipio de felisburgo 18083071000160 2954 valor que se empenha referente ao pagamento da taxa de inscrição dos jovens do município de rio do prado para participação em torneio de futebol, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, na cidade de felisburgo/mg. 33903999 2040"},{"id":133283,"empenho":"02965/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Ivanes Ferreira de Sousa","documento":"***.180.086-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"ivanes ferreira de sousa 05318008658 2965 valor que se empenha,  referente ao auxílio financeiro à paciente ivanes ferreira de sousa, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":133285,"empenho":"02966/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Anderson Claiton Vieira dos Santos","documento":"03.630.699/0001-61","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"anderson claiton vieira dos santos 03630699000161 2966 valor que se empenha, referente auxílio financeiro ao paciente anderson claiton vieira dos santos em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":137229,"empenho":"03437/2026","data":"20/05/2026","dataRaw":"2026-05-20","fornecedor":"Ministerio da Fazenda","documento":"00.394.460/0058-87","orgao":"Secretaria Mun. 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(lista em anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133028,"empenho":"02918/2026","data":"21/05/2026","dataRaw":"2026-05-21","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE R. 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(convite anexo), .conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":133052,"empenho":"02927/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Halana Soares Pereira","documento":"***.491.892-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NOS NA REDE. (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"halana soares pereira 05049189233 2927 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 22/05/2026, para participar do 2º encontro presencial do projeto nos na rede. (convite anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":133053,"empenho":"02928/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ROSENI A. FERREIRA E IDALINO DE AGUILAR, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 2928 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 22/05/2026, transportando os pacientes: roseni a. ferreira e idalino de aguilar, para consulta medica especializada no ceae e exame na clinica radiologica. 33901405 2065"},{"id":133054,"empenho":"02929/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 2929 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 22/05/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise. 33901405 2059"},{"id":133055,"empenho":"02930/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DE LOURDES B. 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(LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 2932 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 22/05/2026, transportando pacientes para exames na radiologica. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133058,"empenho":"02933/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE :RUZIA ROQUE DA S. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SEDESE E COGEMAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO E AO ALINHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":600,"empenhadoFormatado":"R$ 600,00","liquidado":600,"liquidadoFormatado":"R$ 600,00","pago":600,"pagoFormatado":"R$ 600,00","pagoBruto":600,"busca":"denise cardoso souza 13419198620 2959 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teófilo otoni/mg, no dia 26 e 27 de maio de 2026,  para participação no encontro regional promovido pela sedese e cogemas, visando ao fortalecimento e ao alinhamento das políticas públicas de assistência social.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":133247,"empenho":"02960/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Milene Chaves dos Santos","documento":"***.303.896-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SEDESE E COGEMAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO E AO ALINHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":600,"empenhadoFormatado":"R$ 600,00","liquidado":600,"liquidadoFormatado":"R$ 600,00","pago":600,"pagoFormatado":"R$ 600,00","pagoBruto":600,"busca":"milene chaves dos santos 06930389692 2960 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teófilo otoni/mg, no dia 26 e 27 de maio de 2026,  para participação no encontro regional promovido pela sedese e cogemas, visando ao fortalecimento e ao alinhamento das políticas públicas de assistência social.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":133319,"empenho":"02971/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Veronica Ferreira da Silva","documento":"***.798.106-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VERONICA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"veronica ferreira da silva 10279810628 2971 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para veronica ferreira da silva, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":134414,"empenho":"03210/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao","documento":"28.168.515/0001-14","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"1600000","fonte":"1600000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMBAJE. Cc16849-1","contrato":"Contrato 041/2024","licitacao":"Não licitado","empenhado":19698.25,"empenhadoFormatado":"R$ 19.698,25","liquidado":19698.25,"liquidadoFormatado":"R$ 19.698,25","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"consorcio intermunicipal multifinalitario do vale do jequitinhonha e regiao 28168515000114 3210 valor que se empenha referente contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de moldagem, confecção e instalação de próteses odontológicas removíveis com fornecimento de material e mão de obra especializada para atender à demanda dos municípios consorciados ao cimbaje. cc16849-1 33933936 2060"},{"id":138449,"empenho":"03575/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Banco do Brasil SA","documento":"00.000.000/1277-79","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"1571000","fonte":"1571000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/2026","contrato":"","licitacao":"","empenhado":54.06,"empenhadoFormatado":"R$ 54,06","liquidado":54.06,"liquidadoFormatado":"R$ 54,06","pago":54.06,"pagoFormatado":"R$ 54,06","pagoBruto":54.06,"busca":"banco do brasil sa 00000000127779 3575 valor que se empenha, referente a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta-corrente do municipio de rio do prado, relativo a emissão de doc/ted/pix, mes de maio/2026 33903964 2035"},{"id":142889,"empenho":"04177/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Grafica e Editora Posigraf LTDA","documento":"75.104.422/0008-82","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"FUNDEB","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"365","subFuncaoLabel":"365 - Educação Infantil","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2072","acao":"2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB","fonteCodigo":"1542000","fonte":"1542000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.","contrato":"Contrato 017/2026","licitacao":"Contratação direta 008/2026","empenhado":37169,"empenhadoFormatado":"R$ 37.169,00","liquidado":37169,"liquidadoFormatado":"R$ 37.169,00","pago":36722.98,"pagoFormatado":"R$ 36.722,98","pagoBruto":37169,"busca":"grafica e editora posigraf ltda 75104422000882 4177 valor que se empenha referente  aquisição de livros didaticos para complementação do ensino das escolas municipais. 33903099 2072"},{"id":142973,"empenho":"04193/2026","data":"22/05/2026","dataRaw":"2026-05-22","fornecedor":"Trivale Instituicao de Pagamento LTDA","documento":"00.604.122/0001-97","orgao":"Secretaria Mun. 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(CONVITE EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1835,"empenhadoFormatado":"R$ 1.835,00","liquidado":1835,"liquidadoFormatado":"R$ 1.835,00","pago":1835,"pagoFormatado":"R$ 1.835,00","pagoBruto":1835,"busca":"poliana braga barbosa botelho 06936077692 3004 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de 24/05/2026 a 30/05/2026, para participar do 2º ciclo de oficinas da estrategia de implementação dos implantes contraceptivos no sus em minas gerais. (convite em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":134556,"empenho":"03225/2026","data":"24/05/2026","dataRaw":"2026-05-24","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 24/05/2026 A 30/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUIZ CARLOS G. DE SOUSA E IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. OBS.: VEICULO EM MANUTENÇAO DE 25/05/2026 A 29/05/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":2185,"empenhadoFormatado":"R$ 2.185,00","liquidado":2185,"liquidadoFormatado":"R$ 2.185,00","pago":2185,"pagoFormatado":"R$ 2.185,00","pagoBruto":2185,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3225 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 24/05/2026 a 30/05/2026, transportando os pacientes: luiz carlos g. de sousa e ivanes ferreira de souza, para exames e  consulta no hospital da baleia. obs.: veiculo em manutençao de 25/05/2026 a 29/05/2026. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133060,"empenho":"02935/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Viviane Avelar","documento":"***.757.176-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901404","natureza":"Diárias de Secretários","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":400,"empenhadoFormatado":"R$ 400,00","liquidado":400,"liquidadoFormatado":"R$ 400,00","pago":400,"pagoFormatado":"R$ 400,00","pagoBruto":400,"busca":"viviane avelar 07275717611 2935 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente reunião de alinhamento das ações do compromisso nacional criança alfabetizada (cnca) e demais assuntos relacionados à organização escolar dos municípios.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2032"},{"id":133061,"empenho":"02936/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Teresa Amelia Oliveira Alves","documento":"***.879.286-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - 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(transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":133494,"empenho":"02981/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO ALVES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 2981 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 25/05/2026, transportando o paciente: geraldo alves de sousa, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":133497,"empenho":"02982/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NIVALDO NEVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":133499,"empenho":"02983/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"361","subFuncaoLabel":"361 - Ensino Fundamental","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2035","acao":"2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL","fonteCodigo":"1550000","fonte":"1550000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS CLEMENTE, VIRGOLINO E CRECHE DR. 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SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.","contrato":"Contrato 003/2026","licitacao":"Ata de Registro de Preços","empenhado":899.1,"empenhadoFormatado":"R$ 899,10","liquidado":899.1,"liquidadoFormatado":"R$ 899,10","pago":899.1,"pagoFormatado":"R$ 899,10","pagoBruto":899.1,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 2985 valor que se empenha referente aquisição de merenda escolar para atender 210 alunos da escola clemente durante 21 dias úteis, no período de 01/06 a 30/06 de 2026; sendo que nesse período serão ofertadas três merendas salgadas por semana, oferecendo para cada comensal 13% de proteína (36 g), de acordo com o pnae e o fnde, sendo ofertada apenas uma refeição no período parcial. 33903007 2034"},{"id":133502,"empenho":"02986/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2034","acao":"2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":500,"empenhadoFormatado":"R$ 500,00","liquidado":500,"liquidadoFormatado":"R$ 500,00","pago":500,"pagoFormatado":"R$ 500,00","pagoBruto":500,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3152 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de ipatinga/mg, no periodo de 25/05/2026 a 26/05/2026, transportando o paciente: sirlandes gomes de oliveira, para atendimentos no hospital marcio cunha. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134558,"empenho":"03226/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3242,"empenhadoFormatado":"R$ 3.242,00","liquidado":3242,"liquidadoFormatado":"R$ 3.242,00","pago":2998.86,"pagoFormatado":"R$ 2.998,86","pagoBruto":3242,"busca":"municipio de rio do prado 18349936000198 3768 valor que se empenha referente a despesa ordinária com folha de pagamento dos servidores lotados na seção: desp. com manutenção vigilancia epidemiologica - 1621, regime servidor temporário, relativo ao mês de maio do exercício de 2026. 31900401 2070"},{"id":139241,"empenho":"03769/2026","data":"25/05/2026","dataRaw":"2026-05-25","fornecedor":"Municipio de Rio do Prado","documento":"18.349.936/0001-98","orgao":"Secretaria Mun. 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DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"unilson pereira dos santos 97883824600 3001 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente à viagem à cidade de felisburgo, transportando professores para participação em capacitação do pacto pela alfabetização. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2032"},{"id":133627,"empenho":"03005/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Supermercados Bairro Bahia LTDA","documento":"07.316.875/0001-46","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Fundo Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"306","subFuncaoLabel":"306 - Alimentação e Nutrição","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - 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OTONI/MG, NO DIA 25/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS SABRINA DE FREITAS BRAGA E NAIANE DAVID DE SOUSA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO/SEMINÁRIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":100,"empenhadoFormatado":"R$ 100,00","liquidado":100,"liquidadoFormatado":"R$ 100,00","pago":100,"pagoFormatado":"R$ 100,00","pagoBruto":100,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 3127 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesas referentes à viagem à cidade de t. otoni/mg, no dia 25/05/2026, transportando as profissionais sabrina de freitas braga e naiane david de sousa, para participarem de curso/seminário. 33909303 0017"},{"id":133833,"empenho":"03128/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: PATRICIA O. COSTA E YSIS VITORIA S. SILVA, PARA OFICINA ITINERANTES DE ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 3128 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 25/05/2026, transportando as pacientes: patricia o. costa e ysis vitoria s. silva, para oficina itinerantes de orteses, proteses e meios auxiliares de locomoçao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133834,"empenho":"03129/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Lorena Figueiredo Porto","documento":"***.473.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, ACOMPANHANDO AS PACIENTES: PATRICIA O. COSTA E YSIS VITORIA S. SILVA, PARA OFICINA ITINERANTES DE ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"lorena figueiredo porto 07647348655 3129 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 25/05/2026, acompanhando as pacientes: patricia o. costa e ysis vitoria s. silva, para oficina itinerantes de orteses, proteses e meios auxiliares de locomoçao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133835,"empenho":"03130/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":133915,"empenho":"03153/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR DANILO OTONI MEIRAS, QUE ESTAVA REALIZANDO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. 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(lista anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":134418,"empenho":"03211/2026","data":"26/05/2026","dataRaw":"2026-05-26","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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OTONI/MG, NO DIA: 27/05/2026, BUSCANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE FREITAS BRAGA E NAIANE DAVID DE SOUSA, QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO/SEMINARIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 3372 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 27/05/2026, buscando as profissionais: sabrina de freitas braga e naiane david de sousa, que estavam participando de curso/seminario.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137915,"empenho":"03494/2026","data":"27/05/2026","dataRaw":"2026-05-27","fornecedor":"Banco do Brasil SA","documento":"00.000.000/1277-79","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Departamento de Esporte e Lazer","funcao":"27","funcaoLabel":"27 - Desporto e Lazer","subFuncao":"811","subFuncaoLabel":"811 - Desporto de Rendimento","naturezaCodigo":"33903964","natureza":"Serviços Bancários","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2092","acao":"2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/2025","contrato":"","licitacao":"","empenhado":46.47,"empenhadoFormatado":"R$ 46,47","liquidado":46.47,"liquidadoFormatado":"R$ 46,47","pago":46.47,"pagoFormatado":"R$ 46,47","pagoBruto":46.47,"busca":"banco do brasil sa 00000000127779 3494 valor que se empenha, referente a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta-corrente do municipio de rio do prado, relativo a emissão de doc/ted/pix, mes de maio/2025 33903964 2092"},{"id":134302,"empenho":"03207/2026","data":"28/05/2026","dataRaw":"2026-05-28","fornecedor":"Veredicto Diarios Oficiais LTDA","documento":"66.487.026/0001-14","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"131","subFuncaoLabel":"131 - Comunicação Social","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2014","acao":"2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG - AVISO DE RERRATIFICAÇÃO PE 006/2026 E DOU - AVISO DE RERRATIFICAÇÃO PE 006/2026 (REPUBLICAÇÃO). 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OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 28/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 3228 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a jequitinhonha, no dia 28/05/2026, transportando usuário da política de assistência social para realização de avaliação social do bpc/loas na agência do inss. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":134858,"empenho":"03233/2026","data":"28/05/2026","dataRaw":"2026-05-28","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA ODONTOLOGICA NO CEO, EXAME NA CLINICA CIMBAJE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 3233 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 28/05/2026, transportando pacientes para cirurgia odontologica no ceo, exame na clinica cimbaje e transferencia para o hospital deraldo guimaraes. (comprovantes anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134861,"empenho":"03234/2026","data":"28/05/2026","dataRaw":"2026-05-28","fornecedor":"Magno Duarte da Silva","documento":"***.485.146-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANTONIO DUARTE DA SILVA E GERSON DIAS, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"magno duarte da silva 10248514601 3234 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de t. otoni/mg, no dia: 28/05/2026, transportando os pacientes: antonio duarte da silva e gerson dias, para exame na clinica vale imagem e retorno no nucleo de especialista em oncologia. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134962,"empenho":"03255/2026","data":"28/05/2026","dataRaw":"2026-05-28","fornecedor":"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais","documento":"17.254.509/0001-63","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"123","subFuncaoLabel":"123 - Administração Financeira","naturezaCodigo":"33903999","natureza":"Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2023","acao":"2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇAS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART - OBRAS/SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO = RAIR RODRIGUES DOS SANTOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":108.39,"empenhadoFormatado":"R$ 108,39","liquidado":108.39,"liquidadoFormatado":"R$ 108,39","pago":108.39,"pagoFormatado":"R$ 108,39","pagoBruto":108.39,"busca":"conselho regional de engenharia e agronomia de minas gerais 17254509000163 3255 valor que se empenha, referente a art - obras/serviços - infraestrutura -  engenheiro = rair rodrigues dos santos. 33903999 2023"},{"id":135069,"empenho":"03265/2026","data":"28/05/2026","dataRaw":"2026-05-28","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DERIVALDO DA SILVA E MURILO LEAO DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NA CENTERMED. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 28/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jair david de souza 08055422648 3230 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a pedra azul, no dia  28/05/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação social do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":134571,"empenho":"03231/2026","data":"29/05/2026","dataRaw":"2026-05-29","fornecedor":"Milena Sousa Pereira","documento":"***.095.536-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"2661000","fonte":"2661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MILENA SOUSA PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"milena sousa pereira 16209553699 3231 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro para milena sousa pereira, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":134865,"empenho":"03235/2026","data":"29/05/2026","dataRaw":"2026-05-29","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO B. NOGUEIRA E ZEZITO P. DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMVAJER. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 3251 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 29/05/2026, transportando os pacientes: anizia dias pessoa e afranio pereira da silva, para atendimento oftalmologico na clinica wg e consulta no cta/sae. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134929,"empenho":"03252/2026","data":"29/05/2026","dataRaw":"2026-05-29","fornecedor":"Marly Guimaraes Dutra","documento":"***.961.216-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA NO CTA/SAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"marly guimaraes dutra 95696121691 3252 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 29/05/2026, acompanhando o paciente: afranio pereira da silva, para consulta no cta/sae. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134930,"empenho":"03253/2026","data":"29/05/2026","dataRaw":"2026-05-29","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELISA ALVES DE SOUSA E MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA NA CLINICA CIMVAJER E EXAME NA CLINICA CUIDAR. 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(COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 3256 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 30/05/2026, transportando pacientes para consulta dermatologica na escola trancoso neves. 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(LISTA EM ANEXO), .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 3257 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 01/06/2026, transportando pacientes para exame na clinica radilogica. (lista em anexo), .conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":134989,"empenho":"03258/2026","data":"01/06/2026","dataRaw":"2026-06-01","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA COM O CONSERTO DE PNEU, REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL DURANTE DESLOCAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO VEÍCULO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE TRABALHO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":40,"empenhadoFormatado":"R$ 40,00","liquidado":40,"liquidadoFormatado":"R$ 40,00","pago":40,"pagoFormatado":"R$ 40,00","pagoBruto":40,"busca":"jair david de souza 08055422648 3330 valor que se empenha, referente ao reembolso financeiro de despesa com o conserto de pneu, realizado em caráter emergencial durante deslocamento, visando garantir a segurança do veículo e a continuidade das atividades de trabalho. 33909303 0014"},{"id":136229,"empenho":"03334/2026","data":"01/06/2026","dataRaw":"2026-06-01","fornecedor":"Edineia Antunes de Araujo","documento":"***.660.036-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"1661000","fonte":"1661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDINEIA ANTUNES DE ARAUJO, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"edineia antunes de araujo 09566003609 3334 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro para edineia antunes de araujo, referente a despesas descritas no relatório técnico. 33904800 2081"},{"id":137048,"empenho":"03409/2026","data":"01/06/2026","dataRaw":"2026-06-01","fornecedor":"Anma - Servicos LTDA","documento":"11.952.651/0001-06","orgao":"Secretaria Mun. 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DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.","contrato":"Contrato 063/2025","licitacao":"Licitação 001/2024","empenhado":16326.33,"empenhadoFormatado":"R$ 16.326,33","liquidado":16326.33,"liquidadoFormatado":"R$ 16.326,33","pago":15052.88,"pagoFormatado":"R$ 15.052,88","pagoBruto":16326.33,"busca":"d s c comercio e servicos ltda 26964906000110 3868 valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção em geral na secretaria municipal de obras, infraestrutura e serviços urbanos. 33903999 2111"},{"id":140188,"empenho":"03882/2026","data":"01/06/2026","dataRaw":"2026-06-01","fornecedor":"Antonio Carlos Rodrigues Brandao","documento":"***.797.546-**","orgao":"Secretaria Mun. Planej. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3200,"empenhadoFormatado":"R$ 3.200,00","liquidado":3200,"liquidadoFormatado":"R$ 3.200,00","pago":3200,"pagoFormatado":"R$ 3.200,00","pagoBruto":3200,"busca":"juberlanio alves amaral 09318430655 3303 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a belo horizonte referente à participação no encontro estadual do serviço de proteção social básica no domicílio para gestantes e crianças (spsbd-gc), visando alinhamento técnico e capacitação sobre as novas diretrizes da primeira infância no suas. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2075"},{"id":135922,"empenho":"03305/2026","data":"03/06/2026","dataRaw":"2026-06-03","fornecedor":"Flavio Pereira de Figueiredo","documento":"***.335.216-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SARA RIBEIRO SOARES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"johnny do nascimento alves 06258868100 3307 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 03/06/26, acompanhando a paciente: sara ribeiro soares, para o hospital deraldo guimaraes. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 3312 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 05/06/26, transportando  o paciente: ian pereira de sousa, para exame no centro de diagnostico por imagem. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":135945,"empenho":"03313/2026","data":"07/06/2026","dataRaw":"2026-06-07","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/06/26, BUSCANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR. DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO DIA: 08/06/26, NO POSTO DE SAUDE ANISIO DOS ANJOS. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3313 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 07/06/26, buscando o profissional fonoaudiologo dr. danilo otoni meiras, para realizar atendimento no dia: 08/06/26, no posto de saude anisio dos anjos. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":136587,"empenho":"03379/2026","data":"07/06/2026","dataRaw":"2026-06-07","fornecedor":"Beatriz Betania de Almeida","documento":"***.218.436-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL NEILA BATISTA AFONSO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3200,"empenhadoFormatado":"R$ 3.200,00","liquidado":3200,"liquidadoFormatado":"R$ 3.200,00","pago":3200,"pagoFormatado":"R$ 3.200,00","pagoBruto":3200,"busca":"beatriz betania de almeida 04721843690 3379 deslocamento à cidade de belo horizonte/mg de 07 a 11 de junho de 2026 para cumprimento de agenda institucional, incluindo reunião no gabinete do deputado federal igor timo, agenda na assembleia legislativa de minas gerais com o professor wendel mesquita para tratar de destinação de recursos e planejamento de ações em benefício do município de rio do prado, bem como reunião na sede do instituto nacional de colonização e reforma agrária com a superintendente regional neila batista afonso. 33901405 2011"},{"id":136588,"empenho":"03380/2026","data":"07/06/2026","dataRaw":"2026-06-07","fornecedor":"Adimilson Antunes de Almeida","documento":"***.685.106-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - 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(TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 3304 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no periodo de: 08/06/26 a 09/06/26, transportando a paciente: laura de sousa da silva, para o hospital deraldo guimaraes. 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(COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3314 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 08/06/26, transportando pacientes para consulta medica especializada no cimvajer e na clinica da visao. 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PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 3328 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no dia: 08/06/2026, transportando as profissionais: sinelandia da costa soares e rubian maria r. pereira, para participar de curso tecnico em saude bucal. (calendario escolar do curso anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":136216,"empenho":"03331/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. 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BOTELHO E BLENDA KEISE PORTO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3339 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 08/06/2026, transportando as profissionais: poliana braga b. botelho e blenda keise porto, para participar de oficina.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":136243,"empenho":"03340/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Poliana Braga Barbosa Botelho","documento":"***.360.776-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"2621000","fonte":"2621000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/06/2026, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROJETO INSULINOTERAPIA. 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(CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":885,"empenhadoFormatado":"R$ 885,00","liquidado":885,"liquidadoFormatado":"R$ 885,00","pago":885,"pagoFormatado":"R$ 885,00","pagoBruto":885,"busca":"sinelandia da costa soares 14041515750 3342 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no periodo de: 08/06/2026 a 12/06/2026, para participar de curso tecnico em saude bucal. 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(CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":885,"empenhadoFormatado":"R$ 885,00","liquidado":885,"liquidadoFormatado":"R$ 885,00","pago":885,"pagoFormatado":"R$ 885,00","pagoBruto":885,"busca":"rubian maria rodrigues pereira 17496893676 3343 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no periodo de: 08/06/2026 a 12/06/2026, para participar de curso tecnico em saude bucal. (calendario escolar do curso anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":136537,"empenho":"03373/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 3373 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a pedra azul, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":136538,"empenho":"03374/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jair david de souza 08055422648 3374 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara, transportando usuário da política de assistência social para avaliação social do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":136736,"empenho":"03387/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Serena Sousa Ramalho","documento":"***.088.346-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE SERENA SOUSA RAMALHO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"serena sousa ramalho 00208834630 3387 valor que se empenha referente ao auxílio financeiro à paciente serena sousa ramalho em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":138770,"empenho":"03615/2026","data":"08/06/2026","dataRaw":"2026-06-08","fornecedor":"Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao","documento":"28.168.515/0001-14","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33933936","natureza":"Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe","acaoCodigo":"2060","acao":"2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIO","fonteCodigo":"16000003110","fonte":"16000003110","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES OFERTADOS PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. 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E RESSARC. 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(LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3344 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/06/2026, levando o profissional fonoaudiologo dr danilo otoni meiras, que estava realizando atendimento no municipio. (lista em anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":136248,"empenho":"03345/2026","data":"09/06/2026","dataRaw":"2026-06-09","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LEANDRO SOUSA FELIX, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 3345 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 09/06/2026, transportando o paciente: leandro sousa felix, para retorno no hospital deraldo guimaraes.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":136249,"empenho":"03346/2026","data":"09/06/2026","dataRaw":"2026-06-09","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(comprovantes anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":136250,"empenho":"03347/2026","data":"09/06/2026","dataRaw":"2026-06-09","fornecedor":"Ivanildo Moreira da Silva","documento":"***.883.376-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DIAS PESSOA E ALIANE R. 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LIMA E MARLUCIA P. 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(CONVITE ANEXO) .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniela lacerda santos 00237085658 3349 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara, no dia: 10/06/2026, para participar do i seminario regional do programa visa-cis urs pedra azul. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"alessandrina meira figueiredo 10150449640 3350 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara, no dia: 10/06/2026, para participar do i seminario regional do programa visa-cis urs pedra azul, (convite anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":136294,"empenho":"03351/2026","data":"10/06/2026","dataRaw":"2026-06-10","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO ALOISIO A. 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DE AMORIM E MARILENE MARIA DOS REIS SILVA, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE. 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(lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":136525,"empenho":"03364/2026","data":"11/06/2026","dataRaw":"2026-06-11","fornecedor":"Daniela Lacerda Santos","documento":"***.370.856-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"304","subFuncaoLabel":"304 - Vigilância Sanitária","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2069","acao":"2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/06/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL VISA CIS-FISCAIS. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA,","contrato":"","licitacao":"","empenhado":464.9,"empenhadoFormatado":"R$ 464,90","liquidado":464.9,"liquidadoFormatado":"R$ 464,90","pago":464.9,"pagoFormatado":"R$ 464,90","pagoBruto":464.9,"busca":"beatriz betania de almeida 04721843690 3381 valor que se empenha, reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg,de 07 a 11 de junho de 2026 para cumprimento de agenda institucional, incluindo reunião no gabinete do deputado federal igor timo, agenda na assembleia legislativa de minas gerais com o professor wendel mesquita para tratar de destinação de recursos e planejamento de ações em benefício do município de rio do prado, bem como reunião na sede do instituto nacional de colonização e reforma agrária, 33909303 0014"},{"id":136590,"empenho":"03382/2026","data":"12/06/2026","dataRaw":"2026-06-12","fornecedor":"Sabrina Pereira Silva","documento":"***.494.816-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026. 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA,","contrato":"","licitacao":"","empenhado":770.64,"empenhadoFormatado":"R$ 770,64","liquidado":770.64,"liquidadoFormatado":"R$ 770,64","pago":770.64,"pagoFormatado":"R$ 770,64","pagoBruto":770.64,"busca":"adimilson antunes de almeida 65868510682 3383 valor que se empenha, reembolso financeiro de despesa de viagem à cidade de belo horizonte/mg,de 07 a 11 de junho de 2026 para cumprimento de agenda institucional, incluindo reunião no gabinete do deputado federal igor timo, agenda na assembleia legislativa de minas gerais com o professor wendel mesquita para tratar de destinação de recursos e planejamento de ações em benefício do município de rio do prado, bem como reunião na sede do instituto nacional de colonização e reforma agrária, 33909303 0014"},{"id":136730,"empenho":"03386/2026","data":"12/06/2026","dataRaw":"2026-06-12","fornecedor":"Rozana Rodrigues Santos","documento":"***.061.206-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":240.45,"empenhadoFormatado":"R$ 240,45","liquidado":240.45,"liquidadoFormatado":"R$ 240,45","pago":240.45,"pagoFormatado":"R$ 240,45","pagoBruto":240.45,"busca":"wendell senhorinho soares pereira 16838805000149 3886 valor que se empenha, referente à restituição de despesas com locação para prestação de serviços de assessoria e consultoria a este município, conforme contrato celebrado entre as partes. 33909303 0014"},{"id":136939,"empenho":"03395/2026","data":"13/06/2026","dataRaw":"2026-06-13","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RERERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA D´AJUDA VIEIRA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 3395 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  rererente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 13/06/2026, transportando a paciente: maria d´ajuda vieira pereira, para o hospital deraldo guimaraes, (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":137041,"empenho":"03403/2026","data":"13/06/2026","dataRaw":"2026-06-13","fornecedor":"Biolab Solucoes para Saude LTDA","documento":"52.165.681/0001-41","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"301","subFuncaoLabel":"301 - Atenção Básica","naturezaCodigo":"33903099","natureza":"Outros Materiais de Consumo","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2058","acao":"2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE","fonteCodigo":"16210003210","fonte":"16210003210","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. 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(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"elizangela viana da silva martins 05743628602 3392 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  rererente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/06/2026, acompanhando a paciente: klenia avelar, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":136818,"empenho":"03393/2026","data":"14/06/2026","dataRaw":"2026-06-14","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RERERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KLENIA AVELAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 3393 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  rererente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 14/06/2026, transportando a paciente: klenia avelar, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":138615,"empenho":"03582/2026","data":"14/06/2026","dataRaw":"2026-06-14","fornecedor":"Beatriz Betania de Almeida","documento":"***.218.436-**","orgao":"Gabinete do Prefeito","orgaoKey":"gabinete-do-prefeito","unidade":"Gabinete do Prefeito","funcao":"04","funcaoLabel":"04 - Administração","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2011","acao":"2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE, DE 14 A 18/06/2026,PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA,CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (16 E 17/06/2026),COM FINALIDADE DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA CHEFIA DE GABINETE E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":3200,"empenhadoFormatado":"R$ 3.200,00","liquidado":3200,"liquidadoFormatado":"R$ 3.200,00","pago":3200,"pagoFormatado":"R$ 3.200,00","pagoBruto":3200,"busca":"beatriz betania de almeida 04721843690 3582 valor que se empenha,referente à diária concedida ao servidor para deslocamento a belo horizonte, de 14 a 18/06/2026,para participação no seminário de governança,controle interno e auditoria preventiva das contratações públicas (16 e 17/06/2026),com finalidade de aperfeiçoamento técnico da chefia de gabinete e atualização de conhecimentos, visando o fortalecimento da governança, transparência e eficiência administrativa municipal.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº900/2001. 33901405 2011"},{"id":136937,"empenho":"03394/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Margareth de Almeida Rodrigues","documento":"***.559.156-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"15000001001","fonte":"15000001001","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"margareth de almeida rodrigues 01555915680 3394 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente encontro terá caráter prático e tem como objetivo orientar os participantes quanto aos procedimentos de cadastro e atualização de informações no sistema educacenso 2026, contribuindo para a correta execução das atividades relacionadas ao censo escolar. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2032"},{"id":137039,"empenho":"03401/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EVA FERREIRA LIMA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3401 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 15/06/2026, transportando a paciente: eva ferreira lima, para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":137053,"empenho":"03413/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 3413 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 15/06/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (lista anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137054,"empenho":"03414/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 3414 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 15/06/2026, transportando a paciente: milena sousa pereira, para consulta medica especializada no ceae. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137055,"empenho":"03415/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3415 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 15/06/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":137057,"empenho":"03416/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAIR JOSE DA COSTA, PARA FAZER LEITURA DE PPD NO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALMENARA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3416 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 12/06/2026, transportando o paciente: jair jose da costa, para fazer leitura de ppd no laboratorio da secretaria de saude de almenara.  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137058,"empenho":"03417/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTEI/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RUBERLANDE BATISTA SILVA E LUCIANA SOARES SOUTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA E HEPATOLOGIA.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":161.6,"empenhadoFormatado":"R$ 161,60","liquidado":161.6,"liquidadoFormatado":"R$ 161,60","pago":161.6,"pagoFormatado":"R$ 161,60","pagoBruto":161.6,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3417 valor que se empenha referente ao reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de belo horizontei/mg, transportando os pacientes: ruberlande batista silva e luciana soares souto, para consulta medica especializada em dermatologia e hepatologia. 33909303 0017"},{"id":137060,"empenho":"03418/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA JUNTO À AGÊNCIA DOS CORREIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":17.15,"empenhadoFormatado":"R$ 17,15","liquidado":17.15,"liquidadoFormatado":"R$ 17,15","pago":17.15,"pagoFormatado":"R$ 17,15","pagoBruto":17.15,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3418 valor que se empenha  referente ao reembolso financeiro de despesa junto à agência dos correios para identificação do condutor. 33909303 0017"},{"id":137128,"empenho":"03429/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Maria Aparecida de Almeida","documento":"***.796.416-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"maria aparecida de almeida 00779641604 3429 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro à paciente maria aparecida de almeida, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":137492,"empenho":"03454/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA E ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":250,"empenhadoFormatado":"R$ 250,00","liquidado":250,"liquidadoFormatado":"R$ 250,00","pago":250,"pagoFormatado":"R$ 250,00","pagoBruto":250,"busca":"joedson martins oliveira 06864632695 3454 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de gov. valadares/mg, transportando as pacientes: abel ferreira de almeida e  eldo gael rodrigues dos santos, para retorno no nucleo de especialista em oncologia e consulta medica especializada no hospital philadelfia.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137788,"empenho":"03463/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Juberlanio Alves Amaral","documento":"***.184.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, PROMOVIDOS PELA SEDESE E PELO MDS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":356.94,"empenhadoFormatado":"R$ 356,94","liquidado":356.94,"liquidadoFormatado":"R$ 356,94","pago":356.94,"pagoFormatado":"R$ 356,94","pagoBruto":356.94,"busca":"juberlanio alves amaral 09318430655 3463 valor que se empenha, referente ao reembolso financeiro de despesas de viagem a belo horizonte/mg, para participação no seminário primeira infância no suas e na oficina de capacitação de lideranças para a primeira infância, promovidos pela sedese e pelo mds, visando ao fortalecimento das ações voltadas à primeira infância no município. 33909303 0014"},{"id":137797,"empenho":"03465/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Agatha Couto Silva","documento":"***.389.356-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE AGATHA COUTO SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":760,"empenhadoFormatado":"R$ 760,00","liquidado":760,"liquidadoFormatado":"R$ 760,00","pago":760,"pagoFormatado":"R$ 760,00","pagoBruto":760,"busca":"agatha couto silva 19638935650 3465 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro à paciente agatha couto silva em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":137898,"empenho":"03485/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Luiz Antônio Martins Pereira","documento":"***.741.886-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"304","subFuncaoLabel":"304 - Vigilância Sanitária","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2069","acao":"2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, LEVANDO MATERIAL PARA ANALISE, (AMOSTRA ENTREGUE NO CIMBAJE). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"luiz antônio martins pereira 14274188612 3485 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 15/06/2026, levando material para analise, (amostra entregue no cimbaje). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":137899,"empenho":"03486/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"304","subFuncaoLabel":"304 - Vigilância Sanitária","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2069","acao":"2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL: LUIS ANTONIO M. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kaio costa gomes 12257586611 3486 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 15/06/2026, transportando o profissional: luis antonio m. pereira com amostra para analise, (amostra entregue no cimbaje). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":137945,"empenho":"03496/2026","data":"15/06/2026","dataRaw":"2026-06-15","fornecedor":"Edilson de Araujo","documento":"40.988.978/0001-28","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33903299","natureza":"Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita","elemento":"32","elementoLabel":"32 - 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(comprovantes anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137495,"empenho":"03456/2026","data":"16/06/2026","dataRaw":"2026-06-16","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":485,"empenhadoFormatado":"R$ 485,00","liquidado":485,"liquidadoFormatado":"R$ 485,00","pago":485,"pagoFormatado":"R$ 485,00","pagoBruto":485,"busca":"luiz antônio martins pereira 14274188612 3471 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,   referente viagem a cidade de pedra azul/mg, no periodo de: 16/06/2026 a 18/06/2026, para participar de treinamento. 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VALADARES/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3487 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de felisburgo/mg, no dia: 17/06/2026, transportando pacientes para avaliaçao cirurgica no hospital apromif, (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":137979,"empenho":"03500/2026","data":"17/06/2026","dataRaw":"2026-06-17","fornecedor":"Supermercado Paraiba LTDA","documento":"11.154.603/0001-64","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"243","subFuncaoLabel":"243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente","naturezaCodigo":"33903007","natureza":"Gêneros de Alimentação","elemento":"30","elementoLabel":"30 - Material de Consumo","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2083","acao":"2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.","contrato":"Contrato 048/2025","licitacao":"Pregão Eletrônico 001/2025","empenhado":172.5,"empenhadoFormatado":"R$ 172,50","liquidado":172.5,"liquidadoFormatado":"R$ 172,50","pago":172.5,"pagoFormatado":"R$ 172,50","pagoBruto":172.5,"busca":"supermercado paraiba ltda 11154603000164 3500 valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades diárias do conselho tutelar. 33903007 2083"},{"id":137981,"empenho":"03501/2026","data":"17/06/2026","dataRaw":"2026-06-17","fornecedor":"Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. 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PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICACAO VIARIA - CONTRATO DE REPASSE 951940/2023.","contrato":"Contrato 070/2025","licitacao":"Concorrência 001/2024","empenhado":117649.81,"empenhadoFormatado":"R$ 117.649,81","liquidado":117649.81,"liquidadoFormatado":"R$ 117.649,81","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"r j f engenharia ltda 40948991000153 4260 valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para execução de obra e materiais para pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm. af-10/2022x5449,60 m², trechos em diversas vias no distrito de vila formosa de minas, municipio de rio do prado/mg. programa apoio a politica nacional de desenvolvimento urbano voltado a implantação e qualificacao viaria - contrato de repasse 951940/2023. 44905101 3059"},{"id":143319,"empenho":"04273/2026","data":"18/06/2026","dataRaw":"2026-06-18","fornecedor":"Christian Danne Santos Nascimento","documento":"***.743.486-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO PLENÁRIO DO PRÉDIO MINAS, 9º ANDAR, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JUNTO À COMISSÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), COM DISCUSSÃO DE TEMAS RELACIONADOS AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, ÀS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) E À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1600,"empenhadoFormatado":"R$ 1.600,00","liquidado":1600,"liquidadoFormatado":"R$ 1.600,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 4273 referente ao deslocamento à cidade de belo horizonte/mg, no período de 18 a 20 de junho de 2026, para participação em reunião realizada no plenário do prédio minas, 9º andar, na cidade administrativa presidente tancredo neves, junto à comissão da câmara temática da atenção primária à saúde (aps), com discussão de temas relacionados ao cofinanciamento estadual de promoção da saúde, às práticas integrativas e complementares em saúde (pics) e à política de promoção da equidade em saúde. 33901405 2055"},{"id":137953,"empenho":"03498/2026","data":"19/06/2026","dataRaw":"2026-06-19","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1485,"empenhadoFormatado":"R$ 1.485,00","liquidado":1485,"liquidadoFormatado":"R$ 1.485,00","pago":1485,"pagoFormatado":"R$ 1.485,00","pagoBruto":1485,"busca":"sabrina de freitas braga 08934997656 3603 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 21/06/2026 a 26/06/2026, para participar de congresso. (convite anexo).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2070"},{"id":139811,"empenho":"03844/2026","data":"21/06/2026","dataRaw":"2026-06-21","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 24/06/2026, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, POS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA E LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1050,"empenhadoFormatado":"R$ 1.050,00","liquidado":1050,"liquidadoFormatado":"R$ 1.050,00","pago":1050,"pagoFormatado":"R$ 1.050,00","pagoBruto":1050,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3844 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 21/06/2026 a 24/06/2026, buscando o paciente: luiz carlos gomes de sousa, pos procedimento no hospital da baleia e levando veiculo para manutençao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":139813,"empenho":"03845/2026","data":"21/06/2026","dataRaw":"2026-06-21","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 24/06/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.OBS.: O MOTORISTA DEIXOU VEICULO NA OFICINA E RETORNOU EM OUTRO VEICULO DO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":1050,"empenhadoFormatado":"R$ 1.050,00","liquidado":1050,"liquidadoFormatado":"R$ 1.050,00","pago":1050,"pagoFormatado":"R$ 1.050,00","pagoBruto":1050,"busca":"flavio silva santos 06080384663 3845 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de belo horizonte/mg, no periodo de: 21/06/2026 a 24/06/2026, levando veiculo para manutençao.obs.: o motorista deixou veiculo na oficina e retornou em outro veiculo do municipio.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":138287,"empenho":"03556/2026","data":"22/06/2026","dataRaw":"2026-06-22","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA DENTAL DESIGNE LTDA-ME. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 3567 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 22/06/2026, transportando pacientes para exame na clinica radiologica. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":138342,"empenho":"03569/2026","data":"22/06/2026","dataRaw":"2026-06-22","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. OBS.: FOI NECESSARIO CHEGAR ATE A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 3596 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara, no dia 22/06/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação social do bpc/loas na agência do inss. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":138738,"empenho":"03597/2026","data":"22/06/2026","dataRaw":"2026-06-22","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jair david de souza 08055422648 3597 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a pedra azul, no dia 22/06/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":138799,"empenho":"03638/2026","data":"22/06/2026","dataRaw":"2026-06-22","fornecedor":"Edemilson Rodrigues Silva","documento":"***.479.256-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":380,"empenhadoFormatado":"R$ 380,00","liquidado":380,"liquidadoFormatado":"R$ 380,00","pago":380,"pagoFormatado":"R$ 380,00","pagoBruto":380,"busca":"edemilson rodrigues silva 63247925600 3638 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro ao paciente edemilson rodrigues silva, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":138817,"empenho":"03639/2026","data":"22/06/2026","dataRaw":"2026-06-22","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":504.26,"empenhadoFormatado":"R$ 504,26","liquidado":504.26,"liquidadoFormatado":"R$ 504,26","pago":504.26,"pagoFormatado":"R$ 504,26","pagoBruto":504.26,"busca":"beatriz betania de almeida 04721843690 3580 valor que se empenha para reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de belo horizonte/mg, no período de 14 a 18 de junho de 2026, em razão da participação no seminário de governança, controle interno e auditoria preventiva das contratações públicas, realizado nos dias 16 e 17 de junho de 2026, com o objetivo de aperfeiçoamento técnico e atualização de conhecimentos relacionados à governança, ao controle interno e ao planejamento das contratações públicas. conforme comprovantes anexos. 33909303 0014"},{"id":138594,"empenho":"03581/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Sabrina Pereira Silva","documento":"***.494.816-**","orgao":"Secretaria Municipal de Fazenda","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-fazenda","unidade":"Secretaria Municipal de Fazenda","funcao":"28","funcaoLabel":"28 - Encargos Especiais","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0014","acao":"0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026, COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À GOVERNANÇA, AO CONTROLE INTERNO E AO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":522.73,"empenhadoFormatado":"R$ 522,73","liquidado":522.73,"liquidadoFormatado":"R$ 522,73","pago":522.73,"pagoFormatado":"R$ 522,73","pagoBruto":522.73,"busca":"sabrina pereira silva 15049481651 3581 valor que se empenha para reembolso financeiro de despesas de viagem à cidade de belo horizonte/mg, no período de 14 a 18 de junho de 2026, em razão da participação no seminário de governança, controle interno e auditoria preventiva das contratações públicas, realizado nos dias 16 e 17 de junho de 2026, com o objetivo de aperfeiçoamento técnico e atualização de conhecimentos relacionados à governança, ao controle interno e ao planejamento das contratações públicas. conforme comprovantes anexos. 33909303 0014"},{"id":138739,"empenho":"03598/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 3598 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara, no dia 22/06/2026, transportando usuário da política de assistência social para avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":138755,"empenho":"03604/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/06/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3604 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 23/06/2026, levando veiculo para manutençao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":138756,"empenho":"03605/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Ernando Sousa Pereira","documento":"***.632.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 23/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"ernando sousa pereira 14963202638 3605 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 23/06/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada no ceae. (lista em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":138757,"empenho":"03606/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA APARECIDA DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"mailson ramalho matias 08998365693 3606 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 26/06/2026, transportando a paciente: ana aparecida de souza, para consulta medica especializada na clinica oftalmologica ioc.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":138758,"empenho":"03607/2026","data":"23/06/2026","dataRaw":"2026-06-23","fornecedor":"Joedson Martins Oliveira","documento":"***.646.326-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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AMORIM E IZALTO VIANA DAS VIRGENS, PARA EXAME NA VASCULAR MAIS POLICLINICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"ivanildo moreira da silva 06288337684 3846 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 26/06/2026, transportando os pacientes: eronilde m. amorim e izalto viana das virgens, para exame na vascular mais policlinica.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":139840,"empenho":"03850/2026","data":"26/06/2026","dataRaw":"2026-06-26","fornecedor":"Mailson Ramalho Matias","documento":"***.983.656-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA E IZABEL RAMOS DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DO PE DIABETICO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. 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(LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"ernando sousa pereira 14963202638 3851 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 26/06/2026, transportando pacientes para consulta medica especializada e exame no ceae. (lista em anexo).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":139844,"empenho":"03852/2026","data":"26/06/2026","dataRaw":"2026-06-26","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 3852 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 26/06/2026, transportando o paciente: uilson dias do nascimento, para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":139845,"empenho":"03853/2026","data":"26/06/2026","dataRaw":"2026-06-26","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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OBS.: MOTORISTA AGUARDOU A PACIENTE REALIZAR CIRURGIA E RECEBER ALTA, PARA RETORNAR AO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":500,"empenhadoFormatado":"R$ 500,00","liquidado":500,"liquidadoFormatado":"R$ 500,00","pago":500,"pagoFormatado":"R$ 500,00","pagoBruto":500,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3876 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itanhomi/mg, no periodo de: 27/06/2026 a 29/06/2026, transportando a paciente: evani alves pereira, para internaçao no hospital itanhomi. obs.: motorista aguardou a paciente realizar  cirurgia e receber alta, para retornar ao municipio.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":139818,"empenho":"03847/2026","data":"28/06/2026","dataRaw":"2026-06-28","fornecedor":"Reginaldo Oliveira Lima","documento":"***.785.636-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS BRAGA BADARO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. 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(comprovantes anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":141042,"empenho":"03920/2026","data":"29/06/2026","dataRaw":"2026-06-29","fornecedor":"Sabrina de Freitas Braga","documento":"***.349.976-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"walas correia rocha 11847768652 3932 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem ao município de rubim/mg para participação no 1º fórum lgbtqia+, com o objetivo de fortalecer o debate sobre direitos, cidadania, inclusão social e promoção da igualdade, representando a secretaria municipal de promoção social. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":141131,"empenho":"03933/2026","data":"30/06/2026","dataRaw":"2026-06-30","fornecedor":"Denise Cardoso Souza","documento":"***.191.986-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"denise cardoso souza 13419198620 3933 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem ao município de rubim/mg para participação no 1º fórum lgbtqia+, com o objetivo de fortalecer o debate sobre direitos, cidadania, inclusão social e promoção da igualdade, representando a secretaria municipal de promoção social. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":141132,"empenho":"03934/2026","data":"30/06/2026","dataRaw":"2026-06-30","fornecedor":"Shaysa Helena dos Santos Paiva","documento":"***.300.756-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RUBIM/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM LGBTQIA+, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DEBATE SOBRE DIREITOS, CIDADANIA, INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"shaysa helena dos santos paiva 01930075685 3934 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem ao município de rubim/mg para participação no 1º fórum lgbtqia+, com o objetivo de fortalecer o debate sobre direitos, cidadania, inclusão social e promoção da igualdade, representando a secretaria municipal de promoção social. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":142958,"empenho":"04186/2026","data":"30/06/2026","dataRaw":"2026-06-30","fornecedor":"Anma - Servicos LTDA","documento":"11.952.651/0001-06","orgao":"Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 4209 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de itaobim / mg, no dia 01/07/2026, para participar da 72ª reunião ordinária da cib conjunta, 134ª reunião ordinária da cib almenara/jacinto e cib itaobim e 135ª reunião ordinária da cib pedra azul para tratar de assuntos referente a saúde do municipio, conforme pauta em anexo. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901404 2055"},{"id":143294,"empenho":"04272/2026","data":"01/07/2026","dataRaw":"2026-07-01","fornecedor":"Jonas de Jesus Ferreira","documento":"64.366.032/0001-98","orgao":"Secretaria Mun. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3888 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia: 02/07/2026, transportando pacientes para consulta medica especialzada e exame oftalmologico na clinica wg. 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(COMPROVANTE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 3889 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, no dia: 02/07/2026, transportando pacientes para atendimento odontologico no ceo e exame no ceae. (comprovante anexo), conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":140297,"empenho":"03890/2026","data":"02/07/2026","dataRaw":"2026-07-02","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DAVI MOGUEL P. DE SOUSA E JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DA VISAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 3890 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 02/07/2026, transportando os pacientes: davi moguel p. de sousa e jose pereira da silva, para consulta medica especializada na clinica da visao.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":140298,"empenho":"03891/2026","data":"02/07/2026","dataRaw":"2026-07-02","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LEDA SOARES DE SA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 3891 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 02/07/2026, transportando a paciente: maria leda soares de sa, para exame na clinica radiologica. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":140372,"empenho":"03895/2026","data":"02/07/2026","dataRaw":"2026-07-02","fornecedor":"Eugenio Francisco Avelar","documento":"***.477.426-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ROBERTO M. 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CONVITE E PAUTA EM ANEXO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"christian danne santos nascimento 06174348679 4248 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, em razão do deslocamento à cidade de itaobim/mg para participação na 13ª reunião ordinária da cib macro nordeste, destinada à discussão e deliberação de pautas da gestão regional do sus, com destaque para a desabilitação do centro de referência de assistência a queimados e dos leitos de uti para queimados do hospital santa rosália, conforme as portarias sas/ms nº 173/2001 e nº 269/2001. convite e pauta em anexo. 33901404 2055"},{"id":140889,"empenho":"03903/2026","data":"03/07/2026","dataRaw":"2026-07-03","fornecedor":"Kleber dos Santos Silva","documento":"***.283.176-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO OFTALMOLOGICA NA CLINICA FELLET . (PROJETO MIGUILIM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 3903 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 03/07/2026, transportando pacientes para avaliaçao oftalmologica na clinica fellet . (projeto miguilim).  conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":140890,"empenho":"03904/2026","data":"03/07/2026","dataRaw":"2026-07-03","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO OFTALMOLOGICA NA CLINICA FELLET . (PROJETO MIGUILIM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 3904 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia: 03/07/2026, transportando pacientes para avaliaçao oftalmologica na clinica fellet . 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PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eugenio francisco avelar 09947742652 3918 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de pedra azil/mg, transportando as profissionais: sinelandia da costa soares e rubian maria r. pereira, para participar de curso tecnico em saude bucal. (calendario escolar do curso em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2058"},{"id":141068,"empenho":"03927/2026","data":"06/07/2026","dataRaw":"2026-07-06","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA EXAME NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 3927 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg, transportando a paciente: vania rodrigues da cruz, para exame no ceae.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":141070,"empenho":"03928/2026","data":"06/07/2026","dataRaw":"2026-07-06","fornecedor":"Flavio Silva Santos","documento":"***.803.846-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. 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(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kleber dos santos silva 03228317684 3996 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg, no dia 09/07/2026 transportando paciente para atendimento no serviço de glaucoma. 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(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"daniel alves de sousa 10881722618 4053 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/ mg, do dia 11/07/2026 a 12/07/2026 transportando o paciente : samuel pereira ferreira para o hospital deraldo guimaraes. (transferencia). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":142528,"empenho":"04054/2026","data":"11/07/2026","dataRaw":"2026-07-11","fornecedor":"Jacqueline Sousa Prates","documento":"***.964.676-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, DO DIA 11/07/2026 A 12/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : SAMUEL PEREIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"jacqueline sousa prates 14296467646 4054 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/ mg, do dia 11/07/2026 a 12/07/2026 transportando o paciente : samuel pereira ferreira para o hospital deraldo guimaraes. 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LUIZ ANTONIO MARTINS PEREIRA COM AMOSTRA DE AGUA, PARA ANALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"luiz antônio martins pereira 14274188612 4074 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 13/07/2026 transportando o sr. luiz antonio martins pereira com amostra de agua, para analise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2069"},{"id":142667,"empenho":"04089/2026","data":"13/07/2026","dataRaw":"2026-07-13","fornecedor":"Sirlene Santos de Oliveira 89439155604","documento":"02.666.123/0001-91","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33903963","natureza":"Hospedagens","elemento":"39","elementoLabel":"39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DE ALOJAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO","contrato":"","licitacao":"","empenhado":50,"empenhadoFormatado":"R$ 50,00","liquidado":50,"liquidadoFormatado":"R$ 50,00","pago":50,"pagoFormatado":"R$ 50,00","pagoBruto":50,"busca":"sirlene santos de oliveira 89439155604 02666123000191 4089 valor que se empenha referente à despesa com hospedagem em hotel, totalizando 1 diária, destinada a atender necessidade de alojamento de acompanhante de paciente em tratamento de saúde fora do domicílio 33903963 2059"},{"id":142880,"empenho":"04175/2026","data":"13/07/2026","dataRaw":"2026-07-13","fornecedor":"Luiz Borges dos Santos","documento":"***.889.795-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Fundo Municipal de Assistência Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"244","subFuncaoLabel":"244 - Assistência Comunitária","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2081","acao":"2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS","fonteCodigo":"2661000","fonte":"2661000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUIZ BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":300,"empenhadoFormatado":"R$ 300,00","liquidado":300,"liquidadoFormatado":"R$ 300,00","pago":300,"pagoFormatado":"R$ 300,00","pagoBruto":300,"busca":"luiz borges dos santos 03588979557 4175 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro para luiz borges dos santos, referente a despesas descritas no relatório técnico social em anexo, conforme a lei municipal nº 1.243/2021. 33904800 2081"},{"id":142227,"empenho":"04045/2026","data":"14/07/2026","dataRaw":"2026-07-14","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PROMOVIDA PELA SRE DE ALMENARA, DESTINADA AOS COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DE ALINHAR ORIENTAÇÕES E DISCUTIR O ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"brizza alves 09339394690 4194 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a almenara para participação em reunião promovida pela sre de almenara, destinada aos coordenadores do programa bolsa família, com o objetivo de alinhar orientações e discutir o acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do programa bolsa família.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":143016,"empenho":"04205/2026","data":"14/07/2026","dataRaw":"2026-07-14","fornecedor":"Adriano Neves Vieira","documento":"***.456.838-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":900,"empenhadoFormatado":"R$ 900,00","liquidado":900,"liquidadoFormatado":"R$ 900,00","pago":900,"pagoFormatado":"R$ 900,00","pagoBruto":900,"busca":"hernamio carmona da silva 08652911606 4070 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade a cidade de três/mg, fazer retirada de equipamentos agricolas doados ao município através da secretaria municipal de agrcultura, pecuária, meio ambiente e desenvolvimento e conômico. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2095"},{"id":142856,"empenho":"04165/2026","data":"15/07/2026","dataRaw":"2026-07-15","fornecedor":"Carlos Roberto Pereira dos Santos","documento":"***.431.096-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CELSO PEREIRA DE JESUS E SEBASTIAO ARGENTIL VIAN PARA RETORNO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"carlos roberto pereira dos santos 13543109693 4165 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg,no dia 15/07/2026,transportando os pacientes: celso pereira de jesus e sebastiao argentil vian para retorno e consulta especializada no hospital deraldo guimaraes.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":142858,"empenho":"04166/2026","data":"15/07/2026","dataRaw":"2026-07-15","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"eduardo gomes de oliveira 01418630640 4166 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de itaobim/mg,no dia 15/07/2026,transportando o paciente: uilson dias do nascimento para hemodialise.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":142864,"empenho":"04167/2026","data":"15/07/2026","dataRaw":"2026-07-15","fornecedor":"Adnedison Ferraz de Almeida Brito","documento":"***.410.456-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA NALVA PEREIRA QUEIROZ PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"adnedison ferraz de almeida brito 00141045639 4167 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha,no dia 15/07/2026,transportando a paciente: maria nalva pereira queiroz para consulta medica especializada. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":142867,"empenho":"04168/2026","data":"15/07/2026","dataRaw":"2026-07-15","fornecedor":"Jair David de Souza","documento":"***.554.226-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 4199 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teofilo otoni/mg,no dia 16/07/2026 transportando a paciente: ivanete gomes de oliveira para consulta medica especializada no hospital bom samaritano. conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":142985,"empenho":"04200/2026","data":"16/07/2026","dataRaw":"2026-07-16","fornecedor":"Kaio Costa Gomes","documento":"***.575.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 16/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: DALILA SOUSA SANTOS PARA HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":85,"pagoFormatado":"R$ 85,00","pagoBruto":85,"busca":"kaio costa gomes 12257586611 4200 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor,  referente viagem a cidade de almenara/mg, no dia 16/07/2026,transportando a paciente: dalila sousa santos para hospital deraldo guimarães (transferencia).conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2059"},{"id":143006,"empenho":"04202/2026","data":"16/07/2026","dataRaw":"2026-07-16","fornecedor":"Deylton Esperança Salvador","documento":"***.690.225-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"846","subFuncaoLabel":"846 - Outros Encargos Especiais","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0017","acao":"0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. 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E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ESTER BARBOSA PRATES PARA REALIZAR EXAME NO IBR-INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":13,"empenhadoFormatado":"R$ 13,00","liquidado":13,"liquidadoFormatado":"R$ 13,00","pago":13,"pagoFormatado":"R$ 13,00","pagoBruto":13,"busca":"deylton esperança salvador 04569022529 4202 valor que se empenha, referente ao reembolso financeiro de despesa de viagem a cidade de vitoria da conquista/ba, no dia 14/07/2026 transportando a paciente: ester barbosa prates para realizar exame no ibr-instituto brandao de reabilitaçao. 33909303 0017"},{"id":143011,"empenho":"04203/2026","data":"16/07/2026","dataRaw":"2026-07-16","fornecedor":"Joao Matias dos Santos","documento":"***.607.206-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33904800","natureza":"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","elemento":"48","elementoLabel":"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2064","acao":"2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":80,"empenhadoFormatado":"R$ 80,00","liquidado":80,"liquidadoFormatado":"R$ 80,00","pago":80,"pagoFormatado":"R$ 80,00","pagoBruto":80,"busca":"joao matias dos santos 69060720644 4203 valor que se empenha, referente ao auxílio financeiro ao paciente joao matias dos santos, em tratamento de saúde especializado fora do domicílio. 33904800 2064"},{"id":143038,"empenho":"04208/2026","data":"16/07/2026","dataRaw":"2026-07-16","fornecedor":"Clevio Rodrigues","documento":"***.610.256-**","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2032","acao":"2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":200,"empenhadoFormatado":"R$ 200,00","liquidado":200,"liquidadoFormatado":"R$ 200,00","pago":200,"pagoFormatado":"R$ 200,00","pagoBruto":200,"busca":"reginaldo oliveira lima 11078563616 4286 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de teofilo otoni/mg,no dia 20/07/2026,transportando pacientes para retornos e consultas medicas especializadas no hospital bom samaritano e no nucleo de especialistas em oncologia-neo.(comprovantes em anexo). conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":143368,"empenho":"04287/2026","data":"20/07/2026","dataRaw":"2026-07-20","fornecedor":"Daniel Alves de Sousa","documento":"***.817.226-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2059","acao":"2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ORLANDO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA). 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RETORNO EM 22/07/2026 COM A PACIENTE ANIZIA DIAS PESSOA, ENCAMINHADA EM 19/07/2026 PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS. (COMPROVANTES EM ANEXO).","contrato":"","licitacao":"","empenhado":785,"empenhadoFormatado":"R$ 785,00","liquidado":785,"liquidadoFormatado":"R$ 785,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"flavio silva santos 06080384663 4317 valor que se empenha, referente à viagem a belo horizonte/mg, de 20/07/2026 a 22/07/2026, para transporte dos pacientes eldo gael rodrigues dos santos (exame na santa casa bh) e luiz carlos gomes de sousa (retorno pós-cirúrgico no hospital da baleia), além de levar o veículo de placa tdu1j38 para revisão. retorno em 22/07/2026 com a paciente anizia dias pessoa, encaminhada em 19/07/2026 para procedimento de urgência no centro oftalmológico de minas gerais. (comprovantes em anexo). 33901405 2065"},{"id":143858,"empenho":"04320/2026","data":"20/07/2026","dataRaw":"2026-07-20","fornecedor":"Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao","documento":"18.715.599/0001-05","orgao":"Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer","orgaoKey":"secretaria-mun-de-educacao-esporte-e-lazer","unidade":"Gestão da Secretaria Municipal de Educação","funcao":"12","funcaoLabel":"12 - Educação","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33909303","natureza":"Outras Indenizações e Restituições","elemento":"93","elementoLabel":"93 - Indenizações e Restituições","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"0012","acao":"0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃO","fonteCodigo":"2571000","fonte":"2571000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1261000334/2024 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR MÃOS DADAS.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":25.38,"empenhadoFormatado":"R$ 25,38","liquidado":25.38,"liquidadoFormatado":"R$ 25,38","pago":25.38,"pagoFormatado":"R$ 25,38","pagoBruto":25.38,"busca":"minas gerais secretaria de estado da educacao 18715599000105 4320 valor que se empenha, referente devolução de saldo do convênio nº 1261000334/2024 – aquisição de veículos transporte escolar  mãos dadas. 33909303 0012"},{"id":143867,"empenho":"04324/2026","data":"20/07/2026","dataRaw":"2026-07-20","fornecedor":"Walas Correia Rocha","documento":"***.477.686-**","orgao":"Secretaria Mun. de Promoção Social","orgaoKey":"secretaria-mun-de-promocao-social","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. da Promoção Social","funcao":"08","funcaoLabel":"08 - Assistência Social","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2075","acao":"2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. 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DA PROMOÇÃO SOCIAL","fonteCodigo":"1500000","fonte":"1500000","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, NO DIA 21/07/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"jair david de souza 08055422648 4326 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, em viagem ao município de jequitinhonha, no dia 21/07/2026, para transporte de usuário da política de assistência social para realização de avaliação médica pericial do bpc/loas na agência do inss, conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2075"},{"id":143827,"empenho":"04319/2026","data":"22/07/2026","dataRaw":"2026-07-22","fornecedor":"Deivid Rodrigues da Silva","documento":"***.945.866-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"302","subFuncaoLabel":"302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2065","acao":"2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/07/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: RITA DE CASSIA NEVES COSTA E MARIA NEUZA DE JESUS PARA EXAME NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA-NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":250,"empenhadoFormatado":"R$ 250,00","liquidado":250,"liquidadoFormatado":"R$ 250,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"deivid rodrigues da silva 13094586694 4319 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de governador valadares/mg, no dia 22/07/2026, transportando as pacientes: rita de cassia neves costa e maria neuza de jesus para exame no hospital bom samaritano e consulta medica especializada no nucleo de especialistas em oncologia-neo.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2065"},{"id":143870,"empenho":"04327/2026","data":"22/07/2026","dataRaw":"2026-07-22","fornecedor":"Ernando Sousa Pereira","documento":"***.632.026-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Gestão da Secretaria Mun. de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - Saúde","subFuncao":"122","subFuncaoLabel":"122 - Administração Geral","naturezaCodigo":"33901405","natureza":"Diárias de Demais Servidores","elemento":"14","elementoLabel":"14 - Diárias – Pessoal Civil","categoriaEconomica":"3 - Despesas Correntes","grupoNatureza":"33 - Outras Despesas Correntes","modalidadeAplicacao":"3390 - Aplicações Diretas","acaoCodigo":"2055","acao":"2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","fonteCodigo":"15000001002","fonte":"15000001002","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 22/07/2026, BUSCANDO A MEDICA DRA. CRISTIANE ASSIS MOTTA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO MUNICIPIO E APOS A FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RETORNA COM ELA PARA JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.","contrato":"","licitacao":"","empenhado":85,"empenhadoFormatado":"R$ 85,00","liquidado":85,"liquidadoFormatado":"R$ 85,00","pago":0,"pagoFormatado":"R$ 0,00","pagoBruto":0,"busca":"ernando sousa pereira 14963202638 4327 valor que se empenha, referente à diária concedida ao servidor, referente viagem a cidade de jequitinhonha/mg,no dia 22/07/2026, buscando a medica dra. cristiane assis motta para atendimentos medicos no municipio e apos a finalização do atendimento retorna com ela para jequitinhonha.conforme decreto municipal nº 032/2022 e lei municipal nº 900/2001. 33901405 2055"},{"id":143871,"empenho":"04328/2026","data":"22/07/2026","dataRaw":"2026-07-22","fornecedor":"Eduardo Gomes de Oliveira","documento":"***.186.306-**","orgao":"Secretaria Municipal de Saúde","orgaoKey":"secretaria-municipal-de-saude","unidade":"Fundo Municipal de Saúde","funcao":"10","funcaoLabel":"10 - 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