202620676865.8718381928.9216082812.4800010/202602/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA SOMA DISTRIBUIDORA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000011/202602/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUTO LUCIANO LIMA BARBOSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MEDICO CUIDAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000012/202602/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000013/202602/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000077/202602/01/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000113552.50113552.50101856.5900096/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100280000.0053616.0340513.6000097/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços162100070000.0051175.7735954.1600098/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA: SYD-4G12.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços162100015200.0012506.9812476.9600099/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA: SYD-4G12.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100241073.8135793.4524097.1300100/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: ZRO-0003, ZRO-0002, ZMO-0001, ZCO-0001, ZCO-0002.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000002000.000.000.0000101/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA: OPP-5H18, RTE-0002Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000046500.0037177.6435258.5100102/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura605 - Abastecimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2101 - DESPESA COM CENTRO DE ABASTECIMENTO E MERCADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACAGXA-6H26.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000066700.0042436.4535898.7000103/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração182 - Defesa Civil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA: QXW-1H86.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000021000.007172.306764.0100104/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: PYF-7515, QXS-6123, SHT-9G58, RVQ-5A98, TES-4E41.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000073000.0049250.0746458.6100105/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RNZ-1B34.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000007000.006493.535400.9100106/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: ORC-9198, HMH-7978, PUE-8D13, PUE-8884, QMV-0929.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000027000.0016197.1114901.5400107/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QMW-0067, QMV-1858, QXW-2G09Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000029000.0021584.3119818.4500108/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: PWH-8799, PYG-9787, RFE-2C70, HLF-4333, OXD-5295, RNH-4A34, QPU-0208, RUP-5A82, OPC-5280.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000041006.3240198.5735864.1900109/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ZMA-0001, ZMA-0002, PATROL, JAP-6049, RTP-2E31, ZMA-0004, ZMA-0006 , MTN-0001 , RTE-0001, TDS-4C03.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços172000095000.0087296.6487087.1300110/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ZMA-0001, ZMA-0002, PATROL, JAP-6049, RTP-2E31, ZMA-0004, ZMA-0006 , MTN-0001 , RTE-0001, TDS-4C03.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000065000.0042948.4042845.3400111/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: COT-001, ROC-2024, COR-2024.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100111000.002193.872030.1700112/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: HLF-6288, HLF-4378, QOU-8477, QOU-8476, PWR-2470, OQM-8732 e RVN-1C17, TCN-4G98, TCN-4G98, TCK-6E02 , TCA-7D26, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36, PUF-4657, RTH-8B67.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100160000.0046834.3546721.9500113/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RTH-7C48,TDC-1E20, TDC-1E28.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002106200.0078647.7964442.4100114/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5405, RMK-5G50, RMK5G53, SIE-9C23, SYC-9J60, TXA-7A56, RVK-3A35.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços16000002000.000.000.0000115/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5405, RMK-5G50, RMK5G53, SIE-9C23, SYC-9J60, TXA-7A56, RVK-3A35.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002211000.00189074.77141375.4900116/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: BOM-0001, BOM-0002, COR-0002.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços16210002000.000.000.0000117/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: BOM-0001, BOM-0002, COR-0002.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010021000.000.000.0000118/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RTP-1D45, HLF-8022, QMW-5697, QQK-0I97, QQT-7087, RFP-0187, RPP-6A51, RPK-8B83, RPK-8B83, MCB-0002, RFR-3037, TDU-1J38, QUI-1800.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002125000.00111555.8092429.5600119/202602/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: RTP-1D45, HLF-8022, QMW-5697, QQK-0I97, QQT-7087, RFP-0187, RPP-6A51, RPK-8B83, RPK-8B83, MCB-0002, RFR-3037, TDU-1J38, QUI-1800.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços162100070000.000.000.0000217/202602/01/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900218/202602/01/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900219/202602/01/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900220/202602/01/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900221/202602/01/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001128.541128.54947.9900222/202602/01/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001534.001534.001288.5600223/202602/01/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900224/202602/01/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900225/202602/01/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001522.731522.731279.1000226/202602/01/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.1605000329.54329.54276.8300227/202602/01/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900228/202602/01/2026Julia Dias Gomes***.234.746-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado3190041313° Salário - Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.16050001318.181318.181107.2900229/202602/01/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0000230/202602/01/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/20241500000716.15716.15716.1500231/202602/01/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4000232/202602/01/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010023135.003135.002339.7900233/202602/01/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002189.6800234/202602/01/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002263.5500235/202602/01/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002189.6800236/202602/01/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002189.6800237/202602/01/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100223250.0023250.0022971.0000238/202602/01/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100210500.0010500.0010500.0000239/202602/01/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002032.6700240/202602/01/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002277.4000241/202602/01/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0000242/202602/01/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8100243/202602/01/2026Guilherme Gonçalves Pereira***.302.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 025/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003560.0000244/202602/01/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000245/202602/01/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002277.4000246/202602/01/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0000247/202602/01/2026Fellipe de Matos Santos***.179.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 047/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0000248/202602/01/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000249/202602/01/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0000250/202602/01/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0000251/202602/01/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0000252/202602/01/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0000253/202602/01/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORAContrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0000284/202602/01/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000026226.0026226.0026226.0000285/202602/01/2026Bernard Santos Ferraz***.745.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 074/2025Licitação 004/20241600000960.00960.00806.4000286/202602/01/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0000287/202602/01/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022350.002350.002350.0000288/202602/01/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022350.002350.002350.0000289/202602/01/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0000290/202602/01/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO.Contrato 061/2024Não licitado150000010023500.003500.002940.0000291/202602/01/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0000293/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000010024892.834892.834511.1900294/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000363.42363.42335.0800295/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000001090.261090.261005.2200296/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE MOTORISTAS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000036673.6036673.6033813.0600297/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100110902.6010902.6010052.2000298/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100154850.2354850.2350571.9100299/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7300302/202602/01/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.005460.0000303/202602/01/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0000304/202602/01/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0000305/202602/01/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0000306/202602/01/2026Aruquia Sousa Azevedo***.406.896-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 016/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0000307/202602/01/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0000308/202602/01/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000309/202602/01/2026Rafael Souza Santos***.700.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 007/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000310/202602/01/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado150000010023500.003500.002940.0000311/202602/01/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000313/202602/01/2026Grazielle Aparecida Santos58.719.872/0001-94Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SUAS.Contrato 019/2025Contratação direta 001/2025150000043637.1621682.1521682.1500314/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100214678.4914678.4913533.5700330/202602/01/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016794.2216794.2215484.2700412/202602/01/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000002725.002725.002725.0000496/202602/01/20262R Engenharia e Servicos LTDA40.215.916/0001-83Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO.Contrato 043/2024Processo de origem não identificado150000057750.0028875.0028875.0000497/202602/01/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE INTERNA DE INTERNET AS NECESSIDADES DA PREFEITURA.Contrato 003/2024Processo de origem não identificado150000019452.009726.009726.0000498/202602/01/2026Estrategica Comunicacao e Servicos LTDA58.617.650/0001-60Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 020/2025Licitação 001/2024150000042000.0021000.0021000.0000499/202602/01/2026Associacao Coral Belas Artes41.041.388/0001-56Secretaria Mun. Cultura e TurismoFundo Municipal do Patrimônio Cultural13 - Cultura391 - Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2047 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO ICMS ESPORTIVO, TURISMO E PATRIMONIO CULTURAL DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL 18030/2009.Contrato 017/2024Contratação direta 007/2024150000033888.0016944.0016944.0000500/202602/01/2026Ipe Iluminacao e Eletrificacao LTDA18.709.903/0001-01Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2080 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.Contrato 007/2024Processo de origem não identificado175100025656.4812828.2412443.5800501/202602/01/2026Limpim Servicos Ambientais LTDA18.800.203/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS CLASSE I - RESIDIUOS PERIGOSOS.Contrato 005/2024Processo de origem não identificado150000010021638.001638.001559.3800522/202602/01/2026Pentagrama Auditoria e Consultoria Tecnica LTDA27.057.007/0001-04Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, AUXILIANDO NAS TOMADAS DE DECISOES EM TERMOS DE GESTAO E OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.Contrato 072/2024Processo de origem não identificado150000017500.0017500.0017237.5000529/202602/01/2026Prevtech Licitacoes e Contratos LTDA58.939.179/0001-27Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 022/2025Contratação direta 002/2025150000099741.9649870.9849870.9800530/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000003500.003500.003500.0000534/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES - MANUTENÇÃO BASICA EM SAUDE.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001002600.00600.00600.0000535/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000325.00325.00325.0000536/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000375.00375.00375.0000541/202602/01/2026Alexandre Gomes de Oliveira17.769.778/0001-62Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.Contrato 108/2024Processo de origem não identificado150000044000.0024000.0024000.0000563/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001325.001325.001325.0000568/202602/01/2026Caroline Damasceno Lopes***.454.992-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA.Contrato 054/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8100573/202602/01/2026Roberto de Souza - CPF 0290067960510.599.816/0001-37Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.Contrato 060/2025Contratação direta 020/2025162100036000.0022500.0018000.0000596/202602/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/202615000005000.002452.322452.3200597/202602/01/2026Adilson Santos de Lourdes***.044.386-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 058/2025Contratação direta 024/202515000004800.003600.003600.0000603/202602/01/2026Augusto Paulino - Sociedade Individual de Advocacia04.688.063/0001-33Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO.Contrato 043/2025Contratação direta 011/2025150000040000.0040000.0038080.0000604/202602/01/202656.067.870 Luanna Silva Sampaio56.067.870/0001-32Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 029/2025Licitação 001/202415000007500.007500.007500.0000632/202602/01/202649.483.257 Emanuella dos Santos Martins49.483.257/0001-30Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS E ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 021/2025Licitação 001/2024150000042000.0021000.0020860.0000633/202602/01/2026Associacao Comunitaria de Rio do Prado21.079.579/0001-08Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Contrato 018/2024Processo de origem não identificado150000012000.006000.006000.0000634/202602/01/2026Eunice de Matos Oliveira***.537.306-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL.Contrato 037/2024Processo de origem não identificado15000009600.004800.004800.0000635/202602/01/2026Ricardo Vinicios Ferraz de Almeida***.085.546-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL.Contrato 022/2024Processo de origem não identificado166100010200.005100.005100.0000636/202602/01/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.Contrato 015/2024Contratação direta 006/20241500000375.00375.00375.0000637/202602/01/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Contrato 015/2024Contratação direta 006/202415000001500.001500.001500.0000638/202602/01/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 015/2024Contratação direta 006/2024150000010021000.001000.001000.0000639/202602/01/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Contrato 015/2024Contratação direta 006/20241500000900.00900.00900.0000640/202602/01/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 015/2024Contratação direta 006/202415000001001900.00900.00900.0000641/202602/01/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PUBLICA.Contrato 069/2024Processo de origem não identificado150000079688.0079688.0068304.0000642/202602/01/2026Alvaro Kaique Gomes Vieira19.858.150/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORTAÇÃO DE PROJETOS.Contrato 019/2024Contratação direta 016/2024150000078000.0039000.0039000.0000654/202602/01/2026Otoni, Oliveira & Cardoso Advogados Associados40.445.185/0001-62Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ENTES PUBLICOS.Contrato 001/2025Contratação direta 038/20241500000150000.0075000.0075000.0000671/202602/01/2026Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA79.788.766/0027-71Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL BEBE.16210005482.335482.335416.5400680/202602/01/2026Almeida Apoio e Assessoria a Saude LTDA10.743.538/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 004/2024Pregão 029/2023160000062400.0031200.0031200.0000683/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000269.97269.97269.9700684/202602/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000179.98179.98179.9800685/202602/01/2026A&T Development LTDA26.003.171/0001-68Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica33904099Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E UTILIZAÇÃO DO E-SIC, OUVIDORIA, DIARIO OFICIAL, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS.Contrato 018/2024Pregão 001/202415000003800.003800.003800.0000686/202602/01/2026A&T Development LTDA26.003.171/0001-68Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica33904099Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM TECNOLOGIA WEB PARA CONTROLAR E PLANEJAR E DISPONIBILIZAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONTROLE DE HOSPEDAGEM, CONTROLE DE FARMACIA E FILA DE ESPERA DE PACIENTES.Contrato 012/2024Contratação direta 004/20241500000100222500.0013125.0011250.0000687/202602/01/2026A&T Development LTDA26.003.171/0001-68Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica33904099Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM TECNOLOGIA WEB PARA CONTROLAR E PLANEJAR O SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL COM EMISSAO DE DIARIO ELETRONICO, HISTORICO ESCOLAR, QUADRO DE HORARIO E PROGRAMA PEDAGOGICO.Contrato 012/2024Contratação direta 004/20241500000100130000.0017500.0015000.0000698/202602/01/2026A&T Development LTDA26.003.171/0001-68Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica33904099Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM SITEMA DE GESTAO PUBLICA.Contrato 018/2024Pregão 001/20241500000121000.0077000.0066000.0000720/202602/01/2026Celia Vieira de Souza***.533.916-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAAR.Contrato 003/2024Processo de origem não identificado1500000600.00600.00600.0001365/202602/01/2026Plena Gestao em Telecomunicacoes LTDA47.872.214/0001-11Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES.Contrato 024/2025Contratação direta 003/202515000003758.003758.003758.0000014/202604/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 04/01/26 A 05/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RAQUEL MOREIRA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000001/202605/01/2026Municipio de Palmopolis66.234.345/0001-18Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A "CASA DE ACOLHIMENTO PARAISO" NO MUNICIPIO DE PALMOPOLIS , CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE RIO DO PRADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS.150000011600.0011600.0011600.0000002/202605/01/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000003/202605/01/2026Maria Neuza de Jesus***.698.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA NEUZA DE JESUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000004/202605/01/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOÃO MATIAS DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000005/202605/01/2026Moises Tiago de Oliveira***.661.626-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOISES TIAGO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002900.00900.00900.0000006/202605/01/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000007/202605/01/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000008/202605/01/2026Gildevania Neves da Silva***.057.336-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE GILDEVANIA NEVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000009/202605/01/2026Euriclea de Sousa Pereira***.780.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EURICLEA DE SOUSA PEREIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000016/202605/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA OLGA R. MELO, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000017/202605/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000018/202605/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000132/202605/01/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002260.00260.00260.0000436/202605/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001180.001180.001180.0000570/202605/01/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO.150000033858.8220419.2720419.2700696/202605/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000822.50822.50822.5000750/202605/01/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E A PACIENTES QUE ESTÃO EM OBSERVAÇÃO OU AGUARDANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001002800.00800.00800.0000776/202605/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/2025150000010021112.561112.561112.5600777/202605/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/2025150000010021435.601435.601435.6000937/202605/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001225.001225.001225.0000944/202605/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002402.500.000.0001106/202605/01/2026Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.a. - Bdmg38.486.817/0001-94Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais841 - Refinanciamento da Dívida Interna4 - Despesas de Capital46 - Amortização da Dívida4690 - Aplicações Diretas71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado46907101Principal da Dívida por Contrato - Interna0010 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA E DEMAIS DÍVIDAS INTERNASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRINCIPAL DA DIVIDA SOBRE OPERACOES DE CREDITO - BDMG, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS COM O MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, LEI Nº 1240 DE 08/07/2021, CONTRATO Nº 333478.150000072000.0035511.1235511.1201107/202605/01/2026Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.a. - Bdmg38.486.817/0001-94Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais841 - Refinanciamento da Dívida Interna3 - Despesas Correntes32 - Juros e Encargos da Dívida3290 - Aplicações Diretas21 - Juros Sobre a Dívida por Contrato32902101Juros Sobre a Dívida por Contrato – Interna0010 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA E DEMAIS DÍVIDAS INTERNASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BDMG - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, LEI 1240 DE 08/07/2021 CONTRATO Nº 333478.150000015000.004151.674151.6700019/202606/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NICOLAS EIKY R. CRUZ, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000020/202606/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MOISES TIAGO DE OLIVEIRA, PARA CONTINUIDADE EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000021/202606/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO MATIAS DOS SANTOS E MARIA NEUZA DE JESUS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000022/202606/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002610.00610.00610.0000032/202606/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA/MG, DIA 06/01/26 AO 07/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA CECILIA ALVES SANTOS, DE ALATA DO HOSPITAL SAO VICENTE. OBS.: PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000015/202607/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000023/202607/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DAJUDA A. DE ARAÚJO E NIVALDO G. DOS SANTOS, PARA EXAME NO CEAE E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000024/202607/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000025/202607/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO ALVES DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000026/202607/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA VILMA A. MARTINS E MARIA APARECIDADE APARECIDSA DE A. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000784/202607/01/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico18 - Gestão Ambiental542 - Controle Ambiental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2098 - DESPESA COM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA RECICLAGEM, NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.15000002000.00139.42139.4200027/202608/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AELSON ALVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000028/202608/01/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AELSON ALVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000029/202608/01/2026Caroline Damasceno Lopes***.454.992-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AELSON ALVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000033/202608/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 08/01/26, FAZENDO A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000034/202608/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000051/202608/01/2026Nicolas Eiky Rodrigues Cruz***.338.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002160.00160.00160.0000061/202608/01/2026Adriano Neves Vieira***.456.838-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADRIANO NEVES VIEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000062/202608/01/2026Domingas Maria de Jesus***.151.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE DOMINGAS MARIA DE JESUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000076/202608/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO O PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA, PARA RETORNO AO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.1500000100278.4078.4078.4000089/202608/01/2026Maria Nilza dos Santos***.818.516-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARIA NILZA DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000198/202608/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000287.30287.30287.3000199/202608/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000340.81340.81340.8100200/202608/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000411.75411.75411.7500704/202608/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/202616210002000.00288.42288.4200035/202609/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 09/01/26 AO 10/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUILHERME MATIAS NEVES, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA.(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000036/202609/01/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 09/01/26 AO 10/01/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: GUILHERME MATIAS NEVES, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA.(TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000037/202609/01/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 09/01/26 A 10/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADELINO ARCANJO DE O. NETO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000038/202609/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 09/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000039/202609/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000040/202609/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 09/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000041/202609/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 09/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CARMELITA DOS REIS F. BARBOSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SAE AMPLIADO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000063/202609/01/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000064/202609/01/2026Cleusa Alves da Costa***.945.316-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLEUSA ALVES DA COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000168/202609/01/2026Antony Lacerda Costa***.871.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000502/202609/01/2026L. Mohr LTDA07.261.562/0001-38Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3068 - INVESTIMENTOS PARA CRECHESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIEMNTO AS ESCOLAS.157100018750.0018750.0018750.0000503/202609/01/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3068 - INVESTIMENTOS PARA CRECHESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS.157100037030.0037030.0036585.6400504/202609/01/20263E Empreendimentos Entretenimento Ecommerce LTDA46.934.729/0001-36Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIEMENTO NAS ESCOLAS.15710006720.006720.006720.0000505/202609/01/2026A&L Comercio e Distribuicao LTDA59.315.644/0001-11Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIEMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS15710007400.000.000.0000506/202609/01/2026Alcance Vibe LTDA20.819.329/0001-96Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS.157100077400.0077400.0077400.0000507/202609/01/2026Alianca Utilidades & Servicos LTDA52.429.342/0001-25Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.1571000389.000.000.0000508/202609/01/2026Brava Sul Comercio de Equipamentos de Escritorio Eireli42.418.039/0001-73Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.157100018397.8818397.8818397.8800509/202609/01/2026Distribuidora & Comercial Aracuai LTDA01.166.654/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS.157100088311.0088311.0088311.0000510/202609/01/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.157100068770.0068770.0067944.7600511/202609/01/2026Distribuidora & Comercial Aracuai LTDA01.166.654/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3068 - INVESTIMENTOS PARA CRECHESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS.157100078000.0078000.0078000.0000512/202609/01/20263E Empreendimentos Entretenimento Ecommerce LTDA46.934.729/0001-36Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3068 - INVESTIMENTOS PARA CRECHESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA ATEMDIMENTO AS ESCOLAS.15710002240.002240.002240.0000520/202609/01/2026Ta Plastic Solucoes Plasticas LTDA55.618.013/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3019 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALMATERIAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.15710007450.007450.007450.0000574/202609/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADOS S/ TRANSFERENCIAS E REPASSES PARA O MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, - EXERCICIO/20261500000226000.00105638.76105638.7600583/202609/01/2026Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG19.198.118/0001-02Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura606 - Extensão Rural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2103 - CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER-MGVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A EMATER, A SEREM DESCONTADAS S/ OS REPASSES DAS PARCELAS DO FPM, EXERCICIO/2026, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000106000.0052863.9652863.9600602/202609/01/2026Confederacao Nacional de Municipios00.703.157/0001-83Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3350 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos41 - Contribuições33504100Contribuições2024 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, EXERCICIO/2026, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES150000010368.006324.006324.0000715/202609/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/202616610001000.00244.72244.7201372/202609/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTO S/ O REPASSE DA CIDE, MES DE JANEIRO/2026175000029.8029.8029.8000042/202611/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 11/01/26 AO 14/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NICOLAS EIKY R. CRUZ, DOMINGAS MARIA DE JESUS E ADRIANO NEVES VIEIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICA DA UFMG, EXAME NO HOSPITAL LUXEMBURGO E ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA SANTA CASA BH..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0000044/202612/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 12/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000045/202612/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 12/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000046/202612/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 12/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000047/202612/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 12/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA JULIA SOUSA AGUIAR, PARA REALIZAR EXAME.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000050/202612/01/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000052/202612/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000070.0070.0070.0000065/202612/01/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000066/202612/01/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000067/202612/01/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000068/202612/01/2026Jose Lucas Braga Badaro***.307.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE LUCAS BRAGA BADARO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000072/202612/01/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0000301/202612/01/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0000312/202612/01/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000002000.002000.001680.0000527/202612/01/2026Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.a. - Bdmg38.486.817/0001-94Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais841 - Refinanciamento da Dívida Interna3 - Despesas Correntes32 - Juros e Encargos da Dívida3290 - Aplicações Diretas21 - Juros Sobre a Dívida por Contrato32902101Juros Sobre a Dívida por Contrato – Interna0010 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA E DEMAIS DÍVIDAS INTERNASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO – BDMG – ENERGIA FOTOVOLTAICA COM O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, LEI Nº 1239 DE 08/07/2021, CONTRATO Nº 333371.150000027000.0011539.8811539.8800528/202612/01/2026Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.a. - Bdmg38.486.817/0001-94Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais841 - Refinanciamento da Dívida Interna4 - Despesas de Capital46 - Amortização da Dívida4690 - Aplicações Diretas71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado46907101Principal da Dívida por Contrato - Interna0010 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA E DEMAIS DÍVIDAS INTERNASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO – BDMG – ENERGIA FOTOVOLTAICA COM O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, LEI Nº 1239 DE 08/07/2021, CONTRATO Nº 333371.150000088000.0040958.5240958.5200558/202612/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000575.00575.00575.0000676/202612/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAETRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001558.401558.401558.4000678/202612/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAETRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000504.73504.73504.7300853/202612/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLACA OQM-8H32 E HLF-4378Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15400003886.803886.803840.1601249/202612/01/2026Nova Associacao dos Municipios da Microrregiao do Baixo Jequitinhonha - Nova Ambaj11.225.553/0001-69Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3350 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos41 - Contribuições33504100Contribuições2024 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA COM A NOVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO BAIXO JEQUITINHONHA.15000009600.005600.005600.0001291/202612/01/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE JANEIRO DE 2026.15000001002873.63873.63873.6301292/202612/01/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE JANEIRO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6201293/202612/01/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE JANEIRO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3000031/202613/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DIA 13/01/26 AO 17/01/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: RITA DE CASSIA N. COSTA E IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA EXAME NA SANTA CASA BH E CONSULTA PARA AVALIAÇAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001. REVISAO DO VEICULO EM 16/01/26. (COMPROVANTES ANEXO)150000010021150.001150.001150.0000048/202613/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO ALOISIO A. DE OLIVEIRA, PARA COMNSULTA MEDICA ESPECIALAIZADA NO CEAE E FAZENDO A RETIRADA DE MATERIAL NA SOMA DISTRIBUIDORA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000049/202613/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NAIR OLIVEIRA SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000053/202613/01/2026Hernamio Carmona da Silva***.529.116-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE IDALINA MARIA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL PHILADELFIA (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000054/202613/01/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE IDALINA MARIA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL PHILADELFIA. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000055/202613/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000056/202613/01/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 13/01/26, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000069/202613/01/2026Jose Pedro Oliveira Barbosa***.772.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSE PEDRO OLIVEIRA BARBOSA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO15000001002760.00760.00760.0000078/202613/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MAIKON PEREIRA SORES DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DA VISAO.1500000100270.0070.0070.0000204/202613/01/2026Eldi Jose de Sousa***.807.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ELDI JOSE DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000852/202613/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARRO PLACA: RNH-4A34 E OXD-5295Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000004110.004110.004060.6800030/202614/01/2026Lab Shopping Diagnostica LTDA22.536.130/0002-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.150000010022965.202965.202929.6200043/202614/01/2026Cogemas/MG - Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social do Estado de Minas Gerais05.532.987/0001-09Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COLABORAÇÃO DE ANUIDADE AO COGEMAS -MG.1500000250.00250.00250.0000057/202614/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 14/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOELMA NERES ALVES, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000058/202614/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 14/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000059/202614/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 14/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA NA CLINICA WG. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000060/202614/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 14/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000070/202614/01/2026Neuzelio Pereira dos Santos***.597.648-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000073/202614/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 14/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OPERIANO M. FLORIANO E ANITA MARIA ARAUJO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000162/202614/01/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,NA CIDADE DE SALTO DA DIVISA, ACOMPANHOU ALUNAS ATLETAS PARA OS JOGOS DA LIGA DE FUTSAL VALE FEMININA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000300.00300.00300.0000163/202614/01/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,NA CIDADE DE SALTO DA DIVISA, ACOMPANHOU ALUNAS ATLETAS PARA OS JOGOS DA LIGA DE FUTSAL VALE FEMININA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000300.00300.00300.0000164/202614/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,NA CIDADE DE SALTO DA DIVISA, ACOMPANHOU ALUNAS ATLETAS PARA OS JOGOS DA LIGA DE FUTSAL VALE FEMININA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000300.00300.00300.0000170/202614/01/2026Edilane Maria de Sousa***.650.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EDILANE MARIA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000201/202614/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À OFERTA DE ALMOÇO DURANTE REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO COM 30 PROFISSIONAIS PRESENTES, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000449.94449.94449.9400202/202614/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À OFERTA DE ALMOÇO DURANTE REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO COM 30 PROFISSIONAIS PRESENTES, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000352.55352.55352.5500544/202614/01/2026Milton Dias***.850.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MILTON DIAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000071/202615/01/2026Moises Tiago de Oliveira***.661.626-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOISES TIAGO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002100.00100.00100.0000074/202615/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 15/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000075/202615/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 15/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, ATENDIMENTO ODONTOLOGICOCEO E PSIQUIATRICO NO CAPSI. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000080/202615/01/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 15/01/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ADELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000081/202615/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 15/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELAINE M. DIAS DE SOUZA E BELACI F. SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA FISIOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000082/202615/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA 15/01/26 A16/01/26, FAZENDO A RETIRADA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA, NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, BUSCANDO APARELHO EM MANUTENÇAO NA BIO MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TRANSPORTANDO O PACIENTE: MOISES TIAGO DE OLIVEIRA, POS TERMINO DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000084/202615/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 15/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA)1500000100270.0070.0070.0000093/202615/01/2026Instituto Triarii Ensino e Aperfeicoamento Juridico Ltdainstituto60.818.003/0001-69Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS COM O TEMA "A RESPONSABILDADE DOS AGENTES PUBLICOS NA LICITAÇÃO".1500000699.30699.30699.3000094/202615/01/2026R & R Organizacao Comercial LTDA12.861.625/0001-27Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M.15000001001350.00350.00350.0000095/202615/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO OS PACIENTES NICOLAS EIK R. CRUZ, ADRIANO N. VIEIRA E DOMINGAS MARIA DE JESUS PARA AVALIAÇÃO ANESTÉSICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA SANTA CASA DE BH E EXAME NO HOSPITAL LUXEMBURGO.15000001002183.40183.40183.4000146/202615/01/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO 40.000 KM - CARRO PLACA TXA-7A561500000429.08429.08408.4800148/202615/01/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - REVISÃO 40.000 KM - CARRO PLACA TXA-7A561500000394.92394.92390.1900150/202615/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000407/202615/01/2026Janaina de Oliveira Almeida***.280.726-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0000448/202615/01/2026Nilma Sousa Santos de Oliveira***.681.086-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NILMA SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0001198/202615/01/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2100 - REFORMA DAS UNIDADES ESPORTIVAS E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO.15000001000.000.000.0000083/202616/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VILMAR JOSE PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000085/202616/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERSON DIAS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.000.0000086/202616/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARTINS PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000087/202616/01/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 16/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA MARTINS PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000121/202616/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, FAZENDO A RETIRADA DE MEDICAÇÃO DO PACIENTE ABEL PEREIRA DE ALMEIDA, NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, BEM COMO PARA BUSCAR APARELHO EM MANUTENÇÃO NA BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MOISÉS TIAGO DE OLIVEIRA APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.15000001002410.07410.07410.0700122/202616/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: HELIO CARVALHO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/1500000100270.0070.0070.0000123/202616/01/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, TRANSORTANDO A PACIENTE: CARLA DOS REIS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/1500000100270.0070.0070.0000124/202616/01/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CARLA DOS REIS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000125/202616/01/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 16/01/26 A 17/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CARLA DOS REIS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000126/202616/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSORTANDO A PACIENTE: ARUQUIA SOUSA AZEVEDO,, PARA EXAME NA UNIDADE DE SAUDE DR JOSE GERALDO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000127/202616/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSORTANDO AS PACIENTES: JESUINA MENDES PEREIRA, IANE A. DE SOUSA E IRENIA COSTA DE SOUZA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DE FELISBURGO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000128/202616/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000070.0070.0070.0000135/202616/01/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000136/202616/01/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000137/202616/01/2026Dalber Lamarck Rodrigues***.614.836-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000138/202616/01/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000139/202616/01/2026Lomanto Antunes Araujo***.903.846-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000140/202616/01/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000141/202616/01/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000142/202616/01/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA / MG, NO DIA 16/01/2026 , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO TRIARII SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000143/202616/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUILHERME MATIAS NEVES, DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000174/202616/01/2026Kaylane Ferreira Ramos***.621.266-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA KAYLANE FERREIRA RAMOS , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000182/202616/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 16/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.1500000100270.0070.0070.0000205/202616/01/2026Maikon Pereira Soares da Silva***.199.828-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO TFD CONCEDIDO AO PACIENTE MAIKON PEREIRA SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO15000001002760.00760.00760.0000338/202616/01/2026Eunadia Alves de Sousa***.497.878-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EUNADIA ALVES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000851/202616/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA RVQ-5A98Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000235.00235.00232.1800854/202616/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura605 - Abastecimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2101 - DESPESA COM CENTRO DE ABASTECIMENTO E MERCADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA GXA-6H26Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000520.00520.00513.7600120/202618/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 18/01/26 A 22/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CARLOS SANTOS PESSOA, PARA ACOLHIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO MISSAO RESGATE, NICOLAS E. RODRIGUES CRUZ E NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG E MILTON DIAS, PARA RETORNO NO CENTRO DE OFTAMOLOGIA DO HOSPITAL EVANGELICO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/150000010021150.001150.001150.0000129/202618/01/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 18/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000131/202618/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, DO DIA 18/01/26 A 19/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DANIEL TEIXEIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTADUAL SILVIO AVIDOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002270.00270.00270.0000254/202618/01/2026Gildemarck Silva Gusmao***.380.066-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 18/01/26 A 21/01/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: CARLOS SANTOS PESSOA, PARA INTERNAÇAO/ACOLHIMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO MISSAO RESGATE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002810.00810.00810.0000446/202618/01/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.15000002000.00960.59960.5900447/202618/01/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO PRADO.15000007000.004166.154166.1500449/202618/01/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER À SEDE DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE.15000001000.00770.72770.7200450/202618/01/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER À SEDE DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.15000001000.00321.03321.0300088/202619/01/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000090/202619/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR O PACIENTE: GERSON DIAS PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA.15000001002252.03252.03252.0300091/202619/01/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG,LEVANDO O PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXÃO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002200.01200.01200.0100092/202619/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO AS PACIENTES RITA DE CÁSSIA NEVES COSTA E IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA EXAME NA SANTA CASA DE BH E CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002735.85735.85735.8500133/202619/01/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000134/202619/01/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO JOAO MATIAS DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000144/202619/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 19/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: HELOISA RODRIGUES FERREIRA , MAIKON PEREIRA SOARES DA SILVA E ANA MARIA SOUSA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA ODONTOMED. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000145/202619/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JACI JOSE DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000147/202619/01/2026M & a - Prestacao de Servicos LTDA50.796.570/0001-08Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PF A3.15000001002340.00340.00340.0000149/202619/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RITA DE CÁSSIA N. COSTA, EUNÁDIA ALVES E LEIDON FIGUEIREDO, PARA RETORNO AO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E À CLÍNICA DE AUDIOTONI.15000001002300.00300.00300.0000153/202619/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, LEVANDO OS PACIENTES RITA DE CÁSSIA NEVES COSTA E IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA EXAMES NA SANTA CASA BH E CONSULTA DE AVALIAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002201.88201.88201.8800165/202619/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DOMINGAS MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO PREVENCOR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000166/202619/01/2026Hernamio Carmona da Silva***.529.116-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IDALINA MARIA DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000167/202619/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000169/202619/01/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000171/202619/01/2026Daniely Meira Santos***.526.986-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE DANIELY MEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000172/202619/01/2026Edima dos Santos Pereira***.681.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000175/202619/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/01/2026, TRANSPORTANDO A SRA ALESSANDRINA MEIRA FIGUEIREDO, COM AMOSTRA DE MATERIAL PARA ANALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000176/202619/01/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/01/2026, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL PARA ANALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000177/202619/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RITA DE CASSIA N.COSTA, EUNADIA ALVES E LEIDSON FIGUEIREDO, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO E CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000183/202619/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ROGERIO PRATES DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.1500000100270.0070.0070.0000255/202619/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 19/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LINDEIZ PEREIRA LOPES, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000408/202619/01/2026Celicie Alves Rodrigues***.349.406-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CELICIE ALVES RODRIGUES , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000415/202619/01/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SETOR DA INFRAESTRUTURA.15000001000.00898.93898.9300546/202619/01/2026Carlos Santos Pessoa***.689.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE CARLOS SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001371/202619/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARROS PLACAS TCK-6E02, RVN-1C17, QOU-8477, HLF-6288,Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15400002306.122306.122278.4500130/202620/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A CARATINGA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.1500000250.00250.00250.0000151/202620/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM – MG, LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002208.19208.19208.1900152/202620/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE COLATINA / ES, LEVANDO O PACIENTE DANIEL TEIXEIRA PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTADUAL SÍLVIO AVIDOS.15000001002346.03346.03346.0300173/202620/01/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002160.00160.00160.0000178/202620/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GILSON PEREIRA DA COSTA E GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000179/202620/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.000.0000180/202620/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA VIANA, PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO PREVENCOR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000181/202620/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 20/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000203/202620/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202516610002580.002580.002580.0000300/202620/01/2026Carlito Silverio Prates10.214.089/0001-42Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISAQUISIÇAO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISContrato 065/2025Contratação direta 021/2025172000010500.0010500.0010500.0000344/202620/01/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EMILY DO NASCIMENTO LIMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000345/202620/01/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000346/202620/01/2026Augusto Costa Sousa***.438.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE AUGUSTO COSTA SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000409/202620/01/2026Samara Alves de Souza Cunha***.443.386-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAMARA ALVES DE SOUZA CUNHA , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0000615/202620/01/2026Associacao Mineira de Municipios - Amm20.513.859/0001-01Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3350 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos41 - Contribuições33504100Contribuições2024 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM, DESCONTADAS S/ OS REPASSES DAS PARCELAS DO FPM, EXERCICIO/2026, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES150000010044.006120.126120.1200705/202620/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/2026150000010013000.00570.23570.2300800/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.150000048387.7048387.7047989.2200801/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE JANEIRO/2026.15000002172.002172.002172.0000802/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.1500000100112265.6612265.6612240.9000803/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE JANEIRO DE 2026.15000001001560.00560.00560.0000804/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.1540000107034724.8234724.8234616.7700805/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.1500000100230032.0830032.0829086.5300818/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.150000010025504.005504.005504.0000819/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.150000010023403.863403.863403.8600821/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.16000006612.696612.696410.0700823/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JANEIRO DE 2026.16040008597.788597.788597.7800825/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2026.16040001984.101984.101984.1000826/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.1621000329.50329.50329.5000827/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE JANEIRO/2026.160000017832.0017832.0017832.0000828/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE JANEIRO DE 2026.16050006076.636076.636076.6300830/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2026.15000001806.311806.311671.2300832/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2033 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.1660000551.14551.14416.0600833/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026.16600001547.551547.551480.0100834/202620/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2026.166000074.2174.2174.2101119/202620/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA TDC-1E20 E TDC-1E28Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010025510.005510.005443.8801251/202620/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: SYD-4G12.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002370.40370.40365.9601289/202620/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: TDC-1E28.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002225.20225.20222.5001777/202620/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SYD-4G12Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços16210003800.003800.003754.4000155/202621/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO O PACIENTE ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA VIANA PARA CONSULTA NO CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO PREVENCOR.15000001002290.04290.04290.0400157/202621/01/2026Gildemarck Silva Gusmao***.380.066-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS SANTOS PESSOA PARA ACOLHIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO MISSÃO RESGATE.15000001002220.00220.00220.0000158/202621/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO O PACIENTE JOÃO MATIAS DOS SANTOS PARA RETORNO AO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA.15000001002274.06274.06274.0600184/202621/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JACINTO/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: HELOISIA LINA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000185/202621/01/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JACINTO/MG, NO 21/01/26, PARA CAPACITAÇAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000186/202621/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000187/202621/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS, PAULO MENDES DOS SANTOS E IVANI MESSIAS DA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000188/202621/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000189/202621/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO 21/01/26 A 22/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, PARA EXAME NA CLINICA NUCLELESTE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000190/202621/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA VILMA ALVES MARTINS E ANTONIO ALOISIO A. DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000191/202621/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO 21/01/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUSA E VANDA GOMES DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000197/202621/01/2026Robson da Silva Fernandes45.298.497/0001-04Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905102Obras e Instalações de Domínio Patrimonial3066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 09- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.Contrato 064/2024Concorrência 003/20241706000311016545.9316545.9315635.9100347/202621/01/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000451/202621/01/2026Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regiao01.298.583/0001-41Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas91 - Sentenças Judiciais31909108Sentença Judicial - Ativo Civil0016 - DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GUIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010266-25.2025.5.03.0046.15000001622.131622.131622.1300452/202621/01/2026Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regiao01.298.583/0001-41Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas91 - Sentenças Judiciais31909108Sentença Judicial - Ativo Civil0016 - DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GUIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010266-25.2025.5.03.0046.15000009726.399726.399726.3900160/202622/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002248.89248.89248.8900161/202622/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, LEVANDO A PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, PARA EXAME NUCLELESTE.15000001002250.00250.00250.0000192/202622/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO 22/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: KAYLON DANIEL SALES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESOECIALIZADA NO CIMBAJE CLINICA ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000193/202622/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO 22/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA MARIA SOUZA SILVA, PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000194/202622/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO 22/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000195/202622/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO 22/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE A. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000196/202622/01/2026Edarluve Felix Ferreira***.703.636-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL COHAB MAIS PERTO, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO REFERIDO PROGRAMA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000540.00540.00540.0000256/202622/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 22/01/2026 A 23/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: HELIO CARVALHO DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000276/202622/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROCESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/01 ATÉ 27/01 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001628.001628.001628.0000277/202622/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROCESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/01 ATÉ 27/01 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001960.221960.221960.2200278/202622/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROCESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/01 ATÉ 27/01 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003083.853083.853083.8500334/202622/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO OS PACIENTES MARIA VILMA MARTINS E ANTÔNIO A. ALVES DE OLIVEIRA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA E HOSPITAL SANTA ROSÁLIA.1500000100270.0070.0070.0000335/202622/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO AS PACIENTES IVANES FERREIRA DE SOUZA E VANDA GOMES DE OLIVEIRA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA E CLÍNICA AUDIOTONI.1500000100250.0050.0050.0000348/202622/01/2026Moises Tiago de Oliveira***.661.626-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOISES TIAGO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000545/202622/01/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.000.0000619/202622/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTO S/ OS REPASSES DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO/202617200003000.002083.692083.6900794/202622/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE JANEIRO/202615000008.708.708.7000159/202623/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA PARA RETORNO AO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA.15000001002285.02285.02285.0200257/202623/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JOAIMA/MG, NO DIA: 23/01/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: LILIANE CHAVES DOS S. OLIVEIRA, VALDENI SANTOS E REGINALDA DOS SANTOS F. FIGUEIREDO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO LABORATORIO SANTA CLARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000258/202623/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 23/01/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA DOS ANJOS, EVANGELINA P. PARDINHO, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SAMIRA CHAVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000259/202623/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 23/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSEIANA NERES ALVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000260/202623/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 23/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTSE: ELIENE MARIA MENDES E MOISES TIAGO DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000261/202623/01/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000262/202623/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000263/202623/01/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 23/01/2026 A 24/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000264/202623/01/2026Ivone de Matos Costa***.033.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 23/01/2026 A 24/01/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (TRANSFERENCIA)1500000100270.0070.0070.0000265/202623/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000266/202623/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A NANUQUE/MG, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000220.00220.00220.0000279/202623/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001290.501290.501290.5000280/202623/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001809.961809.961809.9600281/202623/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001591.501591.501591.5000282/202623/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003695.023695.023695.0200283/202623/01/2026Cooperativa das Familias Agricultoras do Municipio de Santo Antonio do Retiro - Coopersar45.855.763/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, ESCOLA VIRGOLINO LENCY E CRECHE DR. RUFINO. SABORES: 100 KG DE MARACUJÁ, 40 KG DE GOIABA, 20 KG DE ACEROLA E 5 KG DE TAMARINDO.Contrato 049/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002145.000.000.0000329/202623/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, LEVANDO A PACIENTE MARIA SOUZA SILVA PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA CLÍNICA WG.15000001002229.66229.66229.6600333/202623/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEAE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO CEO, E RETORNO AO HOSPITAL DEERALDO GUIMARÃES.1500000100270.0070.0070.0000336/202623/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO OS PACIENTES CARLOS SANTOS PESSOA PARA ACOLHIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO MISSÃO RESGATE, NICOLAS EICK CRUZ E NEUZELIO P. DOS SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, E MILTON DIAS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL EVANGELICO.15000001002818.33818.33818.3300349/202623/01/2026Antonio Duarte da Silva***.678.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000410/202623/01/2026Rozineia Ferreira de Jesus***.693.466-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ROZINEIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000411/202623/01/2026Rafael Pereeira da Silva***.768.796-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAFAEL PEREEIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000524/202623/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002567.352567.352567.3500525/202623/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 15 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/02 A 27/02 DE 2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000004064.254064.254064.2501120/202623/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA TDS-4C03.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços17200003350.003350.003309.8001223/202623/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS SHT-9G58, RVQ-5A98, QXS-6123.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000004441.004441.004387.7101252/202623/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARROS PLACAS: QXS-6123 E SHT-9G58.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000620.00620.00612.5600267/202624/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SABRINA VITORIA LOPES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000154/202626/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/01/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA CAETANO DE ALMEIDA E VALDIANA OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E LEVANDO MOTOCICLETAS NA MOTO NANUQUE (PLACA TXJ1F29/ TXJ1F22) , PARA REVISAO.1500000100270.0070.0070.0000156/202626/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 26/01/26 A 29/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELISEU OLIVEIRA FREITAS, PARA EXAME NO HOSPITAL MADRE TERESA E RETORNO NO INSTITUTO MARIO PENNA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0000268/202626/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ZELITA MARIA DE SOUSA SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000269/202626/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 26/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000270/202626/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 26/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DUARTE DA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000271/202626/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, R REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 26/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000272/202626/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SABRINA VITORIA LOPES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000325/202626/01/2026Moto Nanuque LTDA17.255.258/0002-12Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MOTO PLACA TXJ-1F22 - KM 2450.150000010025.005.000.0000326/202626/01/2026Moto Nanuque LTDA17.255.258/0002-12Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MOTO PLACA TXJ-1F22 - KM 2450.15000001002165.87165.87163.8800327/202626/01/2026Moto Nanuque LTDA17.255.258/0002-12Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MOTO PLACA TXJ-1F29 - KM 1056.15000001002196.67196.67194.3100328/202626/01/2026Novo Hotel Almenara LTDA61.174.661/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903963Hospedagens2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL, TOTALIZANDO 4 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1, EMITIDA POR NOVO HOTEL ALMENARA LTDA, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DE ALOJAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO15000001002320.00320.000.0000332/202626/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES IaGO PEREIRA DOS SANTOS E ADRIANO NEVES VIEIRA PARA RETORNO À SANTA CASA BH15000001002700.00700.00700.0000350/202626/01/2026Adriano Neves Vieira***.456.838-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADRIANO NEVES VIEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000351/202626/01/2026Iago Pereira dos Santos***.911.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE IAGO PEREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000352/202626/01/2026Moaldo Goncalves da Silva***.578.686-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOALDO GONCALVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000353/202626/01/2026Adailson Caldas da Silva Mello***.996.885-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000396/202626/01/2026Sergio Botelho Magalhaes***.679.228-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE SERGIO BOTELHO MAGALHAES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000397/202626/01/2026Gildasio Antunes de Oliveira***.930.476-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILDASIO ANTUNES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000398/202626/01/2026Alesandra Maria Soares***.306.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ALESANDRA MARIA SOARES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000578/202626/01/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SINDICATO RURAL DE RIO DO PRADO.15000001000.00405.29343.2300795/202626/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE JANEIRO/20261706000311013.0813.0813.0800807/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/EFETIVOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/202616050001522.731522.731146.3800820/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/202616050001522.731522.731386.2900822/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/2026160500012409.110.000.0000824/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/2026160500012409.1112409.1111067.7900829/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/EFETIVOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/202616050001522.731522.731129.5100831/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO/202616050003045.463045.462772.5801224/202626/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA TDU-1J38Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010022703.002703.002670.5601253/202626/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: TDU-1J38.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002336.00336.00331.9701480/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017468.777468.775694.5801481/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011843.951843.951705.6801482/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070126615.95126615.9594640.9501483/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010703562.183562.183246.1301484/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010703115.343115.342881.7201485/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000022478.1022478.1017750.1201486/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7401487/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003391.063391.063131.9801488/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100225930.3625930.3622264.8201489/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100215625.3215625.3214427.6001490/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100223365.7623365.7620206.3701491/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100217660.4317660.4316241.2701492/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7401493/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010014984.814984.814601.4601494/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100114667.7314667.7312313.0601495/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031000.0031000.0023348.9001496/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801497/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100225170.9725170.9720238.9501498/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100210220.9610220.969394.2801499/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021621.001621.001499.4301500/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008385.948385.946031.2701501/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100220089.2420089.2416718.0801502/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002921.052921.052180.6701503/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7401504/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003614.573614.573337.9101505/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801506/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009545.339545.337608.6201507/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801508/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801509/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000043989.3443989.3436487.9601510/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003687.903687.903404.6401511/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000024334.9124334.9120072.3201512/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.003947.6601513/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004346.284346.284003.7601514/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003793.463793.463423.6201515/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010922.4110922.419198.4701516/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001621.001621.001499.4301517/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801518/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004508.794508.793029.3101519/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002333.330.000.0001520/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100216135.7416135.7413981.8601521/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027119.787119.786575.4801522/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022173.142173.142001.8801523/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000011000.6911000.698810.4501524/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7401525/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005707.755707.755267.0201526/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8801527/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107036744.9836744.9830332.8701528/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010702141.802141.801981.1801529/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107030885.9730885.9724792.0301530/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002333.332333.332006.6601531/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001938.251938.251788.1301532/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100115950.7715950.7711864.0401533/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017000.007000.005469.2801534/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002468.202468.202468.2001535/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 1500 1001, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010016820.486820.485757.7601536/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400011671.2011671.2010604.9101537/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000017194.4617194.4614680.2601538/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000021509.6521509.6519783.1701539/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400050575.2050575.2045954.6101540/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014167.5214167.5214167.5201541/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000012000.0012000.0010680.0001542/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002619.252619.252407.8401543/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002619.252619.252407.8401544/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008006.108006.107375.6301545/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16600003242.003242.002998.8601546/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011676.321676.321549.7801547/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012287.712287.712106.1401548/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017894.827894.826447.7901549/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009103.259103.258405.5601550/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027000.007000.005620.1501551/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002333.332333.332147.6601552/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000871.24871.24775.3701553/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002926.31926.31818.8801554/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010666.6510666.659688.8701555/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002812.112812.112680.8801556/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000724.38724.38659.1901557/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001156.041156.041011.9201558/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001275.661275.661107.6101559/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010701197.471197.47217.0801560/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010014666.654666.654089.1101561/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010028122.978122.977851.4701562/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007521.137521.137183.7301563/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007834.807834.807571.4001564/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014583.3214583.3213329.9901565/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16610003055.783055.783023.0401566/202626/01/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1600000917.69917.69903.1401841/202626/01/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0606-03Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPSA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE JANEIRO/2026150000069.0069.0069.0000206/202627/01/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001750.001750.001470.0000207/202627/01/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900208/202627/01/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001504.731504.731263.9800209/202627/01/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001522.731522.731279.1000210/202627/01/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2800211/202627/01/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900212/202627/01/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900213/202627/01/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900214/202627/01/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900215/202627/01/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900216/202627/01/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900273/202627/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FELIPE DE MATOS SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000274/202627/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NILVANIO SOUSA SANTOS CRUZ, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000275/202627/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIADADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000315/202627/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/01/16, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. E EXAME NA CLINICA ODONTOMED. (LISTA EM ANEXO) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000316/202627/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/01/16, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000317/202627/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/01/16, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SANDRA LOPES E UBERTO D. PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000318/202627/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/01/16, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADAILSON CALDAS DA S. MELLO E MOALDO G. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000331/202627/01/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000337/202627/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CARATINGA/MG, DESLOCANDO-SE COMO MOTORISTA, ACOMPANHANDO USUÁRIAS DO SUAS, ANEXANDO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS GASTOS A SEREM REEMBOLSADOS.1500000407.59407.59407.5900354/202627/01/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000355/202627/01/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 27/01/2026 A 30/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADRIANO NEVES VIEIRA E IAGO PEREIRA DOS SANTOS, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS JUNTO AO TFD/SUS-BH).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0000356/202627/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 27/01/26 A 28/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000363/202627/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 27/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARCIO FABIANO DE O. FREITAS E ALMIRA MARIA DE JESUS, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000394/202627/01/2026Divani da Costa Aguiar de Souza***.512.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000404/202627/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA PARA EXAME NA CLÍNICA VALOR IMAGEM.15000001002243.49243.49243.4900405/202627/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA, LEVANDO AS PACIENTES SELMA CAETANO DE ALMEIDA E VALDIANA OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, E LEVANDO MOTOCICLETAS NA MOTO NANUQUE (PLACA TXJ1F29/TXJ1F22), PARA REVISÃO.15000001002250.97250.97250.9700413/202627/01/2026Edna Ramos de Sousa***.768.856-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDNA RAMOS DE SOUSA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000319/202628/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/01/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: ESDRAS GIL DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000320/202628/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 28/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO, CLINICA AUDIOTONI E EXAME NA CLINICA PERSONA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000321/202628/01/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 28/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000322/202628/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 28/01/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: JACI JOSE DOS SANTOS E ROSALIA A. DE ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000323/202628/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 28/01/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: CAMILA DA COSTA SOARES E IEDA G. DE ASSIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000324/202628/01/2026Flavio Heberth Arifa Antunes 1443618268131.313.179/0001-60Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL E 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO A REGULARIDADE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS E A IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DFD.15000001002400.00400.00400.0000357/202628/01/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGOS NA CIDADE DE PALMOPOLIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000358/202628/01/2026Erivelto Alves de Oliveira***.368.516-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGOS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000359/202628/01/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGOS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000360/202628/01/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA PARA BUSCAR OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTÃO EM MANUTENÇÃO, VISANDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000361/202628/01/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BUSCAR OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ESTÃO EM MANUTENÇÃO, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000364/202628/01/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 28/01/26, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIB. (CONVITE EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000395/202628/01/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000400/202628/01/2026Jacqueline Pereira Alves***.837.386-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JACQUELINE PEREIRA ALVES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000406/202628/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, LEVANDO OS PACIENTES SANDRA LOPES E UBERTO D. PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E NA CLÍNICA AUDIOTONI.15000001002230.02230.02230.0200414/202628/01/2026Maisa Alves Pereira***.198.516-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MAISA ALVES PEREIRA , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000437/202628/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000575.00575.00575.0000438/202628/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000790.25790.25790.2500439/202628/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000254.30254.30254.3000440/202628/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000428.05428.05428.0500441/202628/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000392.85392.85392.8500442/202628/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000887.30887.30887.3000459/202628/01/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARCELA ALIMENTAÇÃO REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG,NO DIA 28/01/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O RESULTADO DO MONITORAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025, ANÁLISE DO RESULTADO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO 2025, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000724/202628/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/202615000001000.00505.40505.4001182/202628/01/2026Lecinaldo Rodrigues dos Santos 0738592862528.998.652/0001-86Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM EQUIPAMENTOS OU INSTALAÇÕES - SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE NOTEBOOK MARCA VAIO/REFORÇO OU SUBSTITUIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DO EQUIPAMENTO.1500000450.00450.00450.0000339/202629/01/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 29/01/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: REINILDA F. NERES ALVES E ALZIRA MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000340/202629/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 29/01/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E ALMIR XAVIER DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA / HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000341/202629/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 29/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLNICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000362/202629/01/2026Miguel Ferreira da Cruz***.675.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 29/01/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MED CENTER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000365/202629/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 29/01/26, TRANSOPRTANDO A PACIENTE: CHRISLAINY MENDES COSTALONGA, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO. (IBR). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000366/202629/01/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000367/202629/01/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 29/01/26 A 30/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: HERCULES AVELAR DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000368/202629/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ITAOBIM, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, SUSPENSÃO E MULTIMÍDIA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO VEÍCULO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000369/202629/01/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 29/01/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO NO SERVICO DE PE DIABETICO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000388/202629/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI – MG, LEVANDO PACIENTES PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO, CLÍNICA AUDIOTONI E EXAMES NAS CLÍNICAS PERSONA.15000001002472.01472.01472.0100389/202629/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, LEVANDO O PACIENTE ELISEU OLIVEIRA FREITAS PARA EXAME NO MADRE TERESA E RETORNO NO INSTITUTO MÁRIO PENNA.15000001002433.90433.90433.9000443/202629/01/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISITADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000279.88279.88279.8800444/202629/01/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000268.85268.85268.8500445/202629/01/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000170.00170.00170.0001121/202629/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA QXW-2G09Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000002620.942620.942589.4901225/202629/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TXJ-0G22Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços16000002820.002820.002786.1601226/202629/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO PLACA TXA-7A56Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010024280.004280.004228.6401391/202629/01/2026Ministerio da Pesca e Aquicultura49.381.076/0001-01Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 10138218.170000046634.4546634.4546634.4501838/202629/01/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO: TXJ-0G22.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços16000000.000.000.0000342/202630/01/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO DE FOLIA DE REIS DOS POLPAS NO 1º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DE BANDEIRA-MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000140.00140.00140.0000343/202630/01/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO DE FOLIA DE REIS DOS POLPAS NO 1º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS DE BANDEIRA-MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000370/202630/01/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, O SR. CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DA CIB MACRO NORDESTE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000371/202630/01/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000372/202630/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DIAS PESSOA, PARA EXAME NO CIMBAJE CLINICA ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000373/202630/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000374/202630/01/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 30/01/26, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000375/202630/01/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ITAOBIM, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO S10 LS DD4, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO E À TROCA DO VIDRO TRASEIRO, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO VEÍCULO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000376/202630/01/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDSON SOUSA PORTO, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000377/202630/01/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CARMELITA DOS REIS F. BARBOSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SAE AMPLIADO..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000378/202630/01/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000379/202630/01/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000390/202630/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E ALMIR X. DOS SANTOS PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002200.00200.00200.0000391/202630/01/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE CRISLAINY MENDES COSTA LONGA PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO (IBR).15000001002222.00222.00222.0000399/202630/01/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010022000.002000.002000.0000401/202630/01/2026Edima dos Santos Pereira***.681.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000402/202630/01/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000403/202630/01/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000416/202630/01/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ZELITA MARIA DE SOUSA SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000458/202630/01/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO-OTONI-MG, NO DIA 30/01/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000513/202630/01/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG-AVISO DE LICITAÇÃO PE-02/2026 E MG-AVISO DE LICITAÇÃO PE-01/20261500000810.00810.00810.0000521/202630/01/2026Mgi Minas Gerais Participacoes S.a19.296.342/0001-29Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO AO MGI CONVENIO 823/2014.150000031854.1216330.5416330.5400620/202630/01/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, A SEREM DESCONTADOS S/ OS REPASSES DA LC176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, EXERCICIO/202615010001000.00184.92184.9200703/202630/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, EXERCICIO/2026150000010026000.003151.073151.0700714/202630/01/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, EXERCICIO/2026, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,15000008000.001986.061986.0600380/202631/01/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 31/01/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LINDEZ PEREIRA LOPES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) OBS.: PACIENTE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DE RUBIM/MG, (SAO VICENTE DE PAULO), POREM O HOSPITAL NAO INTERNOU A PACIENTE, POR CAUSA DA CONDICAO DA MESMA, SENDO NECESSARIO (SEGUNDO ORIENTÇAO MEDICA DO MUNICIPIO) SEGUIR VIAGEM PARA ALMENARA/MG.1500000100270.0070.0070.0000381/202631/01/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 31/01/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: LINDEZ PEREIRA LOPES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA)OBS.: PACIENTE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DE RUBIM/MG, (SAO VICENTE DE PAULO), POREM O HOSPITAL NAO INTERNOU A PACIENTE, POR CAUSA DA CONDICAO DA MESMA, SENDO NECESSARIO (SEGUNDO ORIENTÇAO MEDICA DO MUNICIPIO) SEGUIR VIAGEM PARA ALMENARA/MG.1500000100270.0070.0070.0000382/202631/01/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 31/01/2026 A 02/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: : IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E EDILANE MARIA DE SOUSA, DE ALTA, POS CIRURGIA. (PACIENTES COM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DA BALEIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002540.00540.00540.0000383/202631/01/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 31/01/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MAICON SOARES SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000384/202602/02/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO “PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO”, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0000385/202602/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 02/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALMERINDA RODRIGUES DE SOUZA, PARA EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000386/202602/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 02/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ELIENE MARIA MENDES E EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA GENESIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000387/202602/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENAR/MG, NO DIA 02/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARCIO FABIANO DE FREITAS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000392/202602/02/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOÃO MATIAS DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000393/202602/02/2026Marcilio Lubio Sousa Rodrigues***.049.978-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARCILIO LUBIO SOUSA RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000417/202602/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA 02/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIKAEL SILVA PORTO, PARA EXAME E RETORNO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000418/202602/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 02/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000453/202602/02/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002240.00240.00240.0000460/202602/02/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, LEVAR OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO APCTO MINEIRO EM FELISBURGO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0000461/202602/02/2026Helena Cristina Rodrigues Farias***.486.636-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CAPACITAÇÃO EM FELISBURGO PACTO MINEIRO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000462/202602/02/2026Tatiane Soares da Silva***.383.926-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000463/202602/02/2026Olene Dias Ferreira***.825.386-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000464/202602/02/2026Caticilene Cardoso da Silva Aguiar***.749.506-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000465/202602/02/2026Edima Ferreira de Sousa***.366.506-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000466/202602/02/2026Jaciele Antunes Veiga***.238.986-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000467/202602/02/2026Iara Viana Santos***.017.516-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000468/202602/02/2026Ednalda Pereira da Silva***.126.056-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000469/202602/02/2026Jania Aparecida Gonçalves de Aguilar***.564.456-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000470/202602/02/2026Liviane Silva Santos Cruz***.616.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000471/202602/02/2026Zilma Ramalho da Costa***.759.336-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000472/202602/02/2026Vilma Almeida Rodrigues Sena***.864.795-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000473/202602/02/2026Dea Maria Rodrigues de Oliveira Santos***.477.686-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000474/202602/02/2026Yasmin Barbosa Silva e Sousa***.953.866-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000475/202602/02/2026Claudomira Rodrigues da Cruz***.694.776-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000476/202602/02/2026Vilma Soares Resende***.546.976-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000477/202602/02/2026Betania Dias Tome***.583.136-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000478/202602/02/2026Karine Oliveira Santos***.844.596-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO EM FELISBURGO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000479/202602/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000481/202602/02/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000514/202602/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026.16000004620.004620.004564.5600515/202602/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.15000002310.002310.002282.2800538/202602/02/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000539/202602/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES : IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E EDILANE MARIA DE SOUZA, DE ALTA PÓS CIRURGIA (PACIENTES COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA BELEIA)15000001002166.40166.40166.4000540/202602/02/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADRIANO VIEIRA E IAGO PEREIRA DOS SANTOS PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS.150000010021039.481039.481039.4800556/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO VIGENTE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000566.10566.10566.1000557/202602/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000221.69221.69221.6900559/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001094.551094.551094.5500560/202602/02/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000195.00195.00195.0000561/202602/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000854.50854.50854.5000562/202602/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000689.59689.59689.5900580/202602/02/2026Secretaria de Estado da Fazenda13.130.505/0004-65Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1481002268/2022, DESTINADO À REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONFORME DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL).170100024999.0224999.0224999.0200581/202602/02/2026Secretaria de Estado da Fazenda13.130.505/0004-65Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO CONVÊNIO, CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS SEM VÍNCULO COM O OBJETO PACTUADO.1500000529.75529.75529.7500611/202602/02/2026Marcos Dutra de Oliveira***.479.506-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000665/202602/02/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADRIANO N. VIEIRA E IAGO PEREIRA DOS SANTOS PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AGENDAMENTO DE PACIENTES E PROTOCOLANDO DOCUMENTO JUNTO AO TFD/SUS BH.15000001002136.40136.40136.4000672/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16210002787.902787.902787.9000673/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000605.00605.00605.0000674/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000003416.893416.893416.8900719/202602/02/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL E MECANICA, LIMPEZA DE SARJETAS, CANALETAS COM COLETA DE RESIDUIAS E PINTURA DE MEIO FIO, RASPAGEM E COLETA DE AREIA E ENTULHOS. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANA E VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS. COLETA E TRANSPORTE DE PODAS.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000113953.70113953.70102216.4700753/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000003275.003275.003275.0000755/202602/02/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.15000002000.001131.971131.9700782/202602/02/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO PRADO.1500000100215000.007801.267801.2600783/202602/02/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO PRADO.1500000100143000.0021129.2921129.2900872/202602/02/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8000873/202602/02/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010022640.002640.002217.6000874/202602/02/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022640.002640.002217.6000875/202602/02/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2000876/202602/02/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2000877/202602/02/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100221000.0021000.0020748.0000878/202602/02/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100211250.0011250.0011250.0000879/202602/02/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0000880/202602/02/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000881/202602/02/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0000882/202602/02/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002520.0000883/202602/02/2026Caroline Damasceno Lopes***.454.992-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA.Contrato 054/2025Licitação 004/2024160000010800.0010800.007522.8100884/202602/02/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000885/202602/02/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8100886/202602/02/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000887/202602/02/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0000889/202602/02/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0000890/202602/02/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000891/202602/02/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000892/202602/02/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000893/202602/02/2026Rafael Souza Santos***.700.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 007/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0000894/202602/02/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0000895/202602/02/2026Fellipe de Matos Santos***.179.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 047/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0000896/202602/02/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado150000010023500.003500.002940.0000897/202602/02/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO.Contrato 061/2024Não licitado150000010023500.003500.002940.0000899/202602/02/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000900/202602/02/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0000901/202602/02/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0000902/202602/02/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0000903/202602/02/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0000904/202602/02/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.004891.0300905/202602/02/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0000906/202602/02/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0000907/202602/02/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0000908/202602/02/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0000909/202602/02/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0000910/202602/02/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0000912/202602/02/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0000913/202602/02/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0000914/202602/02/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4000930/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7300932/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100158352.4458352.4453800.9500933/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000042738.2942738.2939404.7000934/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100114536.7714536.7713402.9100935/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100218173.3718173.3716755.8500936/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000010024892.834892.834511.1900945/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISTADO PARA ATENRER AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002402.50402.50402.5000946/202602/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001330.001330.001330.0000964/202602/02/2026Aruquia Sousa Azevedo***.406.896-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 016/2025Licitação 004/202416000002900.002900.002436.0000965/202602/02/2026Raíza Lucas Alves Cordeiro***.171.666-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.Contrato 042/2024Contratação direta 030/202415000008000.008000.005670.7301007/202602/02/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0001009/202602/02/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016638.9716638.9715341.1301045/202602/02/202664.860.228 Ernando Sousa Pereira64.860.228/0001-34Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 005/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0001046/202602/02/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000002600.002600.002600.0001048/202602/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS RUP-5A82 E PYG-9787.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000002108.002108.002102.9401139/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA MILITAR, CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001225.001225.001225.0001140/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E A PACIENTES QUE ESTÃO EM OBSERVAÇÃO OU AGUARDANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOContrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001002400.00400.00400.0001158/202602/02/2026Celia Vieira de Souza***.533.916-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2024Processo de origem não identificado1500000600.00600.00600.0001204/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000475.00475.00475.0001258/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000650.00650.00650.0001290/202602/02/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001002875.00875.00875.0001366/202602/02/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000025944.0025944.0025944.0001382/202602/02/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000359.96359.96359.9601413/202602/02/2026Ej Transportes e Servicos de Almenara LTDA30.278.502/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Contrato 052/2024Processo de origem não identificado157600115681.9215681.9215681.9201414/202602/02/2026Lazaro Botelho Araujo24.009.139/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Contrato 053/2024Processo de origem não identificado1576001102722.97102722.97102722.9701426/202602/02/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 015/2024Contratação direta 006/2024150000010011800.001800.001800.0001427/202602/02/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Contrato 015/2024Contratação direta 006/202415000001800.001800.001800.0001428/202602/02/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Contrato 015/2024Contratação direta 006/202415000003000.003000.003000.0001429/202602/02/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.Contrato 015/2024Contratação direta 006/20241500000750.00750.00750.0001445/202602/02/2026Wm Tecnologia LTDA32.467.390/0001-09Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 015/2024Contratação direta 006/2024150000010022000.002000.002000.0004188/202602/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA TXJ-0G22Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000225.20225.200.0000419/202603/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 03/02/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DOMINGAS MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PREVENCOR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000420/202603/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/ CLINICA NEO E AUDIOTONI. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000421/202603/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA ROSA DE SOUZA FERREIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000422/202603/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BERNARDINO ROQUE DA SILVA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000423/202603/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAMES NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000424/202603/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAUIM V. DOS SANTOS E VALDIANA O. SANTOS, PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS, NO CEAE.1500000100270.0070.0070.0000425/202603/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 03/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000516/202603/02/2026R & R Organizacao Comercial LTDA12.861.625/0001-27Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M1500000350.00350.00350.0000517/202603/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.15000001155.001155.001141.1400523/202603/02/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.150000010011837.001837.001837.0000542/202603/02/2026Edarluve Felix Ferreira***.703.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG, VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL COHAB MAIS PERTO, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO REFERIDO PROGRAMA.15000001002440.00440.00440.0000616/202603/02/2026Gilson de Jesus***.863.185-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GILSON DE JESUS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0000675/202603/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000483.60483.60483.6000744/202603/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS QUE SERVIRÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA COM A FALIA DE REIS DA COMUNIDADE DOS POLPAS E OUTRAS ATIVIDADES ORIUNDAS DO SETOR DE CULTURAContrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000938.39938.39938.3900745/202603/02/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA COM A FALIA DE REIS DA COMUNIDADE DOS POLPAS E OUTRAS ATIVIDADES ORIUNDAS DO SETOR DE CULTURAContrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000670.30670.30670.3000746/202603/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA COM A FALIA DE REIS DA COMUNIDADE DOS POLPAS E OUTRAS ATIVIDADES ORIUNDAS DO SETOR DE CULTURAContrato 002/2026Ata de Registro de Preços15000001389.261389.261389.2600931/202603/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OLBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000002003.152003.152003.1501008/202603/02/202664.893.775 Kaio Costa Gomes64.893.775/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 006/2026Licitação 001/2024150000010022262.002262.002262.0000426/202604/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ROBERTO SILVA MARTINS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000427/202604/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SANTOS BARBOSA MOURA, PARA EXAME CARDIOLOGICO NA CLINICA CUIDAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000428/202604/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000429/202604/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 04/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA NA CLINICA WG. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000430/202604/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA 04/02/26 A 05/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANDRA LOPES, PARA EXAME NA CLINICA ULTRACOR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000431/202604/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 30/01/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS E ELIAS PEREIRA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PERSONA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000432/202604/02/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NO DISTRITO DE SANTA HELENA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA VITÓRIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000433/202604/02/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NO DISTRITO BOM JESUS DA VITÓRIA , NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, NO DIA 08/02/2026, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000454/202604/02/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000455/202604/02/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000482/202604/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 04/02/2026 A 05/02/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CARDOSO, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000483/202604/02/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 04/02/2026 A 05/02/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CARDOSO, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000518/202604/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO1500000554.40554.40547.7500519/202604/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS ESCOLAS PROFESSOR CLEMENTE, VIRGOLINO LENCY, CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPRA PARA ATENDER OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, SENDO 70 KG PARA VIRGOLINO, 70 KG PARA CLEMENTE E SECRETARIA E 60 KG PARA A CRECHE.15000004620.004620.004564.5600531/202604/02/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0000537/202604/02/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0000543/202604/02/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000598/202604/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, GARANTINDO APOIO DIÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000462.00462.00456.4600599/202604/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO SUPORTE TANTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUANTO ÀS TAREFAS ADMINISTRATIVAS.1660000231.00231.00228.2300617/202604/02/2026Iane Alves de Sousa Pereira***.396.046-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IANE ALVES DE SOUSA PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000652/202604/02/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AOS ATENDIMENTO, REALIZAÇÕES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINASContrato 041/2024Não licitado1600000312053232.3053232.3053232.3000662/202604/02/2026Vania Rodrigues da Cruz***.499.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VANIA RODRIGUES DA CRUZ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000677/202604/02/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAETRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000896.72896.72896.7200790/202604/02/2026Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - Secao Minas Gerais - Undime/MG23.840.622/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROMOVIDO PELA UNDIME – UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.15000001001918.00918.00918.0000456/202605/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM E DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADAGIS GOMES CARDOSO PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, PARA TRANSFERÊNCIA.15000001002201.27201.27201.2700484/202605/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000485/202605/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE JAIRO LOPES MOURA, PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.1500000100270.0070.0070.0000486/202605/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA MARIA SOUZA SILVA, PARA INTERNAÇAO NA CLINICA WG.1500000100270.0070.0070.0000487/202605/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000488/202605/02/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000489/202605/02/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO)1500000100270.0070.0070.0000490/202605/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 05/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGIA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000491/202605/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 05/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGIA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000492/202605/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 05/02/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BENJAMIM NEVES VIEIRA, PARAATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000547/202605/02/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000548/202605/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 05/02/26 A 07/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002610.00610.00610.0000550/202605/02/2026Rosa Eugenia de Sousa***.035.136-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ROSA EUGENIA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000551/202605/02/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 05/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DAIANE FERREIRA RAMOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000552/202605/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 05/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UADRIAN SANTOS SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000577/202605/02/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000241.50241.50241.5001010/202605/02/2026Nutrir Distribuidora de Produtos para Terapia Nutricional07.220.279/0001-68Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.150000010021488.001488.001470.1501011/202605/02/2026Golden Produtos Odontologicos LTDA46.884.097/0001-43Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1600000162.00162.00162.0001012/202605/02/2026Caparao Medical LTDA57.218.958/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1600000180.000.000.0001014/202605/02/2026Dental Universo LTDA26.395.502/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903010Material Odontológico2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.16000002223.062223.062223.0600457/202606/02/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO16000003149.993149.993112.1900480/202606/02/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0000493/202606/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000070.0070.0070.0000526/202606/02/2026Municipio de Palmopolis66.234.345/0001-18Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A “CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO” NO MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS.150000011600.0011600.0011600.0000549/202606/02/2026Osmar Barbosa Lima Neto***.094.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE OSMAR BARBOSA LIMA NETO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000553/202606/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000554/202606/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MAILDE MARTINS, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA RITA E ANA MARIA SOUZA SILVA, DE ALTA DA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000555/202606/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA ALVES MARTINS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000564/202606/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL DRA CRISTIANE ASSIS MOTTA, PARA ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000565/202606/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MENDES MOTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000566/202606/02/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: JOAO MENDES MOTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000605/202606/02/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 06/02/26 A 07/02/26 , TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000606/202606/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 06/02/26 A 07/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELISEU OLIVEIRA FREITAS , PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000607/202606/02/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 06/02/26 A 07/02/26 , ACOMPANHAANDO O PACIENTE: ELISEU OLIVEIRA FREITAS , PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000718/202606/02/2026Dminas Industria e Comercio de Esportivos LTDA28.441.255/0001-09Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.Contrato 075/2025Contratação direta 028/2025150000029908.0029908.000.0001084/202606/02/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS OFERTADAS PARA PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO Cc.20094-8 trasnposição lei 171Contrato 1011/2025Não licitado162100012541.710.000.0001900/202606/02/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE FEVEREIRO/2026150000014.6614.6614.6600567/202607/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 07/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DAIANE FERREIRA RAMOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000575/202608/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA PARA COMPARECIMENTO AO HOSPITAL GERAL DERALDO GUIMARÃES, JUNTO AO SERVIÇO SOCIAL, EM RAZÃO DO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO QUE EVOLUIU A ÓBITO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000576/202608/02/2026Shaysa Helena dos Santos Paiva***.300.756-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA PARA COMPARECIMENTO AO HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO E ATENDIMENTO DE DEMANDA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000584/202608/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 08/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO ALVES DE SOUSA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000532/202609/02/2026Foco Automoveis LTDA10.376.703/0002-53Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CARRO PLACA: TEC-8I06. KM 21913150000010011500.001500.001428.0000533/202609/02/2026Foco Automoveis LTDA10.376.703/0002-53Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TEC-8I06. KM 21913150000010011855.191855.191832.9300569/202609/02/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MG / AVISO DE RETIFICAÇÃO PE01/2026.1500000405.00405.00405.0000571/202609/02/2026Cooperativa das Familias Agricultoras do Municipio de Santo Antonio do Retiro - Coopersar45.855.763/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DURANTE AS AÇÕES DOS GRUPOS OPERATIVOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE.Contrato 049/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001950.000.000.0000572/202609/02/2026Cooperativa das Familias Agricultoras do Municipio de Santo Antonio do Retiro - Coopersar45.855.763/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LECY, PROFESSOR CLEMENTE E CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS: MARACUJÁ 30 KG, GOIABA 30 KG E ACEROLA 25 KG.Contrato 049/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001105.000.000.0000579/202609/02/2026Orlando Rodrigues Salomao***.600.316-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ORLANDO RODRIGUES SALOMAO, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000585/202609/02/2026Vanderlei Ferreira dos Santos***.517.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVONE DE MATOS COSTA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000586/202609/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 09/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: CLEUSA M. FERNANDES, EDNELIA D. DA SILVA E DOMINGAS N. SOARES DE SOUZA, PARA EXAME NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000587/202609/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 09/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000588/202609/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 09/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/ CLINICA NEO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000590/202609/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 09/02/26 A 10/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ALMIR XAVIER DOS SANTOS E MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000591/202609/02/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 09/02/26 A 10/02/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000608/202609/02/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/02/26 , TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AFRANIO PEREIRA DA SILVA,E EDIMAR LOPES DE SOUSA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000609/202609/02/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/02/26 , ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000612/202609/02/2026Adailson Caldas da Silva Mello***.996.885-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000613/202609/02/2026Geraldo Alves de Sousa***.171.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GERALDO ALVES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002280.00280.00280.0000614/202609/02/2026Anderson Claiton Vieira dos Santos03.630.699/0001-61Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000644/202609/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000467.55467.55467.5500645/202609/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000221.46221.46221.4600646/202609/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000268.90268.90268.9000647/202609/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001205.461205.461205.4600648/202609/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000700.50700.50700.5000651/202609/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000592.24592.24592.2400655/202609/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A TARUMIRIM/MG, DO DIA 09/02/26 A 11/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: GEANE ARCNJO DA C. DANTAS E CATICILENE CARDOSO DA S. AGUIAR, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. OBS. : MOTORISTA AGUARDA CIRURGIA E ALTA DAS PACIENTES, PARA RETORNO AO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002470.00470.00470.0000661/202609/02/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 09/02/26, LEVANDO AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE, NO CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000666/202609/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA PARA RETORNO AO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.1500000100278.4078.4078.4000679/202609/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAETRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000524.33524.33524.3300706/202609/02/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO.15000009000.004158.132730.8500721/202609/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços16600002959.572959.572959.5700778/202609/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516600002518.932518.932518.9300785/202609/02/2026Maria Sandra Sousa Campos***.811.036-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À MARIA SANDRA SOUSA CAMPOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000855/202609/02/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DEPUTADO ESTADUAL GEAN FREIRE, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO E REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA/MG), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000002800.002800.002800.0000856/202609/02/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG, BEM COMO AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL GEAN FREIRE, REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA/MG) E VISITA À CASA DE APOIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ÀS ACOMODAÇÕES E AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS.150000010022800.002800.002800.0000494/202610/02/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA BNCC E NA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0000495/202610/02/2026Helena Cristina Rodrigues Farias***.486.636-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CAPACITAÇÃO DA BNCC DA COMPUTAÇÃO E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000582/202610/02/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,CONDUZINDO VEÍCULO EM REVISÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0000600/202610/02/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARReferente a aquisição de café para atender as necessidades no conselho tutelar.1500000231.00231.00228.2300601/202610/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000882.50882.50882.5000610/202610/02/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0000618/202610/02/2026Ediana Vieira dos Santos***.921.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDIANA VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0000621/202610/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO AS PACIENTES: DENISE CARDOSO E JOANE P. FELIX , PARA EXAME NA CLINICA IMAGEM E SAUDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000622/202610/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAIRO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000623/202610/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO A PACIENTE: ROSALIA G. BARROSO, PARA RETORNO NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIP1500000100270.0070.0070.0000624/202610/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE.(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000625/202610/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 10/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO, PARA EXAME NA CLINICA NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000643/202610/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.16610003870.003870.003870.0000697/202610/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000660.95660.95660.9500707/202610/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 10/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) OBS.: MOTORISTA FEZ A TRANSFERENCIA DO PACIENTE QUE FICOU EM OBSERVAÇAO, RETORNOU NO DIA SEGUINTE PARA BUSCAR O PACIENTE E ENFEMEIRA QUE ACOMPANHOU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000708/202610/02/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 10/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002150.00150.00150.0000786/202610/02/2026Afranio Pereira da Silva***.596.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AFRANIO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000898/202610/02/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0000957/202610/02/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 008/2026Licitação 004/202416000002057.142057.141728.0100958/202610/02/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 009/2026Licitação 004/202416000002057.142057.141728.0100963/202610/02/2026Caroline Barbosa Sales***.054.556-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 007/2026Licitação 004/202416000002399.002399.002015.1600983/202610/02/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O SETOR DA INFRAESTRUTURA.15000001000.00178.9195.9601122/202610/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: QXW-2G09. POLICIA MILITAR.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000390.00390.00385.3201254/202610/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QXW-2G09Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000147.00147.00145.2401313/202610/02/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.15000001002873.63873.63873.6301314/202610/02/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE JANEIRO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6201315/202610/02/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3001586/202610/02/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE FEVEREIRO/2026172000013.0813.0813.0801887/202610/02/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE FEVEREIRO/2025175100013.0813.0813.0800589/202611/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À VIAGEM A RUBIM TRANSPORTANDO EQUIPE DA REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO.150000070.0070.0070.0000593/202611/02/2026Shaysa Helena dos Santos Paiva***.300.756-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO.150000070.0070.0070.0000594/202611/02/2026Milene Chaves dos Santos***.303.896-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO.150000070.0070.0070.0000595/202611/02/2026Angela Cristina da Silva***.908.428-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO.150000070.0070.0070.0000626/202611/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 11/02/26, FAZENDO A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000627/202611/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 11/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE FERNANDES PESSOA E JOAQUIM V. DOS SANTOS, PARA EXAMES CARDIOLOGICOS NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000628/202611/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 11/02/26 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000629/202611/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 11/02/26 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000653/202611/02/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO.Contrato 1011/2025Não licitado1600000312012000.0012000.0012000.0000656/202611/02/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 11/02/26 A 12/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RAQUEL NOGUEIRA DOS ANJOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000660/202611/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 11/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO ALVES DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000740/202611/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO DIA 11/02/2026 A 12/02/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000922/202611/02/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000630/202612/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000657/202612/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: BRENDA ALVES DE SA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000658/202612/02/2026Enilson da Costa Aguiar***.696.646-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, LEVAR OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO NA CIDADE POLO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000659/202612/02/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO MINEIRO NO CIDADE POLO DE FELISBURGO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0000663/202612/02/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOÃO MATIAS DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000664/202612/02/2026Antonio Duarte da Silva***.678.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000667/202612/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À CIDADE DE PARÁ DE MINAS/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE NERCILIA MARIA DOS SANTOS, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO.15000001002900.00900.00900.0000668/202612/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 12/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DAVI SOUZA SANTOS, MILENA S. PEREIRA E IZANETE DE JESUS RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000669/202612/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 12/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALCISA DUARTE PEREIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000670/202612/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 12/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE FERNANDES PESSOA E NAIANE DAVID DE SOUSA, PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO CEAE E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000688/202612/02/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REUNIÃO ATICULADA PRESENCIAL PARA PALNEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETARIOS. FORMADORES MUNICIPAIS , PEDAGOGOS OS OS MOTORISTAS DO TRASPORTE ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000689/202612/02/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010011000.001000.001000.0000690/202612/02/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000691/202612/02/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000692/202612/02/2026Brenda Vieira Costa***.825.366-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000693/202612/02/2026Nivia Vieira dos Santos***.238.466-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000694/202612/02/2026Margareth de Almeida Rodrigues***.559.156-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000695/202612/02/2026Clelia Rodrigues Figueiredo***.256.516-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À REUNIÃO ARTICULADA PRESENCIAL PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 DO PROJETO PROEDU VALES, COM SECRETÁRIOS, FORMADORES MUNICIPAIS, PEDAGOGOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001440.00440.00440.0000792/202612/02/2026Lucia Neide Pereira da Silva***.920.826-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LUCIA NEIDE PEREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000942/202612/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, FAZENDO A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.15000001002208.71208.71208.7100943/202612/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES GEANE ARCANJO DA COSTA DANTAS E CATICILENE CARDOSO DA S. AGUIAR PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO BERARDO DE TARUMIRIM.1500000100270.0070.0070.0000947/202612/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002100.00100.00100.0001199/202612/02/2026Manoel Jose de Souza***.729.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUZA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.000.0000650/202613/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000681/202613/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.150000010011623.781623.781623.7800682/202613/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR.150000010011650.401650.401650.4000699/202613/02/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO PRADO.1500000100215000.0011983.0411808.4900700/202613/02/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2080 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO CONFORME COMPENSAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DA CIP.1751000180000.0028964.4128841.7600701/202613/02/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2080 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO COMPENSADA DA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR.150100055000.0017429.5017429.5000702/202613/02/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903929Serviços de Energia Elétrica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO PRADO.1500000100120000.0017991.4517771.7600709/202613/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 13/02/26 A 14/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FABIANO FIGUEIREDO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000716/202613/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PARA DE MINAS/MG, DO DIA: 13/02/26 A 15/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NERCILIA MARIA DOS SANTOS, PARA RETORNO AO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002500.00500.00500.0000722/202613/02/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA MEDALHA DE PRATA DO SELO CRIANÇA ALFABETIZADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Contrato 061/2025Contratação direta 018/202515000001001100.00100.00100.0000725/202613/02/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 13/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000726/202613/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VINYCIUS AVELAR BOTELHO, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000727/202613/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 13/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DE L. BATISTA DA SILVA E ZELITA MARIA DE S. SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000728/202613/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 13/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000768/202613/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA 13/02/26 A 14/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA DA SILVA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL PHILADELFIA E BUSCANDO A MEDICAÇAO DO PACIENTE: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000787/202613/02/2026Carla dos Reis Santos***.017.156-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CARLA DOS REIS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.16610002000.002000.002000.0001123/202613/02/2026Valdeco Antonio de Araujo***.661.116-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE VALDECO ANTONIO DE ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000710/202614/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 14/02/26 A 15/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: OSORIO RIBEIRO MAGALHAES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000711/202614/02/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 14/02/26 A 15/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: OSORIO RIBEIRO MAGALHAES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000741/202614/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 14/02/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VANDA GOMES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000769/202614/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 14/02/26 A 15/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ALMIR XAVIER DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000712/202615/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 15/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UNILSON FERREIRA PORTO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000770/202615/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 15/02/26 A 16/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.000.0000729/202616/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 16/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JULIANA DA SILVA E MARCIO FABIANO DE O. FREITAS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000730/202616/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 16/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000731/202616/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 16/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: AMARIA APARECIDA DE A. SILVA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001227/202616/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA TDC-1E20Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002196.00196.00193.6501228/202616/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA QQB-1033.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010021438.001438.001420.7401255/202616/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REBOCAR CARRO PLACA: TEC-8I06.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15430006348.006348.006271.8200713/202617/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: TATIANA CARDOSO DA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000732/202617/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 17/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ZELITA MARIA DE SOUZA SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000835/202617/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 17/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ESDRAS GIL DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000717/202618/02/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,LEVAR ALUNOS PARA O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0000733/202618/02/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 18/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000734/202618/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 18/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000747/202618/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 18/02/26 A 21/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MANOEL JOSE DE SOUZA E ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS E CIRURGIA NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0000748/202618/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 18/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE RODRIGUES CHAVES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000749/202618/02/2026Sonia Barbosa Silva***.736.446-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 18/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: JOSE RODRIGUES CHAVES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000735/202619/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000736/202619/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CIMBAJE CLINICA ALMENARA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000737/202619/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NO CENTRO DE DIAGOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000738/202619/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DUARTE DA SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000771/202619/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: TATIANA CARDOSO DA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000772/202619/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 19/02/26 A 20/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVCA, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA),CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000773/202619/02/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 19/02/26 A 20/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000774/202619/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MAICON RODRIGUES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000775/202619/02/2026Miguel Ferreira da Cruz***.675.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 19/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000788/202619/02/2026Veronica Ferreira da Silva***.798.106-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VERONICA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000789/202619/02/2026Ruzia Roque da Silva Mendes Pereira***.856.406-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RUZIA ROQUE DA SILVA MENDES PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000793/202619/02/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000847/202619/02/2026Agatha Couto Silva***.389.356-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE AGATHA COUTO SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000921/202619/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, MINAS GERAIS, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO MATIAS DOS SANTOS PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA15000001002100.00100.00100.0000924/202619/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARILENE FIGUEIREDO PARA ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA.15000001002346.27346.27346.2700925/202619/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO O PACIENTE JULIANA DA SILVA PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL PHILADELFIA E BUSCNDO MEDICAÇAO15000001002462.64462.64462.6400940/202619/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002255.60255.60255.6000941/202619/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE UILSON DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002256.05256.05256.0500948/202619/02/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO SANDERO, PLACA SYK3F31, APRESENTOU PANE NO PERCURSO ENTRE RIO DO PRADO E VILA FORMOSO DE MINAS.15000001002150.00150.00150.0000949/202619/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PARÁ DE MINAS/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE NERCÍLIA MARIA DOS SANTOS PARA RETORNO AO MUNICÍPIO.1500000100220.4020.4020.4001211/202619/02/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3015 - INVESTIMENTOS P/ COORDENADORIA TRIBUTÁRIA, FISCAL E ARRECADAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDAContrato 010/2026Contratação direta 001/202617550002895.002895.002860.2601212/202619/02/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3010 - INVESTIMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITOContrato 010/2026Contratação direta 001/2026175500026918.0024718.0024421.3801214/202619/02/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3011 - INVESTIMENTOS P/ ORÇAMENTO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 010/2026Contratação direta 001/202617550007454.007454.007364.5501216/202619/02/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0606-03Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA DE REANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO DE REPASSE 951940/2023.15000003000.003000.003000.0000723/202620/02/2026Entre Vales Construcoes e Servicos & Representacoes LTDA18.210.623/0001-54Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo451 - Infraestrutura Urbana4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 001/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 067/2025Concorrência 002/20251706000311057449.2157449.2154576.7500739/202620/02/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000742/202620/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000743/202620/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO E OS AGENTES FAZEDORES DE CULTURA.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000488.32488.32488.3200751/202620/02/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: TXA-7A56 - KM: 54892.15000001002661.81661.81630.0500752/202620/02/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TXA-7A56 - KM: 54892.150000010022427.522427.522398.4000754/202620/02/2026Silvio Viturino dos Santos***.004.168-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 23/02/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000779/202620/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000780/202620/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SAMUEL P. GONÇALVES E IDALINA MARIA DE SOUZA, PARA EXAME NO HOSPITAL SAO MIGUEL E CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000781/202620/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 20/02/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO E VALDIVAN MUNIZ, PARA HEMODIALISE E EXAME NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000796/202620/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA 20/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO E INTERNAÇAO NO HOSPITAL DE FELISBURGO. (APROMIF) COMPROVANTES ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000799/202620/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 20/02/26 A 21/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MILTON DIAS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000806/202620/02/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 20/02/26 A 21/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: MILTON DIAS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000848/202620/02/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0000923/202620/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA15000001002213.01213.01213.0100939/202620/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENERA, TRANSPORTANDO A PCIENTE: TATIANA CARDOSO DA ROCHA PAR O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.15000001002190.03190.03190.0300951/202620/02/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000953/202620/02/2026Maria Aparecida Pereira Pessoa***.312.196-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000955/202620/02/2026Gilberto Paulo Ferreira dos Santos***.997.678-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILBERTO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000956/202620/02/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000970/202620/02/2026Tuane Ribeiro da Silva***.876.916-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TUANE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.16610002500.002500.002500.0000994/202620/02/2026Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais17.254.509/0001-63Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART - OBRAS/SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO = ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA1500000108.39108.39108.3901384/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.150000049244.7849244.7848790.0201385/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.15000005932.005932.005932.0001386/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.15000001001560.00560.00560.0001387/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO /2026.1500000100113067.9713067.9712935.1501388/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.1540000107052861.1752861.1752640.5501389/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.150000010024772.004772.004772.0001393/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.1500000100228913.1628913.1628035.1401394/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026.16000007795.917795.917611.3101395/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE FEVEREIRO/2026.160000015382.6615382.6615382.6601396/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.16040008597.788597.788597.7801397/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE FEVEREIRO/2026.16040001984.101984.101984.1001398/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.16050003328.223328.223328.2201399/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO /2026.150000010023403.873403.873403.8701400/202620/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE FEVEREIRO/2026.15000003942.113942.113599.9101778/202620/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA: SHT-9G58Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000520.00520.00513.7601779/202620/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA: QXW-2G09Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000824.00824.00814.1201780/202620/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLACAS: QXW-2G09 E QMV-1858.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001995.751995.751971.8001834/202620/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA: SHT-9G58Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000003151.003151.003113.1900797/202621/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 21/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOELMA NERES ALVES, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000764/202623/02/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000791/202623/02/2026Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - Secao Minas Gerais - Undime/MG23.840.622/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL VIVIANE AVELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ COM PROSA 2026, PROMOVIDO PELA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.15000001001500.00500.00500.0000798/202623/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA 23/02/26 A 24/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CARMELINA DA CRUZ LIMA E DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA DR EMERSON MONTEIRO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000808/202623/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000809/202623/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NO CEAE . (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000810/202623/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, ANA ROSA DE S. FERREIRA E AGHATA G. DA PAIXAO, PARA HEMODIALISE E EXAME NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000811/202623/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAFAEL CAETANO DE ALMEIDA SOUSA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000812/202623/02/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2026, PROMOVIDO PELA DIRETORIA REGIONAL DA SEDESE, COM O OBJETIVO DE ALINHAR O CALENDÁRIO ANUAL DE AÇÕES, FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE “TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS”, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0000813/202623/02/2026Shaysa Helena dos Santos Paiva***.300.756-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2026, PROMOVIDO PELA DIRETORIA REGIONAL DA SEDESE, COM O OBJETIVO DE ALINHAR O CALENDÁRIO ANUAL DE AÇÕES, FORTALECER A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE “TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS”, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0000836/202623/02/2026Rubian Maria Rodrigues Pereira***.968.936-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, DO DIA 23/02/26 A 27/02/26, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1600000670.00670.00670.0000837/202623/02/2026Sinelandia da Costa Soares***.415.157-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, DO DIA 23/02/26 A 27/02/26, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1600000670.00670.00670.0000916/202623/02/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO CTA/SAE. OBS. PACIENTE REALIZOU NA MESMA DATA, EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA NA CIDADE DE ALMENARA/MG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000917/202623/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 23/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO CTA/SAE.OBS. PACIENTE REALIZOU NA MESMA DATA, EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA NA CIDADE DE ALMENARA/MG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000938/202623/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO OS PACIENTES MANOEL JOSE DE SOUZA E NDERSON CLITON V. DOS SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS E CIRURGIA NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS.15000001002699.77699.77699.7700950/202623/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002196.05196.05196.0500959/202623/02/2026Antony Lacerda Costa***.871.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000971/202623/02/2026Safira Oliveira Dias***.190.137-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAFIRA OLIVEIRA DIAS , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0001197/202623/02/2026Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor09.104.426/0001-60Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903930Serviços de Água e Esgoto2100 - REFORMA DAS UNIDADES ESPORTIVAS E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO.15000001000.0064.5764.5701948/202623/02/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, MES DE FEVEREIRO/20261706000311013.0813.0813.0801991/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010018849.178849.177012.7001992/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017206.357206.356630.7601993/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070116122.81116122.8184075.1801994/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010703562.183562.183246.1301995/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107078530.7878530.7866501.8101996/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000028046.3328046.3321792.5801997/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7401998/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003614.573614.573337.9101999/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100225930.3625930.3622264.8202000/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100215962.9115962.9114745.1502001/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100222726.5322726.5319653.1402002/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100217602.9517602.9516188.9502003/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402004/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010018850.148850.148175.2502005/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100114667.7314667.7312313.0602006/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031000.0031000.0023348.9002007/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802008/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100224949.8324949.8319946.3702009/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010029957.689957.689176.7602010/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021621.001621.001499.4302011/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008385.948385.946084.2602012/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100220464.4220464.4217040.7302013/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002921.052921.052180.6702014/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402015/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003614.573614.573337.9102016/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802017/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009543.139543.137606.6202018/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802019/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802020/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000044051.5744051.5736540.5102021/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003687.903687.903404.6402022/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000024685.1124685.1120376.2402023/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.003947.6602024/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004346.284346.284003.7602025/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003793.463793.463423.6202026/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010922.4110922.419198.4702027/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001621.001621.001499.4302028/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802029/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002221.082221.081526.7402030/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100216135.7416135.7413981.8602031/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010025552.825552.825126.0402032/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022173.142173.142001.8802033/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000011000.6911000.698810.4502034/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402035/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007059.987059.986517.8402036/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002173.142173.142001.8802037/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107052522.9652522.9637289.7602038/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010705841.325841.325363.2002039/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107035967.9335967.9329339.1202040/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402041/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16210001938.251938.251788.1302042/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100110956.4410956.447565.2702043/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017000.007000.005515.8802044/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002468.202468.202468.2002045/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 1500 1001, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010016820.486820.485757.7602046/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400011671.2011671.2010604.9102047/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000017194.4617194.4614625.2102048/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000023185.4823185.4821359.7502049/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400050575.2050575.2045954.6102050/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014491.7314491.7314491.7302051/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010000.0010000.008900.0002052/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005063.885063.884656.7802053/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16600008006.108006.107375.6302054/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003242.003242.002998.8602055/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013243.283243.282999.2202056/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012287.712287.712106.1402057/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010016989.126989.125133.4302058/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009103.259103.258405.5602059/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027000.007000.005620.1502060/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402061/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001566.961566.961449.4402062/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107014895.3414895.3412245.1602063/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002683.412683.411862.6602064/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação367 - Educação Especial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010702628.592628.592416.3402065/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16210002377.462377.462199.1602066/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002444.632444.632248.9402068/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002729.672729.671995.7702069/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000724.38724.38659.1902070/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001162.641162.641017.2002072/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070876.20876.20810.4902073/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003311.103311.103080.7802074/202623/02/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003303.153303.153273.6900756/202624/02/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001750.001750.001470.0000757/202624/02/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900758/202624/02/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001504.731504.731263.9800759/202624/02/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001522.731522.731279.1000760/202624/02/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900761/202624/02/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900762/202624/02/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900763/202624/02/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2800765/202624/02/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900766/202624/02/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900767/202624/02/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900814/202624/02/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 24/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BERNARDINO ROQUE DA SILVA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000815/202624/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 24/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000816/202624/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 24/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000838/202624/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 24/02/26 A 25/02/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000839/202624/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PALMOPOLIS/MG, NO DIA 24/02/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL DR FREDERICO PARAGUAI, PARA REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000840/202624/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/02/26, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000841/202624/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/02/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: IDALINA MARIA DE SOUZA E MARIA VILMA A. MARTINS, PARA RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL PHILADELFIA E EXAME NA CLINICA HEALT.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000849/202624/02/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0000850/202624/02/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0000857/202624/02/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO-OTONI MG,NO DIA 24/02/2026, PARA PARTICIPAR DE AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO CURSO EU GESTOR 2026 DE QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000858/202624/02/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO-OTONI MG, AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO CURSO EU GESTOR 2026 DE QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000952/202624/02/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.16050001318.181318.181107.2900960/202624/02/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EMILY DO NASCIMENTO LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000961/202624/02/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010021500.001500.001500.0000962/202624/02/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000975/202624/02/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA COM O SECRETARIO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS MARCELO ARO, REUNIÃO NO BANDO DE DESOVLOVIMENTO DE MINAS GERIAS, AGENDA COM O DEPUTADO PROFESSOR WENDEL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERIAIS AGENDA COM DURVAL ANGELO ANDRADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME ANEXOS.15000002100.002100.002100.0000976/202624/02/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO, CONDUZINDO O VEÍCULO COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA DURANTE AGENDA INSTITUCIONAL NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA, BDMG E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000810.00810.00810.0000984/202624/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, ANA ROSA DE S. FERREIRA E AGHATA G. DA PAIXÃO PARA HEMODIÁLISE E EXAME NO CTA/SAE.15000001002236.49236.49236.4900985/202624/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA.15000001002100.00100.00100.0000991/202624/02/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA PARA CAPACITAÇÃO DE PROEDU.15000001001400.00400.00400.0000995/202624/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, EXAME NO CIMBAJE CLINICA ALMENARA, CLINICA RADIOLOGICA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001087/202624/02/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA.15000001002397.80397.80393.0301213/202624/02/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico04 - Administração122 - Administração Geral4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3049 - INVESTIMENTOS P/ SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.Contrato 010/2026Contratação direta 001/20261755000499.00499.00499.0001472/202624/02/2026R J F Engenharia LTDA40.948.991/0001-53Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3059 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF-10/2022X5449,60 M², TRECHOS EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG. PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICACAO VIARIA - CONTRATO DE REPASSE 951940/2023.Contrato 070/2025Concorrência 001/20241700000213588.91213588.91207181.2400817/202625/02/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERTMAGEM EM JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0000842/202625/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIANE MARIA MENDES, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NUCLEO DE EPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0000843/202625/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000150.00150.00150.0000844/202625/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000150.00150.00150.0000845/202625/02/2026Elisangela Souza Ruas***.605.916-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL – FORMADORAS MUNICIPAIS DO LEEI – 28 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001150.00150.00150.0000846/202625/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA 25/02/26 A 26/02/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE AMEIDA SILVA E RITA DE CASSIA N. COSTA, PARA RETORNO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0000859/202625/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, PROCEDIMENTO NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000860/202625/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000861/202625/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 25/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO E AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA HEMODIALISE E EXAME NO CTA/SAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000862/202625/02/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 25/02/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO CTA/SAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000864/202625/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROCESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002802.752802.752802.7500865/202625/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, INCLUINDO ENSINO INTEGRAL, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003986.003986.003986.0000866/202625/02/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002809.352809.352809.3500867/202625/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001087.741087.741087.7400868/202625/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, INCLUINDO ENSINO INTEGRAL, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002923.842923.842923.8400869/202625/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001972.161972.161972.1600870/202625/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, INCLUINDO ENSINO INTEGRAL NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002078.002078.002078.0000871/202625/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROCESSOR CLEMENTE TRINDADE DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO A CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001993.001993.001993.0000915/202625/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 22 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026, SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS QUATRO MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO A CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, TOTALIZANDO 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001658.001658.001658.0000929/202625/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA REUNIÕES ESCOLARESContrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010011275.831275.831275.8300967/202625/02/2026Cleusa Alves da Costa***.945.316-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLEUSA ALVES DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0000969/202625/02/2026Gustavo Pereira da Costa***.342.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0000972/202625/02/2026Paulo Henrique Dias Silva***.184.416-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAULO HENRIQUE DIAS SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000973/202625/02/2026Samara Alves de Souza Cunha***.443.386-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAMARA ALVES DE SOUZA CUNHA , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0000974/202625/02/2026Tatiely de Oliveira Almeida***.591.116-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TATIELY DE OLIVEIRA ALMEIDA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0000978/202625/02/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.1500000190000.0083834.8783834.8700986/202625/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOV. VALADARES, TRANSPORTANDO CARMELINDA DA CRUZ LIMA E DURVAL CARDOSO SANTANA PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CLÍNICA EMERSON MONTEIRO.15000001002470.75470.75470.7500987/202625/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO AS PACIENTES IDALINA MARIA DE SOUZA E MARIA VILMA A. MARTINS PARA RETORNO PÓS-OPERATÓRIO NO HOSPITAL PHILADELFIA E EXAME NA CLÍNICA HEALTH.1500000100273.1473.1473.1400992/202625/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESLOCAMENTO DE RIO DO PRADO A TEÓFILO OTONI/MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.1500000164.79164.79164.7900993/202625/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESLOCAMENTO DE RIO DO PRADO A ITAOBIM/MG , EXERCENDO FUNÇÃO DE CONDUTOR MOROSISTA, COM FINALIDADE DE REALIZAR A REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ONIX, PLACA RVQ-5A98.150000070.0070.0070.0000997/202625/02/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001000/202625/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA ZUL/MG, NO DIA: 25/02/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: DANIELA LACERDA SANTOS, PARA CAPACITAÇAO E RETIRADA DE MAERIAL NA GRS. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001001/202625/02/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA ZUL/MG, NO DIA: 25/02/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: DANIELA LACERDA SANTOS, PARA CAPACITAÇAO E RETIRADA DE MAERIAL NA GRS. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001086/202625/02/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA.150000010021158.001158.001144.1001215/202625/02/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3026 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.Contrato 010/2026Contratação direta 001/202617550006338.006338.006338.0001229/202625/02/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.1500000191.71191.71191.7101781/202625/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO RPK-8B83.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002470.40470.40464.7601782/202625/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS TDC-1E20 E RTH-7C48Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010027024.007024.006939.7201783/202625/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA: TXJ-0G34Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000225.20225.20222.5001785/202625/02/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLACA: RFP-0I87, RPK-8B83.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010028826.008826.008720.0901870/202625/02/2026Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regiao01.298.583/0001-41Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas91 - Sentenças Judiciais31909108Sentença Judicial - Ativo Civil0016 - DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GUIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010266-25.2025.5.03.0046.15000008929.098929.098929.0901941/202625/02/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0606-03Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE FEVEREIRO/2026150000069.0069.0069.0000863/202626/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTAContrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010011207.681207.681207.6800918/202626/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 26/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000919/202626/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 26/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OTAVILDES BATISTA DA SILVA, DANIEL R. ALVES DE OLIVEIRA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E MILTON DIAS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0000968/202626/02/2026Edima dos Santos Pereira***.681.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EDIMA DOS SANTOS PEREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000982/202626/02/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE POSTAGENS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS CORREIOS.150000042.7542.7542.7500988/202626/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOV. VALADARES, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA E RITA DE CÁSSIA N. COSTA PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.15000001002230.08230.08230.0800989/202626/02/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE SINVALDO FERREIRA DA SILVA, DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA.15000001002138.07138.07138.0700990/202626/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELINE MARIA MENDES, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.15000001002240.00240.00240.0000996/202626/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES :UILSON DIAS DO NASCIMENTO E AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA HEMODIALISE E CONSULTA NO CTA/SAE.15000001002283.26283.26283.2601002/202626/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001003/202626/02/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 26/02/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDREY P. LOPES E MARIA DE LOURDES M. TRINDADE, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO LABORATORIO PASTEUR E NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001004/202626/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/02/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MAICON RODRIGUES DE BARROS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001038/202626/02/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA NO DIA 26/02/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001039/202626/02/2026Terezinha Costa***.258.166-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA NO DIA 26/02/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001088/202626/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, LEVANDO A PROFISSIONAL DANIELA LACERDA SANTOS PARA CAPACITAÇÃO E PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.15000001002100.01100.01100.0101980/202626/02/2026Alfredo Gomes Rufino***.684.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 011/2026Contratação direta 007/202615000007150.003250.002600.0000926/202627/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇAO E RECURSO HUMANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000345.00345.00345.0000927/202627/02/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001485.941485.941485.9400928/202627/02/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001078.551078.551078.5500954/202627/02/2026Carlito Silverio Prates10.214.089/0001-42Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISContrato 065/2025Contratação direta 021/2025172000018500.0018500.0018500.0000966/202627/02/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA 01/03/2026, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA COPA JERIBÁ DE FUTEBOL NO DISTRITO DO JERIBÁ NA CIDADE DE PALMÓPOLIS.1500000140.00140.00140.0000977/202627/02/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, ORGANIZADO PELA SECULT, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO PALACIO DAS ARTES, EM BELO HORIZONTE/MG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000002800.002800.002800.0001005/202627/02/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/02/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001006/202627/02/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/02/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA VASCULAR MAIS POLICLINICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001013/202627/02/2026Robson da Silva Fernandes45.298.497/0001-04Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 10- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.Contrato 064/2024Concorrência 003/20241706000311035245.7535245.7533307.2401040/202627/02/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001047/202627/02/2026Rosana Leite Damascena***.399.128-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ROSANA LEITE DAMASCENA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001066/202627/02/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO),CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001067/202627/02/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO)1500000100270.0070.0070.0001068/202627/02/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO)1500000100270.0070.0070.0001069/202627/02/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO)1500000100270.0070.0070.0001070/202627/02/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA MARIA SOUSA SILVA, PARA RETORNO POS CIRURGICO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG E BUSCANDO AS PROFISSIONAIS: RUBIAN MARIA R. PEREIRA E SINELANDIA DA COSTA SOARES, POS TERMINO DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.15000001002140.00140.00140.0001071/202627/02/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EDNA MARTA NEVES E MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, PARA HEMODIALISE E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.1500000100270.0070.0070.0001072/202627/02/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DERALDINO R. DE SOUZA E MARIA FERREIRA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.1500000100270.0070.0070.0001073/202627/02/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/02/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JORDILINO C. DOS SANTOS, ANTONIO A. DE SOUZA E LAURIETE G. DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.1500000100270.0070.0070.0001094/202627/02/2026Neuzelio Pereira dos Santos***.597.648-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001205/202627/02/2026Sauth Construcoes e Projetos LTDA10.669.556/0001-29Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PARAMETRIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO.150000011000.0011000.0011000.0001243/202627/02/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESLOCAMENTO DE RIO DO PRADO A TEÓFILO OTONI/MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.1500000150.00150.00150.0000920/202628/02/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 28/02/26 A 02/03/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, DE ALTA POS TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002540.00540.00540.0001764/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA: MTN-0001Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001500.001500.001482.0001765/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS: MTN-0001 E RTE-0001.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000220.00220.00217.3601766/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARROS PLACA: RVK-3A35, SIE-9C23, RMK-5G53, RMK-5G50.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010027155.007155.007069.1401767/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA RTE-0002Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000006874.006874.006791.5201769/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS PLACAS: RMK-5G50 E RMK-5G53.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010021395.201395.201378.4601833/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RTH-8B67Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010011250.001250.001235.0001839/202601/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SYD-4G12Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços26210007697.007697.007604.6400979/202602/03/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE POSTAGENS DE MEDICAMENTOS VIA CORREIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM OUTRO MUNICÍPIO1500000100237.7037.7037.7000980/202602/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, CONDUZINDO O VEÍCULO PLACA TES4E41 COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA, DURANTE AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BDMG E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO.1500000629.42629.42629.4200981/202602/03/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 9 A 13 DE FEVEREIRO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DEPUTADO ESTADUAL DR. GEAN FREIRE, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO E REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA/MG), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.1500000639.70639.70639.7000998/202602/03/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0000999/202602/03/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001015/202602/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHREQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.1500000641.20641.20633.5101016/202602/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇAO E RECURSO HUMANOS1500000209.05209.05209.0501017/202602/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇAO E RECURSO HUMANOS1500000221.00221.00221.0001018/202602/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇAO E RECURSO HUMANOS1500000277.75277.75277.7501019/202602/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.1500000217.80217.80215.1901020/202602/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.1500000557.45557.45557.4501021/202602/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.15000001002421.60421.60416.5401022/202602/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHEQUISITADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.1500000682.81682.81682.8101023/202602/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.15000001002601.300.000.0001024/202602/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.15000001002162.0081.0081.0001025/202602/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.15000001002832.00832.00832.0001026/202602/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.150000010022380.002380.002351.4401027/202602/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.150000010021080.351080.351080.3501028/202602/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.150000010022698.842698.842698.8401029/202602/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS1500000326.70326.70322.7801030/202602/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.150000010021883.941883.941883.9401031/202602/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAETRUTURA E SERVIÇOS URBANOS1500000453.85453.85453.8501032/202602/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS1500000474.20474.20474.2001033/202602/03/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS150000056.8056.8056.8001034/202602/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSREQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS150000097.2097.2097.2001035/202602/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS1500000741.80741.80741.8001036/202602/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSREQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS1500000729.49729.49729.4901041/202602/03/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0001052/202602/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.1500000208.34208.34208.3401053/202602/03/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.150000011.3611.3611.3601054/202602/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.150000016.708.108.1001055/202602/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.15000004.304.304.3001056/202602/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.1500000461.65461.65461.6501057/202602/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.1500000226.42226.42226.4201058/202602/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.150000080.500.000.0001059/202602/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.1500000345.76345.76345.7601060/202602/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ATENDIMENTO ADEQUADO AO PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.1500000224.75224.75222.0501061/202602/03/2026Fabiana Alves de Matos***.171.146-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LECNY, CLEMENTE TRINDADE E CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 085/2024Contratação direta 003/202415520001199.001199.001199.0001062/202602/03/2026Eniovaldo Gomes de Oliveira***.140.236-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LECNY, CLEMENTE TRINDADE E CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 083/2024Contratação direta 003/202415520001522.501522.501522.5001063/202602/03/2026Jalmir José da Costa***.480.716-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LECNY, CLEMENTE TRINDADE E CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 079/2024Contratação direta 003/202415520002733.502733.502733.5001064/202602/03/2026Antonio Barbosa Sales Neto***.604.996-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS CLEMENTE PROFESSOR TRINDADE, VIRGOLINO LENCY E A CRECHE DR. RUFINO.Contrato 080/2024Contratação direta 003/202415520004531.004531.004531.0001065/202602/03/2026Jose Carlos David de Sousa***.300.186-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LENCY, CLEMENTE PROFESSOR TRINDADE E CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 087/2024Contratação direta 003/202415520002010.602010.602010.6001074/202602/03/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANTONIO PEREIRA DE MORAIS E MARIA COSTA DE MORAIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001075/202602/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRÇAS DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001076/202602/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001077/202602/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: EDIMA DOS SANTOS PEREIRA E NERCILIA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA/HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001078/202602/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001079/202602/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 02/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL SAO MIGUEL. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001080/202602/03/2026Aline Santos da Silva Pacheco***.249.816-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 02/03/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL SAO MIGUEL. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001082/202602/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO OFERTADO AO GRUPO “SOCIAL MAIS 60”, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000617.65617.65617.6501083/202602/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO OFERTADO AO GRUPO “SOCIAL MAIS 60”, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000256.24256.24256.2401089/202602/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, LEVANDO A PACIENTE ANA MARIA SOUSA SILVA PARA RETORNO PÓS-CIRÚRGICO NA CLÍNICA E BUSCANDO AS PROFISSIONAIS RÚBIA MARIA R. E SINELÂNDIA DA COSTA SOARES APÓS O TÉRMINO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.15000001002227.10227.10227.1001090/202602/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM/MG, LEVANDO OS PACIENTES: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EDINA MARTA NEVES E MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PARA HEMODIÁLISE E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS NA CLÍNICA WG.15000001002229.72229.72229.7201095/202602/03/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001096/202602/03/2026Ivone de Matos Costa***.033.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVONE DE MATOS COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001097/202602/03/2026Edemilson Rodrigues Silva***.479.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001099/202602/03/2026Rafael Pereeira da Silva***.768.796-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAFAEL PEREEIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001116/202602/03/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002260.00260.00260.0001200/202602/03/2026Manoel Jose de Souza***.729.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUZA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.000.0001201/202602/03/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001287/202602/03/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000115078.40115078.4097471.4001341/202602/03/2026Jair Jose da Costa***.775.336-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JAIR JOSE DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001359/202602/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 02/03/2026 A 03/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: FABRICIA BARBOSA DA SILVA, PARA RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001383/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000002725.002725.002725.0001416/202602/03/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000026933.0026933.0026933.0001432/202602/03/2026A&T Development LTDA26.003.171/0001-68Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica33904099Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E UTILIZAÇÃO DO E-SIC, OUVIDORIA, DIARIO OFICIAL, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS.Contrato 018/2024Pregão 001/2024150000019000.009500.007600.0001446/202602/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000321016039.0916039.0916000.5701625/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100151484.4751484.4747468.6701626/202602/03/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0001627/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7301628/202602/03/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.005216.0301629/202602/03/202664.860.228 Ernando Sousa Pereira64.860.228/0001-34Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 005/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0001630/202602/03/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4001631/202602/03/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0001632/202602/03/202664.893.775 Kaio Costa Gomes64.893.775/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 006/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0001633/202602/03/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0001634/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100218840.5718840.5717371.0001635/202602/03/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0001636/202602/03/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0001637/202602/03/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001638/202602/03/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8101639/202602/03/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001640/202602/03/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0001641/202602/03/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001642/202602/03/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002520.0001643/202602/03/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0001644/202602/03/2026Raíza Lucas Alves Cordeiro***.171.666-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.Contrato 042/2024Contratação direta 030/202415000004000.004000.003360.0001645/202602/03/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0001646/202602/03/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0001647/202602/03/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0001648/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000042723.6242723.6239391.1801649/202602/03/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0001650/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100114536.8014536.8013402.9301651/202602/03/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0001652/202602/03/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0001653/202602/03/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0001654/202602/03/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 009/2026Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0001655/202602/03/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0001656/202602/03/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 008/2026Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0001657/202602/03/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001658/202602/03/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001659/202602/03/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO.Contrato 061/2024Não licitado150000010023500.003500.002940.0001660/202602/03/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado150000010023500.003500.002940.0001661/202602/03/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2001662/202602/03/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0001663/202602/03/2026Rafael Souza Santos***.700.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 007/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0001664/202602/03/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0001665/202602/03/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0001666/202602/03/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0001667/202602/03/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0001668/202602/03/2026Aruquia Sousa Azevedo***.406.896-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 016/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0001669/202602/03/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0001682/202602/03/2026Caroline Barbosa Sales***.054.556-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 007/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0001683/202602/03/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100210500.0010500.0010500.0001684/202602/03/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100222500.0022500.0022230.0001685/202602/03/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8001686/202602/03/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022640.002640.002217.6001687/202602/03/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2001688/202602/03/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8001713/202602/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016491.0616491.0615204.7601735/202602/03/2026Paulo Jose Martins Botelho***.163.266-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 012/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0001756/202602/03/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000002225.002225.002225.0001757/202602/03/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001002675.00675.00675.0001758/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001001375.00375.00375.0001787/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000450.00450.00450.0001788/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000650.00650.00650.0001789/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000350.00350.00350.0001790/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E A PACIENTES QUE ESTÃO EM OBSERVAÇÃO OU AGUARDANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001002875.00875.00875.0001899/202602/03/2026Celia Vieira de Souza***.533.916-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2024Processo de origem não identificado1500000200.000.000.0002120/202602/03/2026Ej Transportes e Servicos de Almenara LTDA30.278.502/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Contrato 052/2024Processo de origem não identificado157600124809.8624809.8624809.8602170/202602/03/2026Lazaro Botelho Araujo24.009.139/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Contrato 053/2024Processo de origem não identificado1550000171477.29171477.29171477.2902196/202602/03/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000425.00425.00425.0002579/202602/03/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. CC 13885-1Contrato 033/2024Processo de origem não identificado1500000100215860.7615860.7615670.4302594/202602/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE FEVEREIRO/202616050001522.731522.731378.4702595/202602/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE FEVEREIRO/202616050004568.194568.194165.4702596/202602/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE FEVEREIRO/2026160500013931.8413931.8412504.7802693/202602/03/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.Contrato 041/2024Não licitado150000010022858.822858.822858.8202726/202602/03/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEServiço de prestação de serviço de laboraorio para a população de Rio do Prado e Vila Formosa de Minas. Cc 16849-1Contrato 033/2024Processo de origem não identificado160000015412.7415412.7415227.7902727/202602/03/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOEXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOS Cc 19316-x (4.036,24) 18554-x (4.295,58) 18460-8 (770,99) 13669-7 (17.90) RECURSO ORIUNDO DA TRASNPOSIÇÃO LEI 171Contrato 1011/2025Não licitado162100032109120.719120.719120.7102732/202602/03/2026Plena Gestao em Telecomunicacoes LTDA47.872.214/0001-11Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES.Contrato 024/2025Contratação direta 003/2025150000041338.0018790.0015032.0002744/202602/03/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DOS MUNICÍPIO. CC168491Contrato 1011/2025Não licitado160000012600.0012600.0012600.0001037/202603/03/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO, NO BEFLY MINASCENTRO, EM BELO HORIZONTE, REUNINDO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EQUIPES TÉCNICAS, ESPECIALISTAS E CONVIDADOS PARA TRÊS DIAS DE PALESTRAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E DIÁLOGO SOBRE OS DESAFIOS E CAMINHOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010014200.004200.004200.0001042/202603/03/2026Silvio Viturino dos Santos***.004.168-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA, NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTO E ACOMPANHAR CASO ATENDIDO POR ESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME INTIMAÇÃO RECEBIDA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001043/202603/03/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA, NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTO E ACOMPANHAR CASO ATENDIDO POR ESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME INTIMAÇÃO RECEBIDA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001044/202603/03/2026Camila Gamas dos Santos***.078.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA, NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTO E ACOMPANHAR CASO ATENDIDO POR ESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME INTIMAÇÃO RECEBIDA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001049/202603/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LANCHE PARA REUNIAO DO FUNDEB NA ESCOLA CLEMENTE DIA 05/03/2026Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001001196.50196.50196.5001050/202603/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001001253.30253.30253.3001051/202603/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001001326.38326.38326.3801081/202603/03/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 03/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE LOURDES BATISTA SOUSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001085/202603/03/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS OFERTADAS PARA PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO Cc.20094-8 trasnposição lei 171Contrato 1011/2025Não licitado1621000866.290.000.0001091/202603/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, LEVANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS PARA RETORNO NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA.1500000100250.3950.3950.3901092/202603/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE FABRÍVIA BARBOSA DA SILVA PARA RETORNO PÓS-CIRÚRGICO NO HOSPITAL PHILADELFIA.15000001002130.02130.02130.0201093/202603/03/2026Lucas Pereira Badaro***.760.726-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BUSCANDO A PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA ALTA PÓS-TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA BALEIA.150000010021242.631242.631242.6301098/202603/03/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001108/202603/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO, EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001124/202603/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 03/03/2026 A 05/03/2026, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002540.00540.00540.0001125/202603/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO À AGÊNCIA DO INSS, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BENEFÍCIO BPC/LOAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001210/202603/03/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3031 - INVESTIMENTOS P/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEContrato 010/2026Contratação direta 001/202617550009710.009710.009593.4801233/202603/03/2026Sergio Botelho Magalhaes***.679.228-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE SERGIO BOTELHO MAGALHAES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001234/202603/03/2026Gael Henrique Sousa Vital***.989.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GAEL HENRIQUE SOUSA VITAL, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001312/202603/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.15000001001851.90851.90851.9001327/202603/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM MG LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002275.02275.02275.0201403/202603/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251600000775.53775.53775.5301689/202603/03/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AULAS DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.Contrato 013/2026Contratação direta 009/202615000003600.003600.003024.0001791/202603/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO QUALIDADE E ATENDIMENTO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000272.55272.55272.5501792/202603/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO QUALIDADE E ATENDIMENTO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/2025150000062.0762.0762.0701109/202604/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001110/202604/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GEAN CACIO A. OLIVEIRA, IZABEL RAMOS DE SOUSA E MARIA DAS DORES DE S. MEIRA, PARA EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001111/202604/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E HOSPITAL SANTA ROSALIA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001112/202604/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 04/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001117/202604/03/2026Maria Senhora Almeida Santos***.534.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA SENHORA ALMEIDA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001126/202604/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 04/03/2026 A 06/03/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EDEMILSON R. SILVA, MANOEL JOSE DE SOUSA E IVONE DE MATOS COSTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO HOSPITAL CIENCIAS MEDICAS E RETORNO NO CEM/SANTA CASA BH. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002610.00610.00610.0001127/202604/03/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001159/202604/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 04/03/2026 A 05/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CAEDOSO, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001160/202604/03/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 04/03/2026 A 05/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CARDOSO, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001181/202604/03/2026Cromo Comercio e Distribuicao de Materiais Odonto-Medico Hospitalares LTDA.30.584.194/0004-23Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903202Insumos e Serviços para Saúde2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA.150000010022600.002600.002568.8001235/202604/03/2026Gildasio Antunes de Oliveira***.930.476-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILDASIO ANTUNES DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001237/202604/03/2026Joaquim Gonçalves da Cruz***.259.356-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAQUIM GONÇALVES DA CRUZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002160.00160.00160.0001310/202604/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PEM DR. RUFINO DA COSTA15000001001451.50331.50331.5001331/202604/03/2026Jose Pedro Oliveira Barbosa***.772.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE PEDRO OLIVEIRA BARBOSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002274/202604/03/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/20261706000311013.0813.0813.0801100/202605/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTEContrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000001462.301462.301462.3001101/202605/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A CRECHEContrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000001519.341519.341519.3401102/202605/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LECYContrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000002511.242511.242511.2401103/202605/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002906.40906.40906.4001115/202605/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM MG LEVANDO O PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIÁLISE.15000001002173.04173.04173.0401118/202605/03/2026Anderson Clayton Vieira Santos***.758.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAYTON VIEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001128/202605/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUZA E DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E EXAME. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/200115000001002200.00200.00200.0001129/202605/03/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 05/03/2026 A 06/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IRANDIR FERREIRA MEIRELES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100270.0070.0070.0001130/202605/03/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 05/03/2026 A 06/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: IRANDIR FERREIRA MEIRELES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001161/202605/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 05/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: DELVANI R. SOARES, MARIA P. NEVES E ILZA VIANA DAS VIRGENS, PARA EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001162/202605/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 05/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ELENICE R. RODRIGUES, JUCELIA R. DE SOUSA, OZEMAR MENDES DA SILVA E DARLENE MATIAS M. DE SOUSA, PARA EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001163/202605/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:05/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001164/202605/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:05/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001165/202605/03/2026Renato Pereira da Silva***.045.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001166/202605/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IZABEL RAMOS DE SOUZA E DAVI SOUZA SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001238/202605/03/2026Edilane Maria de Sousa***.650.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILANE MARIA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001239/202605/03/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001240/202605/03/2026Nicolas Eiky Rodrigues Cruz***.338.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001401/202605/03/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA RELACIONADA AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. Cc- 18952-9 (VALOR DE 70.839,59) 19264-3 (421.04) 18831-x (161,76) 19539-6 (522,94) 18548-5 (449,59) 18554-x (209,4) 13669-7 (273.98) PAGAMENTOS REFERENTE A TRASNPOSIÇÃO LEI 171 ESTADUALContrato 041/2024Não licitado1621000321072878.3072878.3072878.3001842/202605/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLACAS TXA-7A56, SIE-9C23, RVK-3A35Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100213330.0013330.0013170.0401843/202605/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLCAS RUP-7E09, SYK-3E31, TXJ-0G22, TXJ-0G34, QPP-3231, TCN-6A84, QPN-5412.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000321011221.0011221.0011086.3501845/202605/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS PLACAS TDC-1E20.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002485.00485.00479.1801846/202605/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS TXA-7A56, SIE-9C23.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002950.20950.20938.8001888/202605/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS TDS-4C03, JAP-6049, RTP-2E31.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços172000021242.0021242.0020987.1002194/202605/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001002660.45660.45660.4502195/202605/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002402.50402.50402.5001104/202606/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERAquisiçao de genero alimenticio para merenda da Quadra Poliesportiva Ademar Pereira, do Estádio Municipal Adelcino Alves, do Campo do Distrito de Vila Formosa de Minas e da Quadra de Vila Formosa de Minas.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000122.850.000.0001105/202606/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR PEREIRA, DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADELCINO ALVES, DO CAMPO DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E DA QUADRA DE VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000695.00695.00695.0001113/202606/03/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REFERENTE A REUNIÃO REGIONAL COM A FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTSAL NA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 7 DE MARÇO DE 2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001131/202606/03/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001141/202606/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.150000010011506.901506.901506.9001151/202606/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001171.75171.75169.6901152/202606/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001761.000.000.0001153/202606/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY150000010011982.451982.451982.4501154/202606/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001209.00209.00209.0001155/202606/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001419.50419.50419.5001156/202606/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001231.2016.2016.2001157/202606/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.150000010011168.001168.001168.0001167/202606/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CEAE, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXOS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001168/202606/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 06/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SAFIRA O. DIAS, PLACIDINO S. PEREIRA E YASMIN SILVA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001169/202606/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AUILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100270.0070.000.0001203/202606/03/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000240.45240.45240.4501230/202606/03/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESLOCAMENTO DE RIO DO PRADO A TEÓFILO OTONI/MG, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONDUTOR MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.1500000283.08283.08283.0801231/202606/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUZA E DURVAL CARDOSO SANTANA PARA RETORNO NO NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.15000001002426.82426.82426.8201244/202606/03/2026Edilson Mendes Mota***.923.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDILSON MENDES MOTA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001257/202606/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONTA VINCULADA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.1500000213.59213.59213.5901303/202606/03/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA1500000100134.3534.3534.3501304/202606/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA15000001001535.45535.45535.4501305/202606/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA15000001001521.80521.80521.8001306/202606/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA1500000100184.0584.0584.0501307/202606/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA15000001001796.34796.34796.3401308/202606/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PEM DR. RUFINO DA COSTA.15000001001378.000.000.0001309/202606/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PEM DR. RUFINO DA COSTA.15000001001301.60301.60297.9802192/202606/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUSITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001605.001605.001605.0002193/202606/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16210001761.461761.461761.4602226/202606/03/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DA LEISHMANIOSEContrato 061/2025Contratação direta 018/2025150000010021200.001200.001200.0001132/202607/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA ALVES MARTINS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001133/202607/03/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA VILMA ALVES MARTINS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001114/202609/03/2026Municipio de Palmopolis66.234.345/0001-18Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A “CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO” NO MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS.150000011600.0011600.0011600.0001134/202609/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001135/202609/03/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001136/202609/03/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001137/202609/03/2026Angela Cristina da Silva***.908.428-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001138/202609/03/2026Camila Gamas dos Santos***.078.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A RUBIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001145/202609/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE.15000001001215.000.000.0001146/202609/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.1500000789.79789.79789.7901147/202609/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.1500000216.35216.35213.7501148/202609/03/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.1500000924.00924.00912.9201149/202609/03/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS.1500000462.00462.00456.4601150/202609/03/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR1500000462.00462.00456.4601170/202609/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/200115000001002140.00140.00140.0001171/202609/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA AP. ALVES CORDEIRO, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001172/202609/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001173/202609/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001184/202609/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RITA FERREIRA BARBOSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001185/202609/03/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 09/03/2026 A 10/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAO BARROS DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001186/202609/03/2026Nubia Batista do Couto***.456.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 09/03/2026 A 10/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ADAO BARROS DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001187/202609/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001188/202609/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE, NA CLINICA ODONTOMED E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001202/202609/03/2026Tatiana Cardoso da Rocha***.773.086-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TATIANA CARDOSO DA ROCHA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.16610002000.002000.002000.0001206/202609/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS16610006450.006450.006450.0001222/202609/03/2026Associacao Mineira de Municipios - Amm20.513.859/0001-01Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MATRÍCULA NO CURSO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONCEDIDO À SERVIDORA SABRINA PEREIRA SILVA.1500000300.00300.00300.0001232/202609/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EDEMILSON R. SILVA, MANOEL JOSÉ DE SOUZA E IVONE DE MATOS COSTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, EXAME NO HOSPITAL CIÊNCIAS MÉDICAS E RETORNO NO CEM/SANTA CASA BH.15000001002686.87686.87686.8701241/202609/03/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001242/202609/03/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001246/202609/03/2026Marina Pereira dos Santos***.372.096-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARINA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001247/202609/03/2026Samara Alves de Souza Cunha***.443.386-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAMARA ALVES DE SOUZA CUNHA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0001248/202609/03/2026Marineia Pereira da Rocha***.806.126-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARINEIA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001250/202609/03/2026Almenara-Cartorio Registro de Imoveis21.225.107/0001-08Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2090 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CRIANÇA E ADOLESCENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO PRADO/MG JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 16/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.1500000154.41154.41154.4101261/202609/03/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL LEONÍDIO BOUÇAS E REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, VISANDO ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E A BUSCA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.15000002100.002100.002100.0001262/202609/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONDUZINDO O VEÍCULO COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000810.00810.00810.0001263/202609/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 09/03/2026 A 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS E NICOLAS EIKY R. CRUZ, PARA RETORNO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS E HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002950.00950.00950.0001297/202609/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE15000001001269.70269.70269.7001298/202609/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE150000010011024.001024.001024.0001299/202609/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE150000010011711.401711.401711.4001300/202609/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE1500000100162.8562.8562.1001301/202609/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE150000010012835.852835.852835.8501302/202609/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE15000001001441.000.000.0001367/202609/03/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE15000001001205.00205.00205.0001793/202609/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.1500000264.10229.60229.6001840/202609/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLACA TDC-1E20 E TDC-1E28.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010023069.003069.003032.1702189/202609/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000107.51107.51107.5102190/202609/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITOContrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000499.65499.65499.6502191/202609/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITOContrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000356.90356.900.0002229/202609/03/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/2026172000013.0813.0813.0801142/202610/03/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.1500000326.70326.70322.7801143/202610/03/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO1500000122.24122.24122.2401144/202610/03/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.150000017.0417.0417.0401174/202610/03/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001175/202610/03/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NA SEDE DA NOVA AMBAJ.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001176/202610/03/2026Lazara Antunes de Almeida Silva***.866.966-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NA SEDE DA NOVA AMBAJ.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001183/202610/03/2026Nutrir Distribuidora de Produtos para Terapia Nutricional07.220.279/0001-68Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIENTA ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PRESCRIÇÃO.150000010024650.004650.004594.2001189/202610/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO A SRA SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001190/202610/03/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA:10/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001191/202610/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001192/202610/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MEDICO PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001193/202610/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:10/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LOURIVALDO PINHEIRO E JUAREZ P. DA PAIXAO, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001217/202610/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:10/03/2026, BUSCANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO, DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001218/202610/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSIELE DIAS DE SOUSA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001294/202610/03/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.1500000500.90500.90500.9001295/202610/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.1500000567.53567.53567.5301296/202610/03/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.1500000192.2044.7044.7001311/202610/03/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS ESTÁDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO1500000110.3024.3024.3001316/202610/03/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE MARÇO DE 2026.15000001002873.63873.63873.6301317/202610/03/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE MARÇO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6201318/202610/03/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE MARÇO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3001342/202610/03/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002269/202610/03/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/2025175100013.0813.0813.0804173/202610/03/2026Fck Engenharia & Consultoria LTDA28.831.796/0001-43Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3038 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA DE VELÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOLETIM 06, CONSTRUÇÃO DA CAPELA NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.Contrato 063/2024Concorrência 002/2024270100092663.3892663.3888785.4201177/202611/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,TRANSPORTANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.150000070.0070.0070.0001178/202611/03/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.150000070.0070.0070.0001179/202611/03/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0001195/202611/03/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001196/202611/03/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001207/202611/03/2026Polis Gestao e Tecnologia da Informacao LTDA22.296.587/0001-60Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DEPAGAMENTO PARA CONSULTA E ATUALIZAÇÕES DE BASE.15000005000.005000.004760.0001208/202611/03/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. REPRESENTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO PROJETO: MENINAS COM BRILHO NOS OLHOS, NO QUAL A ATLETA E ALUNA DO MUNICÍPIO KENIA MENDES MOTA PARTICIPARÁ DA SELETIVA DE FUTSAL FEMININO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001000.001000.001000.0001209/202611/03/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. ACOMPANHANDO A ALUNA KENIA MENDES MOTA, ATLETA, PARA A SELETIVA DE FUTSAL FEMININO – MENINAS COM BRILHO NOS OLHOS – NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000400.00400.00400.0001219/202611/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001220/202611/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANA ROSA DE S. FERREIRA E VALDIVAN MUNIZ, PARA CONSULTA MEDICA NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001221/202611/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CEAE E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001256/202611/03/2026Operador Nacional do Registro37.318.313/0001-00Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CARTORÁRIA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, CONFORME BOLETO BANCÁRIO.150000085.4385.4385.4301264/202611/03/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 11/03/2026 A 12/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIA SANTANA VIEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001288/202611/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 11/03/2026 A 14/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EDILANE MARIA DE SOUSA E RUBERLANDE BATISTA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0001343/202611/03/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE ELIENE MARIA MENDES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002200.00200.00200.0001355/202611/03/2026Claudineia Dias do Nascimento***.493.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLAUDINEIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001402/202611/03/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMBAJE. Cc16849-1Contrato 041/2024Não licitado160000016641.6216641.6216641.6201578/202611/03/2026Fernanda Sara Fernandes Lopes***.513.916-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FERNANDA SARA FERNANDES LOPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002404/202611/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HMG-8409, QPU-0208.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000003498.003498.003456.0201180/202612/03/2026Brenda Vieira Costa***.825.366-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PREPARAÇÃO PARA A AULA INAUGURAL E ORGANIZAÇÃO DOS INDICADORES DO PROEDU VALES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001270.00270.00270.0001245/202612/03/2026Teresa Amelia Oliveira Alves***.879.286-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PREPARAÇÃO DA AULA INAUGURAL E ORGANIZAÇÃO DOS INDICADORES DO PROEDU VALES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001270.00270.00270.0001259/202612/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEO VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1600000229.50229.50229.5001260/202612/03/2026Elisangela Souza Ruas***.605.916-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CAPACITAÇÃO DO PROLEEI EM ALMENARA NO DIA 14/03/2026, COM OS FORMADORES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0001265/202612/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MAICON RODRIGUES DE BARROS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001266/202612/03/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUZIMAR DOS SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001267/202612/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VALTER FERREIRA DA SILVA E ANA LIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC E EXAME NA CLINICA CENTERMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001268/202612/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MADALENA BATISTA PORTO E JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001269/202612/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JULIO CESAR P. GOMES E JUAREZ DIAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001278/202612/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,TRANSPORTANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001279/202612/03/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001280/202612/03/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNAS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001319/202612/03/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE CULTURA NO BAIXO JEQUITINHONHA, ORGANIZADO PELA FECAJE, NO DIA 14/03/2026, EM JEQUITINHONHA/MG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001332/202612/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000627.00627.00627.0001333/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000513.03513.03513.0301334/202612/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.1500000583.57583.57583.5701335/202612/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL16600002724.532724.532724.5301336/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000345.00345.00345.0001337/202612/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516600002677.002677.002677.0001338/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600004336.124336.124336.1201339/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHE NA REUNIÃO COM USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE EM 19/03/2026, EM MENÇÃO AO MÊS DA MULHER.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600001898.631898.631898.6301340/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000966.000.000.0001344/202612/03/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001345/202612/03/2026Regilane dos Santos Pereira***.506.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTEA REGILANE DOS SANTOS PEREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001346/202612/03/2026Vanuza Batista da Silva***.407.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VANUZA BATISTA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001347/202612/03/2026Jose Ferreira dos Santos***.882.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001348/202612/03/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001358/202612/03/2026Miguel Inacio de Sousa Neto***.886.796-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MIGUEL INACIO DE SOUSA NETO, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001373/202612/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000435.01435.01435.0101374/202612/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000571.80571.80571.8001375/202612/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000431.46431.46431.4601404/202612/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000165.60165.60165.6001270/202613/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DALVAN ALMEIDA DA SILVA, PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS E A PROFISSIONAL: LORENA FIGUEIREDO PORTO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. (PROGRAMA OPM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001271/202613/03/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/03/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS. (PROGRAMA OPM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001272/202613/03/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JANAINA MATIAS SANTOS, PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS. (PROGRAMA OPM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001273/202613/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VANILMA CELESTE DA SILVA E EDSON SOUSA PORTO, PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS. (PROGRAMA OPM) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001274/202613/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VALQUIRIA MARIA ARAUJO E MARINALVA A. ARAUJO, PARA CONULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001275/202613/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE CARLOS G. DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES B. SOUSA, PARA CONULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001276/202613/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MIRANDA G. SILVA, GUILHERME M. DOS SANTOS E VANUZA BATISTA DA SILVA, PARA RETORNO E EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001277/202613/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 13/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. OBS.: VEICULO ENTRARA EM MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001281/202613/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIOContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516000001187.601187.601187.6001282/202613/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 002/2026Ata de Registro de Preços150000018.3818.3818.3801283/202613/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002756.29756.29756.2901328/202613/03/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0001329/202613/03/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0001330/202613/03/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0001349/202613/03/2026Iago Pereira dos Santos***.911.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE IAGO PEREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001357/202613/03/2026Joao Paulo Rodrigues Lopes***.065.966-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JOAO PAULO RODRIGUES LOPES, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0001417/202613/03/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E O INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTES ÀS PARCELAS EM ABERTO DAS COMPETÊNCIAS DOS MESES 11 E 12 DO ANO DE 2023 E 05 A 12 DO ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REFERIDO ACORDO.1500000266054.9066513.7166513.7101771/202613/03/2026Limpim Servicos Ambientais LTDA18.800.203/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS CLASSE I - RESIDUOAS PERIGOSOS.Contrato 015/2026Contratação direta 002/20261500000100214040.004212.003799.2301795/202613/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA QXW-2G09Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001509.301509.301491.1904182/202613/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CARRO PLACA TXJ-0G22Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000220.00220.00217.3601320/202614/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 14/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALMIRA MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO CARDIOVASCULAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001321/202615/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA 15/03/2026 A 16/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001418/202615/03/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE DIÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA GESTORES PÚBLICOS - CONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS ESSENCIAIS PARA UMA GRANDE GESTÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2026 NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINIEIRA DOS MUNICÍPIOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000002800.002800.002800.0001611/202615/03/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DA 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG, BEM COMO AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE (PROJEÇÃO ESTADUAL) DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À PASTA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010022800.002800.002800.0001284/202616/03/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO PROJETO MENINAS COM BRILHO NOS OLHOS, NO QUAL A ATLETA DO MUNICÍPIO: KEMIA MENDES MOTA PARTICIPARÁ DA SELETIVA DE FUTSAL FEMININO.150000060.0060.0060.0001285/202616/03/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL LEONÍDIO BOUÇAS E REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO,VISANDO ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E A BUSCA DE RECURSOS E150000076.9376.9376.9301286/202616/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONDUZINDO O VEÍCULO COM O PREFEITO ADIMILSON ANTUNES DE ALMEIDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.1500000113.15113.15113.1501322/202616/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE JAIRO LOPES MOURA, PARA RETORNO NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU LTDA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001323/202616/03/2026Saskia Oliveira Botelho***.642.436-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA MIGUILIM- MODULO OCULAR, QUE TEM OBEJTIVO ORIENTAR E ALINHAR AS AÇOES RELACIONADAS A EXECUÇÕA DO PROGRAMA NO MUNICIPIOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0001324/202616/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DO DIA:16/03/2026 A 17/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DURVAL CARDOSO SANTANA E ABEL FERREIRA DE ALMEIDA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001325/202616/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001326/202616/03/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM TEM POR FINALIDADE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO CID-RIOS, ORGANIZADO PELA SECULT, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG. SECRETÁRIO JÁ SE ENCONTRAVA NA CIDADE PARTICIPANDO DE OUTRO EVENTO E FOI NECESSÁRIO ESTENDER SUA PARMANENCIA NA CIDADE POR MAIS TEMPO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001350/202616/03/2026Adailson Caldas da Silva Mello***.996.885-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001351/202616/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO INSTITUTO PROVER. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001352/202616/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:16/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ELIENE MARIA MENDES E CARMELINA DA CRUZ LIMA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001353/202616/03/2026Gilberto Paulo Ferreira dos Santos***.997.678-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILBERTO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001354/202616/03/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010021500.001500.001500.0001356/202616/03/2026Maria Jose Dias***.061.733-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARIA JOSE DIAS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001376/202616/03/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/03/26, LEVANDO AMOSTRA DE AGUA, PARA ANALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001377/202616/03/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/03/26, TRANSPORTANDO A SRA. ALESSANDRINA MEIRA FIGUEIREDO COM AMOSTRA DE AGUA , PARA ANALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001579/202616/03/2026Antony Lacerda Costa***.871.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001796/202616/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA OXD-5295.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15010006548.006548.006469.4201835/202616/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS CARROS PLACAS: HLF-4378, PWR-2470, RTH-8B67, RVN-1C17, TCA-7D26, TCK-6E02, TCN-4G98, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000020095.8920095.8920047.6301836/202616/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS PLACAS TCA-7D26, PWR-2470.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154300016646.4016646.4016446.6401837/202616/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA TCA-7D26, PWR-2470, HLF-6288.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154300036270.0236270.0235834.7802253/202616/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000321010871.8510871.8510845.7802273/202616/03/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/2026150000022.7122.7122.7101360/202617/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 17/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001361/202617/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ESTER PEREIRA ARAUJO E LUANA BISPO SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001362/202617/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: OLAVO CARDOSO DOS SANTOS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001363/202617/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GERALDO P. DA PAZ, MARIA PEREIRA ROCHA E IVONE DE MATOS COSTA, PARA EXAME NA CLINICA CENTERMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001364/202617/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 17/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE FERREIRA SANTOS, PRA EXAME NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001419/202617/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA:17/03/2026 A 20/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IAGO PEREIRA DOS SANTOS E GILBERTO PAULO F. DOS SANTOS, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002880.00880.00880.0001434/202617/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS E NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ, PARA RETORNO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG.15000001002148.90148.90148.9001435/202617/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RUBERLANDE BATISTA SILVA E EDILASNE MARIA DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL DA BALEIA.1500000100278.4078.4078.4001755/202617/03/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.162100032105108.005108.005046.7001368/202618/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000138.00138.00138.0001369/202618/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000352.08352.08352.0801370/202618/03/2026Rio do Prado Cartorio de Paz Notas21.085.394/0001-06Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903950Serviços Judiciários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIO DO PRADO.1500000112.50112.50112.5001378/202618/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 18/03/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001379/202618/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 18/03/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001380/202618/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/03/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GEAN CACIO A. DE OLIVEIRA, AILSON P. GOMES E JOVITA DE O. ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001381/202618/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 18/03/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001392/202618/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000264.34264.34264.3401410/202618/03/2026Joventina Maria de Jesus***.159.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOVENTINA MARIA DE JESUS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001411/202618/03/2026Anderson Clayton Vieira Santos***.758.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAYTON VIEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001412/202618/03/2026Lucimaura Pereira dos Santos***.970.856-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUCIMAURA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0001415/202618/03/2026Glaucilene Gomes da Silva***.480.896-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO GLAUCILENE GOMES DA SILVA, PARA REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0001436/202618/03/2026Nicolas Eiky Rodrigues Cruz***.338.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001440/202618/03/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001140.00140.00140.0002556/202618/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA TXJ-0G22Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços162100032104358.004358.004305.7001405/202619/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, EXAMES NA CLINICA CENTERMED E CIMBAJE CLINICA ALMENARA.(COMPROVANTES ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001406/202619/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ALESSANDRA MARIA SOARES, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E BEATRIZ S. TEIXEIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001407/202619/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO VITOR A. DIAS, IENE NEVES ALMEIDA E ARTHUR FERREIRA MENDES, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001408/202619/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA MARIA S. SILVA E ANDREIA DOS ANJOS SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001409/202619/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ALMIRA MARIA DE JESUS E ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E EXAME NA CLINICA NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001420/202619/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:19/03/2026, TRANSPORTANDO A SRA POLIANA BRAGA BARBOSA BOTELHO, PARA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MIGUILIM-MODULO SAUDE OCULAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001421/202619/03/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:19/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MIGUILIM-MODULO SAUDE OCULAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001580/202619/03/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001581/202619/03/2026Neuzelio Pereira dos Santos***.597.648-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001874/202619/03/2026Gilson de Jesus***.863.185-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GILSON DE JESUS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0001422/202620/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:20/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SELMA DOS ANJOS SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001423/202620/03/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 20/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001424/202620/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:20/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ETELVINA CARVALHO DOS SANTOS E DIOMERO SOUZA PORTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001425/202620/03/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA GESTORES PÚBLICOS - CONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS ESSENCIAIS PARA UMA GRANDE GESTÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2026 NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINIEIRA DOS MUNICÍPIOS1500000440.00440.00440.0001433/202620/03/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, ORGANIZADO PELA SECULT, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO PALACIO DAS ARTES, EM BELO HORIZONTE/MG.1500000471.79471.79471.7901437/202620/03/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001438/202620/03/2026Gildevania Neves da Silva***.057.336-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE GILDEVANIA NEVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001439/202620/03/2026Marilene Maria de Jesus***.775.136-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARILENE MARIA DE JESUS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0001441/202620/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 20/3/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001442/202620/03/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 20/3/2026, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001443/202620/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/3/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JEANE CARLA PRATES DE CARVALHO, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001447/202620/03/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 20/03/2026 A 21/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: STELITA FERREIRA BARBOSA, PARA O HOSPITAL PHILADELFIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001448/202620/03/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 20/03/2026 A 21/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: STELITA FERREIRA BARBOSA, PARA O HOSPITAL PHILADELFIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0002127/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE MARÇO/2026.15000003692.003692.003692.0002140/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.150000055325.1355325.1355054.9702141/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE MARÇO DE 2026.15000001001560.00560.00560.0002142/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.1500000100115067.1015067.1014880.2402143/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.1540000107063628.7063628.7063525.1402144/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.150000010024838.004838.004838.0002145/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.1500000100233822.2933822.2933079.3502146/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.150000010023403.863403.863403.8602147/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.150000010028816.468816.468546.3002148/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE MARÇO/2026.160000016140.0016140.0016140.0002149/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MARÇO DE 2026.16040008781.508781.508781.5002150/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2026.16040002351.532351.532351.5302151/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE MARÇO DE 2026.16050003328.223328.223328.2202152/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2033 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.1660000551.14551.14416.0602153/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026.16600001638.261638.261570.7202154/202620/03/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2026.15000001945.391945.391810.3102275/202620/03/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MARÇO/2026157100013.0813.0813.0801444/202621/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 21/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VILMAR JOSE PEREIRA, PARA EXAME NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001587/202622/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 22/03/2026 A 26/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NICOLAS EIKY R. CRUZ, JOVENTINA MARIA DE JESUS E ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, SANTA CASA BH E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG. (COMPROVANTES ANEXO). .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL OBS.: VEICULO EM MANUTENÇAO NO DIA 24/03/2026.150000010021150.001150.001150.0001430/202623/03/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARTICIPAÇÃO DA AULA INALGURAL DOS CURSOS TECNICOS DO ITEP( INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL POLIVALENTE DE ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0001449/202623/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001450/202623/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001451/202623/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001452/202623/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CLINICA FELLET E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001453/202623/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 23/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: FLORISVAL D. DA SILVA E CARMELINA DA CRUZ LIMA, PARA RETORNO E AVALIAÇAO ANESTESICA NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001466/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001657.461657.461657.4601467/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGOLINO LENCY DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, 36G, DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002063.002063.002063.0001468/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001627.461627.461627.4601469/202623/03/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER AS ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE - VIRGOLINO LENCY - CRECHE DR RUFINO DA COSTA RAMOS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO15000004620.004620.004564.5601470/202623/03/2026Cooperativa das Familias Agricultoras do Municipio de Santo Antonio do Retiro - Coopersar45.855.763/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER AS ESCOLAS VIRGOLINO LENCY – PROFESSOR CLEMENTE – CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOSContrato 049/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002600.000.000.0001471/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA QUADRA ADEMAR PEREIRA E NO ESTÁDIO MUNICIPAL ADELCINO ALVES DE OLIVEIRA.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000377.40377.40377.4001473/202623/03/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 23/03/2026 A 24/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADRIANO DAMASCENO SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001575/202623/03/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA CAPACITAÇÃO.15000001001220.00220.00220.0001576/202623/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA COM ENVIO (CORREIOS) DE DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DO CONDUTOR.1500000100241.9641.9641.9601577/202623/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IAGO PEREIRA DOS SANTOS E GILBERTO PAULO F. DOS SANTOS PARA RETORNO NA SANTA CASA DE BH E NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS.1500000100278.4078.4078.4001582/202623/03/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001583/202623/03/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001597/202623/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE 115 EDUCANDOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS, AO LONGO DE 17 DIAS LETIVOS, COMPREENDIDOS ENTRE 01/04 E 30/04/2026. NO PERÍODO EM REFERÊNCIA, PREVÊ-SE A OFERTA DE PREPARAÇÕES SALGADAS EM TRÊS OCASIÕES SEMANAIS, ASSEGURANDO APORTE PROTEICO CORRESPONDENTE A 13% DO VALOR NUTRICIONAL, EQUIVALENTE A 36 G POR COMENSAL, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO PNAE/FNDE.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000877.05877.05877.0501604/202623/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 23/03/2026 A 27/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES : RITA DE CASSIA N. COSTA E LUIZ CARLOS G. DE SOUSA, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E HOSPITAL DA BALEIA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021150.001150.001150.0001624/202623/03/2026Jose Lucio Botelho***.888.626-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,RELATIVA À VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CONHECER E COMPARTILHAR, COM APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO IMA DE 2025, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SICOOB, NO MUNICIPIO DE ALMENARA/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001670/202623/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002542.352542.352542.3501671/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010012691.662691.662691.6601672/202623/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001844.751844.751844.7501673/202623/03/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003364.003364.003364.0001674/202623/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 17 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001028.961028.961028.9601675/202623/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE 300 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY, DURANTE 17 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026. NO REFERIDO INTERVALO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, ASSEGURANDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DE PROTEÍNA, EQUIVALENTE A 36 G, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE/FNDE. RESSALTA-SE QUE SERÁ DISPONIBILIZADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA AOS ALUNOS EM PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002208.412208.412208.4102184/202623/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000303.26303.260.0002185/202623/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000622.20622.20622.2002186/202623/03/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000312.44312.44312.4402187/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000547.25547.25547.2502188/202623/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000220.30220.30220.3002208/202623/03/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 23/03/2026, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS TÉCNICOS DO ITEP ( INSTITUTO TÉCNICO EDUCACIONAL POLIVALENTE DE ALMENARA). DA 6.ª EDIÇÃO DO PROJETO TRILHAS DO FUTURO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.1500000200.00200.00200.0002557/202623/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS JAP-6049, MTN-0001.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços172000042975.9642975.9642460.2501454/202624/03/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901455/202624/03/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901456/202624/03/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901457/202624/03/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001750.001750.001470.0001458/202624/03/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901459/202624/03/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901460/202624/03/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901461/202624/03/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901462/202624/03/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901463/202624/03/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001522.731522.731279.1001464/202624/03/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001318.181318.181107.2901465/202624/03/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.16050001504.731504.731263.9801474/202624/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001475/202624/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: FERNANDA C. ALMEIDA, VALDIVIA M. DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO M. RAMALHO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.1500000100270.0070.0070.0001476/202624/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SIDELVANDES P. SILVA RIBEIRO E SELMA DOS ANJOS SILVA, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E CONSULTA MEDICA ESECIALIZADA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001477/202624/03/2026Elisangela Souza Ruas***.605.916-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA AO 1º ENCONTRO EM ALMENARA E AO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO LEEI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100170.0070.0070.0001478/202624/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JEFERSON LEMOS CRUZ E JHONATAN ALVES COSTA, PARA ATENDIMENTO ODNTOLOGICO NO CEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001479/202624/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LIDIOMAR DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NO NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001567/202624/03/2026Antonio Barbosa Sales Neto***.604.996-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 080/2024Contratação direta 003/202415520004910.154910.154910.1501568/202624/03/2026Jalmir José da Costa***.480.716-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS.Contrato 079/2024Contratação direta 003/202415520001064.511064.511064.5101569/202624/03/2026Eniovaldo Gomes de Oliveira***.140.236-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 083/2024Contratação direta 003/202415520001481.001481.001481.0001570/202624/03/2026Jose Carlos David de Sousa***.300.186-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 087/2024Contratação direta 003/202415520001665.331665.331665.3301571/202624/03/2026Fabiana Alves de Matos***.171.146-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 085/2024Contratação direta 003/20241552000873.38873.38873.3801572/202624/03/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUSTIFICA-SE PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, QUE OCORRERÁ DE 25 A 28 DE MARÇO, EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E O SENAR, VISANDO GARANTIR A ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000571.05571.05571.0501573/202624/03/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: GIZELLY VALENTINA PEREIRA DOS ANJOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001588/202624/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 24/03/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001596/202624/03/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MG / AVISO DE LICITAÇÃO PE 002/2026 E DOU 3 - AVISO DE LICITAÇÃO PE002/2026.1500000570.00570.00570.0001681/202624/03/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001985/202624/03/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000711.40711.40711.4002209/202624/03/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSÓRCIO CINVAJER TENDO COMO PAUTA: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001574/202625/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DO DIA: 24/03/2026 A 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001584/202625/03/2026Leticia Isabelle Lima de Oliveira***.547.966-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETICIA ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0001585/202625/03/2026Fabiana Sousa Oliveira***.272.528-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FABIANA SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0001589/202625/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CIMVAJER E NO LABORATORIO DOVALE. (COMROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001590/202625/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001591/202625/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL APROMIF. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001592/202625/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AURELINO DOXA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001593/202625/03/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AURELINO DOXA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001594/202625/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001595/202625/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CLEMENTE S. COSTA E JOSEFA A. DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001600/202625/03/2026Sergio Botelho Magalhaes***.679.228-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE SERGIO BOTELHO MAGALHAES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001601/202625/03/2026Jussaide Rodrigues da Silva***.186.396-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUSSAIDE RODRIGUES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001605/202625/03/2026Renato Pereira da Silva***.045.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 25/03/2026 A 26/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: REBECA G. PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001606/202625/03/2026Aline Santos da Silva Pacheco***.249.816-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 25/03/2026 A 26/03/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: REBECA G. PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001612/202625/03/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BANDEIRA/MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DE APICULTORES DO BAIXO JEQUITINHONHA, A SER REALIZADO NO DIA 26/03/2026 (CONFORME ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002558/202625/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS PLACAS HLF-6288, TDO-6H72.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15400008321.008321.008221.1502601/202625/03/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE MARÇO/2026150000069.0069.0069.0002610/202625/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESA COM REVISAO (60.000 KM) DO VEICULO PLACA TXA7A56.150000010021630.931630.931630.9301598/202626/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.15000001002211.64211.64211.6401603/202626/03/2026Daniel Teixeira Silva***.720.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIEL TEIXEIRA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001607/202626/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA:26/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA. (LISTA EM ANEXO)CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001608/202626/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SAYMON HARRY SOUSA SILVA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001609/202626/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NILZA LINA DOS S. MARTINS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO LABORATORIO PASTEUR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001610/202626/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:26/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAQUIM G. DA CRUZ E ELAINE MOREIRA D. DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002140.00140.00140.0001613/202626/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DOMINGOS F. DOS SANTOS, ANTONIO A. ALVES DE OLIVEIRA E MARIA DOS S. RODRIGUES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001614/202626/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUIZ OTAVIO O. DOS REIS E JOSE MILTON P.DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001615/202626/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, DO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO POS CIRURGICO NO HOSPITAL APROMIF. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001692/202626/03/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 26/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NOVA AMBAJ, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001693/202626/03/2026Ebanx Pagamentos LTDA24.080.493/0001-85Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MATRÍCULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), CONCEDIDO À SERVIDORA JUCÉLIA PEREIRA DA SILVA.1500000500.00500.00500.0001696/202626/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DIOGO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001697/202626/03/2026Sonia Barbosa Silva***.736.446-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/03/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: DIOGO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100270.0070.0070.0001707/202626/03/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 26/03/2026 A 27/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DE SAUDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002340.00340.00340.0001752/202626/03/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. CC 17774-1 RECURSO DA TRANSPOSIÇÃO LEI 171Contrato 1011/2025Não licitado162100032106000.006000.006000.0002565/202626/03/2026Alessandro da Silva Xavier11.843.032/0001-75Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG.15000003600.003600.003600.0001599/202627/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NICOLAS EIKY R. CRUZ, JOVENTINA MARIA DE JESUS E ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, SANTA CASA BH E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG.15000001002155.50155.50155.5001602/202627/03/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001616/202627/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001617/202627/03/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001618/202627/03/2026Angela Cristina da Silva***.908.428-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001619/202627/03/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A ALMENARA NO DIA 19/03/2026 PARA CONDUÇÃO DE DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001620/202627/03/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 20/03/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001621/202627/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO A VIAGEM A PEDRA AZUL NO DIA 18/03/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001622/202627/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A PEDRA AZUL NO DIA 26/03/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001676/202627/03/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000010024892.834892.834511.1901679/202627/03/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001680/202627/03/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001698/202627/03/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001708/202627/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001709/202627/03/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001710/202627/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001711/202627/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, DO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA JOSE D. DA SILVA E YASMIN SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001712/202627/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JULIANA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA E A SRA SABRINA DE FREITAS BRAGA, QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO 1º FORUM REGIONAL DE SAUDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0001714/202627/03/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GUSTAVO P. SANTOS, MARIA DE F. SANTOS E PAULA CRISTINA SOUSA E SILVA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001715/202627/03/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 27/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CLENIO R. CHAVES E CLOE P. SOUSA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002210/202627/03/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEAN FREIRE, AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO (PROJEÇÃO ESTADUAL), PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELA ASSOSSIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS SOBRE USO ESTRATÉGICO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DAS PREFEITURAS. CONFORME ANEXOS15000002400.002400.002400.0002276/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100110464.1610464.168188.1802277/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010018081.268081.267426.9302278/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070136640.44136640.4497280.4802279/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010704287.794287.793884.6702280/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107093585.0793585.0779920.1202281/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000030970.2130970.2123710.2402282/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402283/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004350.854350.854007.9202284/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100231211.4231211.4226496.8502285/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100221177.1821177.1819532.7302286/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100228273.9128273.9124531.2402287/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100220646.3420646.3418939.0602288/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402289/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100111618.5911618.5910716.5402290/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100117653.8217653.8214960.3202291/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031000.0031000.0023348.9002292/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202293/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100229074.0929074.0922626.5602294/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010025260.075260.074820.9802295/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021621.001621.001499.4302296/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010247.4410247.447500.8002297/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100224407.4524407.4519938.8502298/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003516.123516.122704.3302299/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402300/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004350.854350.854007.9202301/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202302/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000012059.2012059.209822.6802303/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202304/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202305/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000053021.3653021.3644502.8902306/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004439.104439.104088.2402307/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000029569.6229569.6224700.8302308/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005568.0202309/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202310/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004567.044567.044100.1202311/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000013146.7013146.7011178.5602312/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001826.351826.351686.3002313/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202314/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002673.332673.331938.2902315/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100219669.5319669.5317140.5602316/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010026683.926683.926155.3402317/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022615.822615.822404.7202318/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000013509.8213509.8211038.8602319/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402320/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008850.938850.938151.6402321/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002615.822615.822404.7202322/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107061524.7761524.7742741.0802323/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010706587.866587.866020.1402324/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107041728.4841728.4832413.7002325/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402326/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.16210002333.072333.072147.4202327/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100113108.9213108.929302.7802328/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017000.007000.005515.8802329/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002468.202468.202468.2002330/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 1500 1001, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010018209.518209.516974.5102331/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400011671.2011671.2010604.9102332/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000019968.3019968.3017081.0602333/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000026318.1326318.1324185.6902334/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400050575.2050575.2045954.6102335/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014491.7314491.7314491.7302336/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010000.0010000.008900.0002337/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000006115.906115.905604.8202338/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.16600008646.368646.367939.0602339/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003242.003242.002998.8602340/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013411.143411.143152.7802341/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012753.372753.372529.8902342/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010016329.246329.244377.1102343/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009636.809636.808883.6002344/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027000.007000.005620.1502345/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7402346/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001621.001621.001499.4302347/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107019378.2519378.2516074.9002348/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003306.973306.972417.9802349/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação367 - Educação Especial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107010553.8410553.849728.8402350/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.16210003242.003242.002998.8602351/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002797.102797.102569.6902352/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002540.33540.33491.7102353/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004666.654666.654042.5102354/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000814.31814.31716.5902355/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000933.47933.47821.4502356/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000724.38724.38646.0702357/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002773.56773.56689.3502358/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.16040002161.322161.321877.2802359/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.16040001080.661080.66938.6402360/202627/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000006290.266290.266035.6501699/202628/03/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 28/03/2026 A 29/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001700/202628/03/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 28/03/2026 A 29/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001716/202628/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EDIGAR P. DOS SANTOS, MARIA D. PEREIRA DOS SANTOS E ADILSON V. SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA CENTERMED. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001678/202629/03/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE–MG, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DO II ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, TENDO COMO PAUTAS: TECNOLOGIA, ESTADO E EFICIÊNCIA PÚBLICA: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, TENDO COMO MEDIADOR:DURVAL ÂNGELO ANDRADE PRESIDENTE DO TCE-MG E AROLDO CEDRAZ MINISTRO DO TCU.15000003200.003200.003200.0001623/202630/03/2026Jucélia Pereira da Silva***.892.876-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 30/03/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), ABORDANDO FUNDAMENTOS LEGAIS, ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS CONTRATAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001677/202630/03/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MG AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 03/2026 E MG AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2026.1500000675.00675.00675.0001690/202630/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, BUSCANDO A SRA. SABRINA DE FREITAS BRAGA, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO 1º FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE.15000001002280.01280.01280.0101691/202630/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RITA DE CÁSSIA N. COSTA E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002236.32236.32236.3201694/202630/03/2026Regina Maria Braga Barbosa***.683.316-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE REGINA MARIA BRAGA BARBOSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001695/202630/03/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EMILY DO NASCIMENTO LIMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001701/202630/03/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001702/202630/03/2026Edemilson Rodrigues Silva***.479.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001703/202630/03/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001704/202630/03/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002300.00300.00300.0001705/202630/03/2026Marcos Dutra de Oliveira***.479.506-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001706/202630/03/2026Anderson Clayton Vieira Santos***.758.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAYTON VIEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002160.00160.00160.0001717/202630/03/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL APROMIF. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0001718/202630/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IMAGEM E SAUDE E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001719/202630/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AILTON JOSE DE SOUSA E GERIVALDO ARCANJO, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001720/202630/03/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 30/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARILENE M. DOS REIS SILVA E MARIA DAS D. DE SOUSA MEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001744/202630/03/2026Alesandra Maria Soares***.306.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ALESANDRA MARIA SOARES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001759/202630/03/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 30/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0001768/202630/03/2026Levy de Araujo Pereira ME13.433.992/0001-92Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2036 - REPARO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 06 IMPRESSORAS EPSON L3250/ L3210 / L4260 COM TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E TINTAS ORIGINAIS.150000010014540.004540.004540.0002126/202630/03/2026Valdineia de Oliveira***.472.506-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDINEIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0002597/202630/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE MARÇO/202616050001522.731522.731378.4702598/202630/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE MARÇO/202616050003045.463045.462695.9102599/202630/03/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, MES DE MARÇO/2026160500015454.5715454.5713874.9401721/202631/03/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:31/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DO CARMO M. RAMALHO E MARIA MENDES PORTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001722/202631/03/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:31/03/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA MARIA S. AZEVEDO E ABELICE E. MOURA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E MARIA VILMA A. MARTINS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001723/202631/03/2026Florencio Jose da Costa Neto***.520.106-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO “IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS: UM OLHAR PARA O PROJETO LEITURA E ESCRITA E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS”. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001500.00500.00500.0001724/202631/03/2026Dinauto LTDA19.588.391/0001-35Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE KM-10141, CARRO PLACA: TYI0F36.15000001001315.00315.00311.2201725/202631/03/2026Dinauto LTDA19.588.391/0001-35Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO DE KM-10141, CARRO PLACA: TYI0F36.15000001001312.00312.00308.2601726/202631/03/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:31/03/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME DE TOMOGRAFIA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001727/202631/03/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ALMENARA NO DIA 22/03/2026, PARA ATENDER DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001728/202631/03/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ALMENARA NO DIA 22/03/2026, PARA ATENDER DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001729/202631/03/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A ALMENARA NO DIA 22/03/2026, PARA ATENDER DEMANDA URGENTE DO CONSELHO TUTELAR À POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000070.0070.0070.0001730/202631/03/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:31/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RENAN JORGE P. DE CARVALHO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001736/202631/03/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 31/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001737/202631/03/2026Brenda Vieira Costa***.825.366-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO “IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS: UM OLHAR PARA O PROJETO LEITURA E ESCRITA E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS”. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2015000001001500.00500.00500.0001738/202631/03/2026Agnailda Oliveira Teixeira***.789.488-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO “IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS: UM OLHAR PARA O PROJETO LEITURA E ESCRITA E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS”. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2015000001001500.00500.00500.0001745/202631/03/2026Juliana da Silva***.323.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JULIANA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001760/202631/03/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS NA REDE. (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001761/202631/03/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS NA REDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001762/202631/03/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 31/03/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADILSON VIERA DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO (T. O) E LEVANDO AUTOCLAVE NA BIO MASTER, PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0001773/202631/03/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL /MG, NO DIA 31/03/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: SABRINA DE FREITAS BRAGA E SABRINA PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DA MACRO NORDESTE.(CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001774/202631/03/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL /MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DA MACRO NORDESTE.(CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001775/202631/03/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL /MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DA MACRO NORDESTE.(CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002559/202631/03/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA TDO-5A28,RVN-1C17, PWR-2470.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15400005127.005127.005065.4804176/202631/03/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEExames laboratoriais ofertados para os pacientes de Rio do Prado e Vila Formosa de Minas .Contrato 033/2024Processo de origem não identificado150000010029271.369271.369160.1001731/202601/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A PEDRA AZUL NO DIA 30/03/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001732/202601/04/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM A PEDRA AZUL NO DIA 01/04/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001733/202601/04/2026Terezinha Costa***.258.166-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O CREAS REGIONAL.150000070.0070.0070.0001734/202601/04/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM A ALMENARA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O CREAS REGIONAL.1500000200.00200.00200.0001739/202601/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 01/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SELMA CAETANO DE ALMEIDA, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/201500000100285.0085.0085.0001740/202601/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 01/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO MATIAS DOS SANTOS E IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0001741/202601/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001742/202601/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A TEÓFILO OTONI, NO DIA 01/04/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000170.00170.00170.0001743/202601/04/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001746/202601/04/2026Maria Neuza de Jesus***.698.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA NEUZA DE JESUS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001747/202601/04/2026Gustavo Pereira da Costa***.342.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001748/202601/04/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002260.00260.00260.0001749/202601/04/2026Antonio Duarte da Silva***.678.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001770/202601/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RENEN JORGE P. DE CARVALHO, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001772/202601/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 01/04/2026 A 03/04/2026,, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RITA DE CASSIA NEVES COSTA E MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA CASA BH E RETORNO NO INSTITUTO MARIO PENNA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0001776/202601/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: HEITOR GABRIEL BISPO PONCIANO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001819/202601/04/2026Maria Jose Dias***.061.733-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARIA JOSE DIAS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0001889/202601/04/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000116072.40116072.4098313.3202238/202601/04/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000026933.0026933.0026933.0002254/202601/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA SYD-4G12Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços26210006374.166374.166358.8902262/202601/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: HLF-6288, HLF-4378, QOU-8477, QOU-8476, PWR-2470, OQM-8732 e RVN-1C17, TCN-4G98, TCN-4G98, TCK-6E02 , TCA-7D26, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36, PUF-4657, RTH-8B67.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000019054.9119054.9119009.3702361/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000003525.003525.003525.0002362/202601/04/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0002363/202601/04/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0002364/202601/04/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002365/202601/04/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0002366/202601/04/2026Paulo Jose Martins Botelho***.163.266-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 012/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0002367/202601/04/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0002368/202601/04/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado150000010023500.003500.002940.0002369/202601/04/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0002370/202601/04/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4002371/202601/04/202664.893.775 Kaio Costa Gomes64.893.775/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 006/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0002372/202601/04/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0002373/202601/04/202664.860.228 Ernando Sousa Pereira64.860.228/0001-34Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 005/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0002374/202601/04/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0002375/202601/04/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0002376/202601/04/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0002377/202601/04/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0002378/202601/04/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.005216.0302379/202601/04/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0002380/202601/04/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2002381/202601/04/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100224000.0024000.0023712.0002382/202601/04/2026Raíza Lucas Alves Cordeiro***.171.666-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.Contrato 042/2024Contratação direta 030/202415000004000.004000.003360.0002383/202601/04/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0002384/202601/04/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0002385/202601/04/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0002386/202601/04/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002387/202601/04/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0002388/202601/04/2026Caroline Barbosa Sales***.054.556-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 007/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0002389/202601/04/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0002390/202601/04/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0002391/202601/04/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002392/202601/04/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0002393/202601/04/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002394/202601/04/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8102395/202601/04/2026Aruquia Sousa Azevedo***.406.896-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 016/2025Licitação 004/202416000002800.002800.002352.0002396/202601/04/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO.Contrato 061/2024Não licitado150000010023500.003500.002940.0002397/202601/04/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002398/202601/04/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0002399/202601/04/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8002400/202601/04/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 009/2026Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0002401/202601/04/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 008/2026Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0002402/202601/04/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416000003200.003200.002688.0002403/202601/04/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010023300.003300.002772.0002405/202601/04/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2002448/202601/04/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0002449/202601/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002520.0002450/202601/04/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100210500.0010500.0010500.0002451/202601/04/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2002489/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7302490/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7302491/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100114536.8014536.8013402.9302492/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100153543.8553543.8549367.4302493/202601/04/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001002500.00500.00500.0002494/202601/04/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001825.001825.001825.0002495/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000042447.0542447.0539136.1802496/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100214678.4914678.4913533.5602497/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000010028527.018527.017861.9002520/202601/04/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016501.5116501.5115214.3902535/202601/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS RMK-5G50, RMK-5G53, RVK-3A35, SIE-9C23Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100214645.4414645.4414469.7002536/202601/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS TDC-1E20 E TDC-1E28.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010023464.503464.503422.9302541/202601/04/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AULAS DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.Contrato 013/2026Contratação direta 009/202615000003600.003600.003024.0002548/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000325.00325.00325.0002560/202601/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000138.00138.00138.0002563/202601/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001004.501004.501004.5002580/202601/04/202656.067.870 Luanna Silva Sampaio56.067.870/0001-32Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 029/2025Licitação 001/2024150000022500.007500.007500.0002701/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000425.00425.00425.0002704/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000175.00175.00175.0002712/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001001100.00100.00100.0002754/202601/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEHospedagem relacionada aos tratamentos de paciente e acompanhantes fora do domicilio TFD . CC-168491Contrato 1019/2025Não licitado16000002806.002806.002806.0002763/202601/04/2026Cemig Distribuicao S.a06.981.180/0001-16Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2080 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA CONTENDO UM AFASTAMENTO DE REDE E REALOCAÇÃO DA MESMA EM NOVO TRAÇADO, COM REMOÇÃO DE 0,055 KM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO BIFASICA E A EXTENSAO DE 0,055 KM REDE DE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO BIFASICA DA COORDENADA 24 K 334149:8146330 A COORDENADA 24 K 334122:8146301, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REDE FEITA PELO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO275100018663.1818663.1818663.1802768/202601/04/2026Ivone Gomes Andrade07.630.472/0001-77Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI – TFD.15000001002560.00560.00560.0002769/202601/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEHospedagem relacionado aos pacientes em tratamento fora do domicilio TFD. CC- 168491Contrato 1019/2025Não licitado16000004697.004697.004697.0002830/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E A PACIENTES QUE ESTÃO EM OBSERVAÇÃO OU AGUARDANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOContrato 023/2024Processo de origem não identificado150000010021675.001675.001675.0002831/202601/04/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000449.95449.95449.9502940/202601/04/2026Lazaro Botelho Araujo24.009.139/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.Contrato 053/2024Processo de origem não identificado1576001142094.53142094.53142094.5302941/202601/04/2026Ej Transportes e Servicos de Almenara LTDA30.278.502/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.Contrato 052/2024Processo de origem não identificado157600122217.5822217.5822217.5803121/202601/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS RMK-5G50 E SIE9-C23.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010023250.003250.003211.0001797/202602/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 02/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇAO E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001798/202602/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA: 02/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0001799/202602/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:02/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA DIAS SANTANA E JOVITA DE O. ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES OFTALMOLOGICOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001800/202602/04/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO AP. DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002171/202602/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001002717.06717.06717.0602172/202602/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251621000744.45744.45744.4502173/202602/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001347.281347.281347.2802174/202602/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços16210001012.451012.451012.4502175/202602/04/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000162.000.000.0002176/202602/04/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000326.70326.70322.7802177/202602/04/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000881.50881.50881.5002178/202602/04/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000980.00980.00968.2402179/202602/04/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000400.000.000.0002180/202602/04/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.1621000553.000.000.0002521/202602/04/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALREQUISITADO PARA DISTRUIBUICAO GRATUITA DA NA FARMÁCIA BÁSICA1500000100212600.0012600.0012448.8002623/202602/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001453.621453.621453.6202647/202602/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001219.881219.881219.8802648/202602/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000402.50402.50402.5001786/202603/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM /MG, NO DIA 03/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001801/202603/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/04/2026, BUSCANDO O PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. OBS. : DIARIA AUTORIZADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002181/202603/04/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.16210002310.002310.002282.2801808/202605/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 05/04/2026 A 08/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: VALDINEIA DE OLIVEIRA E ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021135.001135.001135.0001750/202606/04/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TDU1J38.150000010021959.411959.411935.9001751/202606/04/2026Municipio de Palmopolis66.234.345/0001-18Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A “CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO” NO MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS.150000011600.0011600.0011600.0001753/202606/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SOLICITAÇÃO, JUSTIFICA-SE PELA OFERTA DE ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000523.53523.53523.5301754/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001001849.15849.15849.1501763/202606/04/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE EX-CONSELHEIRA EM CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A CASO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001802/202606/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOI HOSPITAL BOM SAMARITANO E PHILADELFIA. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001803/202606/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001804/202606/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA C. DE ALMEIDA E IZANETE DE JESUS RODRIGUES, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ISABELLA T. MAGALHAES, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001805/202606/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ALESSANDRA M. SOARES, JOSE RAIMON T. DE OLIVEIRA E FERNANDA SARA F. LOPES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001806/202606/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA C. COSTA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, PARA REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001809/202606/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/04/2026 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: HIGOR ALVES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) OBS.: FOI NECESSARIO O MOTORISTA AGUARDAR ATENDIMENTO DE OUTRO PACIENTE (TRANSFERIDO POR OUTRO MOTORISTA QUE NAO PODE ESPERAR FINALIZAR O ATENDIMENTO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001810/202606/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001814/202606/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RITA DE CÁSSIA N. COSTA E MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NA SANTA CASA BH E NO INSTITUTO MÁRIO PENNA.1500000100221.2021.2021.2001815/202606/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE CONQUISTA/BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.1500000100227.0027.0027.0001816/202606/04/2026Eliene Maria Mendes***.031.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELIENE MARIA MENDES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002400.00400.00400.0001820/202606/04/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000279.60279.60279.6001847/202606/04/2026Rubian Maria Rodrigues Pereira***.968.936-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1621000885.00885.00885.0001848/202606/04/2026Sinelandia da Costa Soares***.415.157-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1621000885.00885.00885.0001871/202606/04/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001873/202606/04/2026Roger Batista Amorim***.151.878-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ROGER BATISTA AMORIM, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001875/202606/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001593.280.000.0001876/202606/04/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001140.800.000.0001877/202606/04/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.1500000100134.5034.5034.5001878/202606/04/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001150.80150.80148.9901879/202606/04/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.1500000100198.000.000.0001880/202606/04/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001316.81316.81316.8102105/202606/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO-MINAS SAUDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.26210001485.001485.001485.0002106/202606/04/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO-MINAS SAUDE,(CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.26210001485.001485.001485.0002182/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ,Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002402.50402.50402.5002206/202606/04/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO-MINAS SAUDE 2026 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08, E 9 DE ABRIL , CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010023200.003200.003200.0002478/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTE NA COMPETIÇÃO DE JIU-JITSU, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/04 EM MONTES CLAROS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001811.721811.721811.7202577/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001944.001944.001944.0002602/202606/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS PARA FAZER LANCHE PARA ALUNOS ATLETAS PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE MONTES CLAROS.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000227.72227.72227.7202624/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001931.881931.881931.8802625/202606/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços16210002014.422014.422014.4202755/202606/04/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHREQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS1500000864.500.000.0001811/202607/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE OLHOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001812/202607/04/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001813/202607/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001817/202607/04/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001821/202607/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EMMA RODRIGUES DOS REIS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001822/202607/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARINALVA A. DE ARAUJO, PARA EXAME NO CEAE E SIMONE SOARES TEIXEIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001823/202607/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADAO BARROS DE OLIVEIRA E SIDELVANDES PEREIRA DA SILVA RIBEIRO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001824/202607/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001849/202607/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 07/04/2026 , TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001850/202607/04/2026Lindson Rodrigues de Oliveira***.500.996-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DO DIA: 07/04/2026A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO E PRATICO PARA DETECÇAO DE ESQUITOSSOMOSE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002685.00685.00685.0001890/202607/04/2026Julio Cesar de Jesus15.140.472/0001-17Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.Contrato 065/2024Processo de origem não identificado15000005000.005000.005000.0002245/202607/04/202633.652.764 Jadson Gomes Gil33.652.764/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 PLACAS FRONTAL E BANDEIRA NAS MEDIDAS PADRÃO.15000006950.006950.006950.0002272/202607/04/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002537/202607/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RUP-5A82Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001340.001340.001323.9202937/202607/04/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE ABRIL/2025175100013.0813.0813.0801807/202608/04/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE EFNERMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001170.00170.00170.0001818/202608/04/2026Ana Carolina Ferreira dos Santos***.568.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001826/202608/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 08/04/2026 A 09/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADAGIS GOMES CARDOSO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001828/202608/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001829/202608/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001830/202608/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 08/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001831/202608/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DO CARMO M. RAMALHO E SELMA DOS ANJOS S. MELLO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICAOFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001832/202608/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 08/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CLEIDE AVELAR DOS SANTOS, PARA RETORNO NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001872/202608/04/2026Jose Ferreira dos Santos***.882.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0001892/202608/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000465.00465.00465.0001901/202608/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/04/2026, BUSCANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001920/202608/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA EXAME NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA.1500000100250.0050.0050.0001987/202608/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516600001311.501311.501311.5002085/202608/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000634.94634.94634.9402104/202608/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002254.452254.452254.4502117/202608/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600002751.522751.522751.5202119/202608/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516600002080.242080.242080.2401825/202609/04/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MG - AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 03/2026 3CMXCOL.1500000405.00405.00405.0001827/202609/04/2026Cbjji - Confederacao Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional38.158.940/0001-86Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU 2026, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JIU JITSU INTERNACIONAL - CBJJI, QUE SERA REALIZADO EM 12 DE ABRIL DE 2026, NO GINASIO DO SESC MONTES CLAROS, LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 1124, CENTRO, MONTES CLAROS/MG.15000003900.003900.003900.0001851/202609/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001852/202609/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001853/202609/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LINDAURA LOPES DE SOUSA E JOSE FERREIRA SANTOS, PARA CONSULTA NA CLINICA CIMINI E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001854/202609/04/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 09/04/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001855/202609/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A TEOFILO OTONI,NO DIA 09/04/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PERÍCIA MÉDICA BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0001856/202609/04/2026Vanderleia Alves dos Santos***.025.026-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001857/202609/04/2026Camila Gamas dos Santos***.078.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001858/202609/04/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001859/202609/04/2026Shaysa Helena dos Santos Paiva***.300.756-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001860/202609/04/2026Kátia Barbosa dos Santos***.500.596-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001861/202609/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO A PROTEÇÃO E A DEFESA DE SEUS DIREITOS..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001862/202609/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, DO DIA: 09/04/2026 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PARAATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001863/202609/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PARA CONSULTA/RETORNO NA CLINICA DE OLHOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001869/202609/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 09/04/2026 A 11/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS G. DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0001881/202609/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1660000188.70188.70188.7001882/202609/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000370.26370.26370.2601883/202609/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000145.00145.00145.0001902/202609/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 09/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: LORANY ALVES COSTA, PARA RETORNO POS OPERATORIO, NA CLINICA PERFIL E ELIENE MARIA MENDES, PARA RETORNO AO MUNICIPIO POS TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. OBS.: MOTORISTA DE FOLGA, CHAMADO PARA ATENDER ALTA DEMANDA DE VIAGEM NO DIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001921/202609/04/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0001986/202609/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E FORTALECER AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000400.00400.00400.0001988/202609/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E FORTALECER AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000212.50212.50212.5001989/202609/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E FORTALECER AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000499.00499.00499.0001990/202609/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000336.66336.66336.6602067/202609/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000401.26401.26401.2602071/202609/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000235.00235.00235.0002076/202609/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000293.02293.02293.0202093/202609/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.16610003870.003870.003870.0002626/202609/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PREOFISSIONAIS QUE ESTARÃO A TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 11 DE ABRIL DE 2026Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1621000440.11440.11440.1102676/202609/04/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CAMPANHA DA DENGUE. CC 221961Contrato 061/2025Contratação direta 018/202515000001002300.00300.00300.0001864/202610/04/2026Saskia Oliveira Botelho***.642.436-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR 30 ALUNOS-ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000335.00335.00335.0001865/202610/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 30 ALUNOS-ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000335.00335.00335.0001866/202610/04/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR 30 ALUNOS-ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000335.00335.00335.0001867/202610/04/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR 30 ALUNOS-ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000335.00335.00335.0001868/202610/04/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR 30 ALUNOS-ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000335.00335.00335.0001886/202610/04/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas33 - Passagens e Despesas com Locomoção33903399Outras Despesas com Locomoção2061 - DESPESA COM ATIVIDADES DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR SAULO DE FREITAS BRAGA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 30 ALUNOS E 5 RESPONSÁVEIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, CONFORME OFÍCIO Nº 01/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.15000006230.006230.006230.0001891/202610/04/2026Guedes & Gomes Materiais de Construção LTDA44.053.449/0001-93Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DE RIO DO PRADO/MG.15000003460.003460.003460.0001903/202610/04/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/04/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ALINE SOUTO PRATES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001904/202610/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALINE SOUTO PRATES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001905/202610/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001906/202610/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001907/202610/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: BRENDA ALVES PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WG E BUSCANDO AS PROFISSIONAIS SINELANDIA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, POS FINALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001908/202610/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UBERTO DEYLER P. DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001909/202610/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: GLAUCINEIA PRATES DA ROCHA, PARA EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001910/202610/04/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/04/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: NAILTON ROQUE DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001911/202610/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NAILTON ROQUE DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001912/202610/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 10/04/2026 A 11/04/2026, BUSCANDO O PACIENTE: EDIO XAVIER DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001917/202610/04/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0001922/202610/04/2026Fernanda Sara Fernandes Lopes***.513.916-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FERNANDA SARA FERNANDES LOPES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002211/202610/04/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. NA OCASIÃO, FORAM REALIZADAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ALINHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, E NA ASSESSORIA CONTÁBIL, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PENTAGRAMA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTÁBIL, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002212/202610/04/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. NA OCASIÃO, FORAM REALIZADAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ALINHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, E NA ASSESSORIA CONTÁBIL, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PENTAGRAMA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTÁBIL, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002227/202610/04/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS. CC 19356-9 REFERENTE À TRANSPOSIÇÃO LEI 171.Contrato 041/2024Não licitado1621000321073787.4573787.4573787.4502228/202610/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPIO DE RIO DO PRADO E DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS. CC.19356-9 REFERENTE TRANSPOSIÇÃO LEI 171Contrato 1011/2025Não licitado162100032106000.006000.006000.0002462/202610/04/2026Alex Santana Silva***.788.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ALEX SANTANA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002538/202610/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO QMV-1858Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000003050.003050.003013.4002539/202610/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QMV-1858Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000899.00899.00888.2102944/202610/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh11 - Trabalho331 - Proteção e Benefícios Ao Trabalhador3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas47 - Obrigações Tributárias e Contributivas33904700Obrigações Tributárias e Contributivas2028 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTO S/ O REPASSE DA CIDE, MES DE ABRIL/2026175000023.5023.5023.5002974/202610/04/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE ABRIL DE 2026.15000001002873.63873.63873.6302975/202610/04/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE ABRIL DE 2026.150000010021163.621163.621163.6202976/202610/04/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE ABRIL DE 2026.1500000100250.3050.3050.3004189/202610/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RUP-7E09,SYK-3E31, TCN-6A84, TXJ-0G22.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços162100032102820.000.000.0001949/202611/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 11/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA(COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001894/202612/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASREFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000165.00165.00165.0001895/202612/04/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASREFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000165.00165.00165.0001896/202612/04/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASREFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000165.00165.00165.0001897/202612/04/2026Saskia Oliveira Botelho***.642.436-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASREFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000165.00165.00165.0001898/202612/04/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASREFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVA À VIAGEM QUE TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR 30 ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2026, NO DIA 12/04/2026, EM MONTES CLAROS/MG. COMPLEMENTO DE DIÁRIA ANTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000165.00165.00165.0001950/202612/04/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, ACOMPANHANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.162100085.0085.000.0001951/202612/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.162100085.0085.000.0001952/202612/04/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, ACOMPANHANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO)262100085.0085.000.0001953/202612/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEREFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO)262100085.0085.000.0001955/202612/04/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO/ACOMPANHANDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA SAUDAVEL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0002406/202612/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 12/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ISAC SARAIVA BARBOSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001884/202613/04/2026Rio do Prado Cartorio de Paz Notas21.085.394/0001-06Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ATENDER AO RH DE RIO DO PRADO.150000078.4778.4778.4701885/202613/04/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 13/04/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0001913/202613/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001914/202613/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001915/202613/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NADIR FELIX DASILVA, PARA EXAMES NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001916/202613/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SILVIO PACIFICO PEREIRA E NERCILIA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NA CLINICA AUDIOTONI E NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001945/202613/04/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001946/202613/04/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0001947/202613/04/2026Adriano Neves Vieira***.456.838-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADRIANO NEVES VIEIRA , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0001956/202613/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE F. DE OLIVEIRA E NEALDO MAXIMO DE SOUZA, PARA CONSULTA NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002075/202613/04/2026Edemilson Rodrigues Silva***.479.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002087/202613/04/2026Antonio Duarte da Silva***.678.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002088/202613/04/2026Lauriete Gonçalves dos Santos***.876.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LAURIETE GONÇALVES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0002090/202613/04/2026Ryanne de Sousa Barbosa***.005.336-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RYANNE DE SOUSA BARBOSA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002091/202613/04/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JOSIELE DIAS DE SOUSA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002094/202613/04/2026Graziela de Sousa Ferreira***.483.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LAURIETE GONÇALVES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002460.00460.00460.0002213/202613/04/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PREFEITOS DO BAIXO JEQUITINHONHA E DIRIGENTES DO HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES, REPRESENTANTES DOS CONSÓRCIOS CIMBAJE E CIMVAJER E O DEPUTADO CARLOS HENRIQUE PARA ENCAMINHAMENTOS E DISCUSSÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002255/202613/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, NO DIA: 13/04/2026, TRANSPORTANDO O SR. CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EMBARQUE.(VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 18ª EXPO EPI). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002650/202613/04/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2026 PARA PARTICIPAR DA 18ª AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, REALIZADA DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2026. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010024500.004500.004500.0002770/202613/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA RELACIONADA À HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.Contrato 1019/2025Não licitado150000010024148.004148.004148.0002771/202613/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM RELACIONADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. CC-168491.Contrato 1019/2025Não licitado16000001159.001159.001159.0001893/202614/04/2026Rio do Prado Cartorio de Paz Notas21.085.394/0001-06Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DE RIO DO PRADO.1500000112.10112.10112.1001918/202614/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON VIEIRA E VALDINEIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG.15000001002108.80108.80108.8001919/202614/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.1500000100221.2021.2021.2001957/202614/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VANESSA RODRIGUES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001958/202614/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SINVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001959/202614/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001960/202614/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NIVALDO N. COSTA E MARIA DE JESUS PEREIRA, PARA EXAME NA VASCULAR MAIS POLICLINICA E NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001961/202614/04/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001962/202614/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA IZABEL DOS SANTOS E ZENILDA A. DIAS, PARA CONSULTA NA CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0001963/202614/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTE: GERALDO A. DE SOUSA E VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO (T. O) E FAZENDO A RETIRADA DA MEDICAÇAO DO PACIENTE: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA, NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA (GV). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0001964/202614/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS EDUARDO A. DA SILVA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0001965/202614/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 14/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG, (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002089/202614/04/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002460.00460.00460.0002092/202614/04/2026Rogerio Prates dos Santos***.765.058-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ROGERIO PRATES DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002107/202614/04/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 14/04/2026 A 15/04/2026, PARA PARTICIPA DA OFICINA SAE AMPLIADA,(CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002285.00285.00285.0002108/202614/04/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DO DIA: 14/04/2026 A 15/04/2026, PARA PARTICIPA DA OFICINA SAE AMPLIADA, (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002285.00285.00285.0002129/202614/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 14/04/2026 A 18/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LAURIETE G. DOS SANTOS, RUBERLANDE B. SILVA E GRAZIELA DE S. FERREIRA, PARA CONSULTA NA UNIDADE DE R. SAGRADA FAMILIA, HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL SOFIA FELDMAN. OBS.: NO DIA 16/04/2026, VEICULO ENTROU EM MANUTENÇAO E EM 17/04/2026, LEVOU O PACIENTE: LUIZ CARLOS G. DE SOUSA, PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. HOUVE UMA TROCA DE PACIENTES NA VIAGEM.150000010021485.001485.001485.0002248/202614/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/04/2026, BUSCANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0002615/202614/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA TDS-4C03Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços17200007473.007473.007383.3302646/202614/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR E AMBIENTAL, CONFORME CONVÊNIO VIGENTE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000377.40377.40377.4002737/202614/04/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESTransporte de paciente para atendimento fora do domícilio .Contrato 041/2024Não licitado150000010027412.587412.587412.5802950/202614/04/2026Tribunal Regional do Trabalho da 3 Regiao01.298.583/0001-41Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas91 - Sentenças Judiciais31909108Sentença Judicial - Ativo Civil0016 - DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00693766820128130017, EM FAVOR DE VANDA RODRIGUES SANTOS, TENDO COMO AUTOR EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJO.15400008326.018326.018326.0101923/202615/04/2026Partner Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA28.123.417/0001-60Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002266.00266.00262.8101924/202615/04/2026Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a60.665.981/0009-75Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002155.40155.40153.5401925/202615/04/2026Tres Pharma Distribuidora e Servicos LTDA26.401.571/0001-21Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002369.25369.25364.8201926/202615/04/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023306.432576.052553.4801927/202615/04/2026Biohosp Produtos Hospitalares SA18.269.125/0001-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002769.38769.38760.1501928/202615/04/2026Alfalagos LTDA.05.194.502/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002390.70390.69386.0001929/202615/04/2026Bh Farma Comercio LTDA42.799.163/0001-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021487.801487.801469.9501930/202615/04/2026Chiesi Farmaceutica LTDA61.363.032/0015-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002660.00660.00652.0801931/202615/04/2026Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA67.729.178/0002-20Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021969.291969.291945.6601932/202615/04/2026Fresenius Kabi Brasil LTDA.49.324.221/0016-90Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022500.002500.002470.0001933/202615/04/2026Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA44.734.671/0022-86Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002314.90314.90311.1201934/202615/04/2026Halex Istar Industria Farmaceutica SA01.571.702/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002370.00370.00365.5601935/202615/04/2026Inovamed Hospitalar LTDA12.889.035/0002-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002664.86664.86656.8801936/202615/04/2026Med Center Comercial LTDA00.874.929/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023219.283219.273180.6301937/202615/04/2026Medh Distribuidora de Medicamentos LTDA18.917.657/0001-83Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022297.002296.992269.4201938/202615/04/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010027744.297744.297651.3601939/202615/04/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021448.33891.59880.8901940/202615/04/2026Sirio Pharma LTDA31.495.759/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002232.220.000.0001942/202615/04/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010024926.004925.992667.5801943/202615/04/2026Sameh Solucoes Hospitalares LTDA25.031.668/0001-27Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002369.89369.88365.4401944/202615/04/2026Unique Distribuidora de Medicamentos LTDA23.864.942/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002348.000.000.0001954/202615/04/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O JEMG 2026 A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2026 EM JEQUITINHONHA/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002095/202615/04/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO CONEXÃO-MINAS SAÚDE.1500000100284.1784.1784.1702096/202615/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO CONEXÃO MINAS SAÚDE.15000001002119.66119.66119.6602097/202615/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSEFA GOMES DE ALMEIDA E JOAQUIM V. DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA VASCULAR MEIS E EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002098/202615/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA GOMES DA SILVA E MARIA AP. DE SOUSA, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002099/202615/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: KAYRO SANTOS DE ARAUJO E VALDIVAN MUNIZ, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002100/202615/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002101/202615/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002102/202615/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MOALDO G. DA SILVA E JEFERSON L. DA CRUZ, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002103/202615/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002139/202615/04/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002249/202615/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL - MG, NO DIA 15/04/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002578/202615/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEAquisição de gêneros alimentícios destinados à realização de eventos e capacitações e demais atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, visando garantir o adequado acolhimento dos participantes.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000250.000.000.0004174/202615/04/2026Fck Engenharia & Consultoria LTDA28.831.796/0001-43Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3038 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA DE VELÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOLETIM 07, CONSTRUÇÃO DA CAPELA NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.Contrato 063/2024Concorrência 002/2024270100019471.1119471.1118656.2501966/202616/04/2026Alfalagos LTDA.05.194.502/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010024319.614319.614267.7701967/202616/04/2026Bh Farma Comercio LTDA42.799.163/0001-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010027503.767503.767413.7101968/202616/04/2026Cimed Industria S.a.02.814.497/0012-60Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023256.003256.003216.9201969/202616/04/2026Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA67.729.178/0002-20Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010029025.909025.908917.5901970/202616/04/2026Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA76.386.283/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022850.000.000.0001971/202616/04/2026Green Med Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA.47.454.600/0001-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022564.802564.800.0001972/202616/04/2026Inminas Distribuidora de Medicamentos LTDA53.269.359/0001-25Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002197.55197.55195.1801973/202616/04/2026Inovamed Hospitalar LTDA12.889.035/0002-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022664.512664.512632.5401974/202616/04/2026Medh Distribuidora de Medicamentos LTDA18.917.657/0001-83Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010025063.235063.234448.9601975/202616/04/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010029118.709118.700.0001976/202616/04/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023791.363791.363745.8601977/202616/04/2026Sameh Solucoes Hospitalares LTDA25.031.668/0001-27Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010025387.525387.523578.2601978/202616/04/2026Sirio Pharma LTDA31.495.759/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002763.39763.380.0001979/202616/04/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010024484.643600.622709.3501981/202616/04/2026Tres Pharma Distribuidora e Servicos LTDA26.401.571/0001-21Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002789.00789.00779.5401982/202616/04/2026Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a60.665.981/0009-75Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021463.401463.401445.8401983/202616/04/2026Unique Distribuidora de Medicamentos LTDA23.864.942/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021259.400.000.0001984/202616/04/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023331.942372.542344.0702077/202616/04/2026Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA09.944.371/0003-68Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010024437.934437.934384.6702078/202616/04/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002146.400.000.0002079/202616/04/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002755.94755.94746.8702080/202616/04/2026Med Center Comercial LTDA00.874.929/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010025683.425683.425615.2202081/202616/04/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021693.901693.901673.5702082/202616/04/2026Med Center Comercial LTDA00.874.929/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002338.35338.34334.2802083/202616/04/2026Cm Hospitalar S.a.12.420.164/0036-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002166.00166.00164.0102084/202616/04/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002243.00243.00240.0802086/202616/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001339.971339.971339.9702109/202616/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ROBERTO MARCIANO DOS SANTOS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002110/202616/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ISABEL ALVES COSTA E LINDAURA L. DESOUZA, PARA EXAME DE TOMOGRAFIA. (CARREATA/TC). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002111/202616/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL BLENDA KEISE PORTO, PARA FAZER A RETIRADA DE MEDICAMENTO NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002112/202616/04/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 16/04/2026, FAZENDO A RETIRADA DE MEDICAMENTO NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002113/202616/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 16/04/2026, LEVANDO O PACIENTE: GERSON DIAS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002114/202616/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 16/04/2026, LEVANDO O PACIENTE: JOSE CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002115/202616/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002116/202616/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002118/202616/04/2026Miguel Ferreira da Cruz***.675.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO AP. DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002121/202616/04/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PLACA TXA-7A56 - REVISAO DE 70.000 KM15000001002280.80280.80267.3202122/202616/04/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA TXA-7A56 - REVISAO DE 70.000 KM15000001002330.38330.38326.4202123/202616/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E-SUS- REGULAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002124/202616/04/2026Liliane Chaves dos Santos***.491.966-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E-SUS- REGULAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002125/202616/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/04/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE FREITAS BRAGA E LILIANE CHAVES DOS S. OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E-SUS- REGULAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002137/202616/04/2026Jose Roberto Rocha***.186.996-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE ROBERTO ROCHA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002138/202616/04/2026Cleusa Alves da Costa***.945.316-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE CLEUSA ALVES DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002216/202616/04/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DA ESTADUAL GENI MARIA DE SOUSA PARA UMA VISITA AO CLUB DE JOAIMA/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002540/202616/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA TDO-5A28.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15400003215.003215.003176.4202545/202616/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS: TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000321010736.9110736.9110711.1502573/202616/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: HLF-6288, HLF-4378, QOU-8477, QOU-8476, PWR-2470, OQM-8732 e RVN-1C17, TCN-4G98, TCN-4G98, TCK-6E02 , TCA-7D26, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36, PUF-4657, RTH-8B67.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000021605.4121605.4121553.5502673/202616/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA SYD-4G12.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços26210007451.877451.877433.9702961/202616/04/202636.312.085 Helio Jaques Ferreira36.312.085/0001-90Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PAREDES, FORRO DE GESSO TETO NO GABINETE DO PREFEITO.15000003315.703315.703315.7002128/202617/04/2026Jucélia Pereira da Silva***.892.876-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE ALMENARA NO DIA 30/03/2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), ABORDANDO FUNDAMENTOS LEGAIS, ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS CONTRATAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.150000050.0050.0050.0002130/202617/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EMA ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002131/202617/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SELMA CAETANO PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002132/202617/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002133/202617/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002134/202617/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JEANE CARLA P. CARVALHO, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002135/202617/04/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0002136/202617/04/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0002156/202617/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EODEVALDO GOMES DE OLIVEIRA E VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002161/202617/04/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 17/04/2026 A 18/04/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA AGUIAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002162/202617/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 17/04/2026 A 18/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA AGUIAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002163/202617/04/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 17/04/2026 A 18/04/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA AGUIAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002246/202617/04/2026Luciana Soares Souto***.426.246-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LUCIANA SOARES SOUTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002256/202617/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, NO DIA: 17/04/2026, BUSCANDO O SR. CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RETORNO AO MUNICIPIO. (VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 18ª EXPO EPI). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002528/202617/04/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS . Cc22310-8Contrato 1011/2025Não licitado1710000321041579.5641579.5641579.5602160/202618/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ODEVALDO GOMES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002242/202618/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 18/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: AGATHA COUTO SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002250/202618/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 18/04/2026, LEVANDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002159/202619/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVIO ALVES DOS REIS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002155/202620/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 20/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002157/202620/04/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EDIANE SANTOS PORTO, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002164/202620/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 20/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (AGENDAMENTOS ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002835/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE ABRIL/2026.15000003692.003692.003692.0002836/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.150000051752.5051752.5051482.3402837/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços150000010022166.662166.662166.6602838/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA E DA POLÍCIA MILITAR.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15000004333.324333.324333.3202839/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços150000010012166.662166.662166.6602840/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLEMENTE E VIRGOLINO LENCY.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15400004333.324333.324333.3202841/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15400002166.662166.662166.6602842/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER ÀS REPARTIÇÕES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15000002166.662166.662166.6602843/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços16600002166.662166.662166.6602847/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços16600002166.662166.662166.6602864/202620/04/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JORGE JUAREZ RAMIRES, MANOEL GAMAS DE OLIVEIRA, ANÍSIO DOS ANJOS SILVA, POSTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MONTE ALTO E UNIDADE MÓVEL UTILIZADA EM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS E VISITAS DOMICILIARES.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços162100010833.3010833.3010833.3002875/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE ABRIL DE 2026.15000001001560.00560.00560.0002876/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.1500000100112973.3912973.3912838.3102891/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.1540000107060211.9860211.9860211.9802892/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL /2026.150000010024937.004937.004937.0002893/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.1500000100230800.5530800.5530125.1502898/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.16000008414.848414.848144.6802899/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.16000003403.863403.863403.8602938/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE ABRIL/2026.160000015580.0015580.0015580.0002939/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE ABRIL DE 2026.16040008781.508781.508781.5002942/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2026.16040002167.822167.822167.8202943/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE ABRIL DE 2026.16050003283.423283.423283.4202945/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2026.15000002063.032063.031927.9502951/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2033 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.1660000551.14551.14416.0602952/202620/04/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026.16600001577.791577.791510.2502251/202621/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/04/2026, BUSCANDO A PACIENTE: RITA PRATES DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002158/202622/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA ODONTOMED. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002165/202622/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002166/202622/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC, E EXAMES NA CLINICA IMAGEM E SAUDE E LABOARATORIO DO VALE. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002167/202622/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DORISNEIA VIEIRA , PARA RETORNO NA CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002168/202622/04/2026Brenda Vieira Costa***.825.366-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA NO DIA 25/04/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E A LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100185.0085.0085.0002183/202622/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLASContrato 003/2026Ata de Registro de Preços162100051.7851.7851.7802197/202622/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços16210001908.721908.721908.7202198/202622/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA ABRIL AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços162100053.4553.4553.4502199/202622/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA ABRIL AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços162100051.7851.7851.7802200/202622/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA ABRIL AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/2025162100058.0058.0058.0002201/202622/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA ABRIL AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1621000104.00104.00104.0002202/202622/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA ABRIL AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/2025162100041.8941.8941.8902203/202622/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLASContrato 002/2026Ata de Registro de Preços1621000400.11400.11400.1102204/202622/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLASContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/2025162100011.0011.0011.0002205/202622/04/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1621000311.96311.96311.9602207/202622/04/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000345.08345.08345.0802217/202622/04/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM ALMENARA DIA 25/04/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002218/202622/04/2026Jania Aparecida Gonçalves de Aguilar***.564.456-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM ALMENARA DIA 25/04/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002219/202622/04/2026Claudomira Rodrigues da Cruz***.694.776-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM ALMENARA DIA 25/04/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002220/202622/04/2026Liviane Silva Santos Cruz***.616.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002221/202622/04/2026Zilma Ramalho da Costa***.759.336-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002222/202622/04/2026Betania Dias Tome***.583.136-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES EM CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002223/202622/04/2026Rosalia Goncalves da Silva***.466.416-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002224/202622/04/2026Caticilene Cardoso da Silva Aguiar***.749.506-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002225/202622/04/2026Tatiane Soares da Silva***.383.926-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002230/202622/04/2026Iara Viana Santos***.017.516-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002231/202622/04/2026Teresa Amelia Oliveira Alves***.879.286-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002232/202622/04/2026Florencio Jose da Costa Neto***.520.106-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002233/202622/04/2026Agnailda Oliveira Teixeira***.789.488-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002234/202622/04/2026Karine Oliveira Santos***.844.596-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002235/202622/04/2026Edima Ferreira de Sousa***.366.506-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002236/202622/04/2026Vilma Almeida Rodrigues Sena***.864.795-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA DIA 25/04/2026 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PROJETO PROEDU VALES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002237/202622/04/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JOAÍMA, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL GENI MARIA DE SOUSA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002247/202622/04/2026Ranusia Pereira dos Santos***.158.576-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RANUSIA PEREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002252/202622/04/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO A SRA ALESSANDRINA MEIRA FIGUEIREDO, COM AMOSTRA DE MATERIAL PARA ANALISE NO CIMBAJE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002257/202622/04/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOEL JOSE DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002258/202622/04/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/04/2026, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL PARA ANALISE NO CIMBAJE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002259/202622/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/04/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002260/202622/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE PEDRA AZUL - MG, NO DIA 22/04/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002263/202622/04/2026Antony Lacerda Costa***.871.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONY LACERDA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002264/202622/04/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002160.00160.00160.0002270/202622/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LAURIETE G. DOS SANTOS, RUBERLANDE B. SILVA E GRAZIELA DE S. FERREIRA, PARA CONSULTA NA UNIDADE DE R. SAGRADA FAMILIA, HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL SOFIA FELDMAN.15000001002128.10128.10128.1002409/202622/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DO DIA: 22/04/2026 A 26/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E HOSPITAL DA BALEIA. OBS.: MOTORISTA SEGUIU VIAGEM DE T. OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ACOMPANHOU O PACIENTE: ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS (FOI EM OUTRA VIAGEM), PARA CIRURGIA DIA 24/04/2026 E NO RETORNO 25/06/26. (COMPROVANTES ANEXO).150000010021400.001400.001400.0002453/202622/04/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002463/202622/04/2026Andrine Pereira de Freitas***.941.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDRINE PEREIRA DE FREITAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002518/202622/04/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.16210008383.698383.698283.0902519/202622/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000356.64356.64356.6402956/202622/04/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE ABRIL/2026150000051.7051.7051.7003120/202622/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA SYD-4G12Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002335.000.000.0004190/202622/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS PLACA RMK-5G50, RVK-3A35Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1621000670.200.000.0002169/202623/04/2026Elisangela Souza Ruas***.605.916-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/04/2026, REFERENTE PARTICIPAÇÃO PROJETO LEEI – 3º ENCONTRO PRESENCIAL TERRITÓRIOS DO BRINCAR. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E A LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100185.0085.0085.0002214/202623/04/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO BAIXO JEQUITINHONHA – CIMBAJE - CONFORME CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002215/202623/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS ODAIR NEVES COSTA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002239/202623/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO, NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002240/202623/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CIMVAJER E PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA.(LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002241/202623/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:23/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS DA CRUZ, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002243/202623/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CLINICA RADIOLOGICA E CENTERMED E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002244/202623/04/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARILENE LOPES M. DA COSTA E HILLARY G. PEREIRA, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002261/202623/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG NO DIA: 23/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALMIRA MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIRURGIAO CARDIOVASCULAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002265/202623/04/2026Claudineia Dias do Nascimento***.493.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLAUDINEIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002266/202623/04/2026Moaldo Goncalves da Silva***.578.686-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOALDO GONCALVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002267/202623/04/2026Leontina Dias da Silva***.923.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LEONTINA DIAS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002268/202623/04/2026Juliana da Silva***.323.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JULIANA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002271/202624/04/2026Operador Nacional do Registro37.318.313/0001-00Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CARTORÁRIA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, CONFORME BOLETO BANCÁRIO.150000066.7566.7566.7502407/202624/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002408/202624/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA CUIDAR E NO CENTRO MEDICO FELLET. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002410/202624/04/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA ODONTOMED. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002411/202624/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002412/202624/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA , PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE OLHOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002413/202624/04/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSEFA GOMES DE ALMEIDA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGMNOSTICO POR IMAGEM (CDI). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002414/202624/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: PAULO HENRIQUE R. MOURA E MARIA AP. MENDES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002415/202624/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 24/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002416/202624/04/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 24/04/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002479/202624/04/2026Gildasio Antunes de Oliveira***.930.476-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILDASIO ANTUNES DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002482/202624/04/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002487/202624/04/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002429/202626/04/2026Anderson Claiton Vieira dos Santos03.630.699/0001-61Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAYTON VIEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002417/202627/04/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902418/202627/04/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902419/202627/04/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902420/202627/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001750.001750.001470.0002421/202627/04/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902422/202627/04/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902423/202627/04/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902424/202627/04/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902425/202627/04/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902426/202627/04/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001401.731401.731177.4602427/202627/04/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001318.181318.181107.2902428/202627/04/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026.16050001401.731401.731177.4602430/202627/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001441.501441.501441.5002431/202627/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002405.102405.102405.1002432/202627/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026; SENDO QUE, NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000838.50838.50838.5002433/202627/04/2026Eniovaldo Gomes de Oliveira***.140.236-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 083/2024Contratação direta 003/20241552000776.00776.00776.0002434/202627/04/2026Fabiana Alves de Matos***.171.146-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 085/2024Contratação direta 003/20241552000314.00314.00314.0002435/202627/04/2026Antonio Barbosa Sales Neto***.604.996-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 080/2024Contratação direta 003/202415520001712.451712.451712.4502436/202627/04/2026Jalmir José da Costa***.480.716-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLASContrato 079/2024Contratação direta 003/202415520001136.001136.001136.0002437/202627/04/2026Jose Carlos David de Sousa***.300.186-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 087/2024Contratação direta 003/20241552000995.96995.96995.9602438/202627/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO A CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001529.801529.801529.8002439/202627/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUSTIFICA-SE PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, QUE OCORRERÁ DE 27 A 30 DE ABRIL, EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E O SENAR, VISANDO GARANTIR ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000366.91366.91366.9102440/202627/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUSTIFICA-SE PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, QUE OCORRERÁ DE 27 A 30 DE ABRIL, EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E O SENAR, VISANDO GARANTIR ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000285.33285.33285.3302441/202627/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, COM OFERTA DE 13% DE PROTEÍNA (36G) POR COMENSAL, DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003063.003063.003063.0002442/202627/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE TRINDADE, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, COM OFERTA DE 13% DE PROTEÍNA (36G) POR COMENSAL, DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001608.501608.501608.5002443/202627/04/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VIRGOLINO LENCY, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, COM OFERTA DE 13% DE PROTEÍNA (36G) POR COMENSAL, DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002891.802891.802891.8002444/202627/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VIRGOLINO LENCY, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, COM OFERTA DE 13% DE PROTEÍNA (36G) POR COMENSAL, DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002243.002243.002243.0002445/202627/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 300 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VIRGOLINO LENCY, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05 DE 2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, COM OFERTA DE 13% DE PROTEÍNA (36G) POR COMENSAL, DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000004107.004107.004107.0002452/202627/04/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002454/202627/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA DOS ANJOS S. MELLO E JOVITA DE O. ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002455/202627/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E RETORNO/ TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002456/202627/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO ADALBERTO M. PEREIRA E BERNARDINO R. DA SILVA, PARA CIRURGIA NA CLINICA FELLET.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002464/202627/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AFRANIO P. DA SILVA E UILSON MATIAS DOS SANTOS, PARA EXAME NO CTA/SAE E INTERNAÇAO NA WG OFTALMOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002465/202627/04/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, NO DIA: 27/04/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO P. DA SILVA, PARA EXAME NO CTA/SAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002466/202627/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA CLARA P. DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL PHOLADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002467/202627/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MOALDO G. DA SILVA E MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002468/202627/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002480/202627/04/2026Entre Vales Construcoes e Servicos & Representacoes LTDA18.210.623/0001-54Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo451 - Infraestrutura Urbana4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 002/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 067/2025Concorrência 002/20252706000311055033.7455033.7452282.0502488/202627/04/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002499/202627/04/2026Sara Neres Costa***.343.016-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SARA NERES COSTA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002500/202627/04/2026Elvira Alves Pereira Neta***.914.806-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ELVIRA ALVES PEREIRA NETA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002501/202627/04/2026Kauane Ketlen Alves Moreira***.864.646-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA KAUANE KETLEN ALVES MOREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002504/202627/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002181.40181.40181.4002507/202627/04/2026Jacqueline Pereira Alves***.837.386-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JACQUELINE PEREIRA ALVES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002511/202627/04/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração182 - Defesa Civil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR O PROTOCOLAR PRESENCIAL DO ENVELOPE COM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO PARA PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA N 01/2026 DA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SITUADA EM BELO HORIZONTE/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000800.00800.00800.0003010/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010019449.909449.907723.8303011/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017708.207708.207087.4303012/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070123665.19123665.1988787.2703013/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010703804.053804.053458.9803014/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107089154.8388333.9375121.8203015/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031407.2631407.2624524.2803016/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403017/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003859.993859.993561.2403018/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100227996.4227996.4223983.4703019/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100220027.1420027.1418347.9803020/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100224654.5624654.5621354.3403021/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100218871.4018871.4017343.2503022/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403023/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100111576.3711576.3710680.4403024/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100112279.1812279.1810110.2303025/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031000.0031000.0023348.9003026/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603027/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100226504.5526504.5520681.8203028/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010024781.894781.894248.1703029/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021621.001621.001499.4303030/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000012210.1812210.188949.9103031/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100221758.4921758.4918027.0203032/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403033/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003859.993859.993561.2403034/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603035/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000006764.346764.345548.3303036/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603037/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603038/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000047041.1847041.1839207.4603039/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003938.303938.303632.5003040/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000026768.4726768.4722234.0303041/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.003947.7203042/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004254.614254.613920.3403043/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004051.324051.323650.5403044/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002371.792371.791663.8803045/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100217424.6717424.6715140.6603046/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010025929.845929.845469.1303047/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022320.702320.702136.1603048/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000011837.1811837.189560.2303049/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403050/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008509.328509.327840.7803051/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603052/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107055570.8355570.8339196.3603053/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010706156.766156.765617.3303054/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107035436.4735436.4728374.9903055/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403056/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16210002069.852069.851907.8903057/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100111750.8611750.868275.2703058/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017000.007000.005515.8803059/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002468.202468.202468.2003060/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.160400011671.2011671.2010604.9103061/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.160000018118.9218118.9215282.0903062/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16000003481.033481.032890.6003063/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.160000022046.9022046.9019341.3003064/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.160400050575.2050575.2045954.6103065/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014491.7314491.7314491.7303066/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010000.0010000.008900.0003067/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005594.205594.205139.3803068/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16600008219.528219.527563.4403069/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003242.003242.002998.8603070/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013411.143411.143152.7803071/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012442.932442.932247.3903072/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010015615.645615.643739.8303073/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009281.109281.108567.4103074/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027000.007000.005620.1503075/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403076/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001621.001621.001499.4303077/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107019291.1819291.1816094.5603078/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000019269.5919269.5916182.6203079/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação367 - Educação Especial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107016718.6816718.6815393.1303080/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16210003242.003242.002998.8603081/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002797.102797.102569.6903082/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603083/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001689.451689.451561.7203084/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002814.31814.31730.4003085/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002621.53621.53565.5903086/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002853.18853.18761.1103087/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001164.071164.071018.3403088/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004666.654666.654042.5103089/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16040001080.661080.66938.6403090/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1600000540.33540.33430.4303091/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16040001080.661080.66938.6403092/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16600001118.841118.84982.1603093/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000969.69969.69853.3203094/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010702254.452254.452059.8603095/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100114627.2914627.2914355.5003096/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 1500 1001, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017367.747367.746777.7103097/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010702548.212548.212210.9003098/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070711.94711.94711.9403099/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013102.203102.203102.2003100/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070513.06513.06513.0603101/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 1500 1001, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011321.951321.951321.9503102/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731522.7303103/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731522.7303104/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731522.7303105/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001522.731522.731522.7303106/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001750.001750.001750.0003107/202627/04/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2026.160000012181.8412181.8412082.6403119/202627/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA RPK-8B83Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002335.000.000.0003131/202627/04/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0606-03Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE ABRIL/2026150000073.0073.0073.0002446/202628/04/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS ESCOLASContrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010012312.192312.192312.1902447/202628/04/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA PALESTRA SOBRE AUTISMO, COM NEUROPSICOPEDAGOGA, REALIZADA NO DIA 22/04/2026, NA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS, EM PARCERIA COM A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VIRGOLINO LECY E A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEMENTE.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000921.05921.05921.0502457/202628/04/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: HILLARY GOMES PEREIRA E HAVYLAH GOMES PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002458/202628/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: LUZIA O. DE OLIVEIRA, MARIA AP. DE SOUSA E EDIANE SANTOS PORTO, PARA EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NA CLINICA FISIOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002459/202628/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELOA SOUSA AGUIAR E DAVI OLIVEIRA COSTA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002460/202628/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO, CIMBAJE CLINICA ALMENARA, CLINICA CENTERMED, CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E RETORNO E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002461/202628/04/2026Ivaneide Pereira de Sousa Costa***.834.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROEDU VALES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002469/202628/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLGO DR DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0002470/202628/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE F. BRAGA E MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO) OBS.: O PACIENTE UILSON MATIAS DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA (ITAOBIM), RETORNOU AO MUNICIPIO NESSA VIAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002471/202628/04/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002472/202628/04/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 28/04/2026, PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002473/202628/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 28/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDIO XAVIER DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002474/202628/04/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/04/82026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002502/202628/04/2026Leticia Isabelle Lima de Oliveira***.547.966-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETICIA ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002503/202628/04/2026Maria Nilza dos Santos***.818.516-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARIA NILZA DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002505/202628/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR AO ÓRGÃO DO DETRAN.1500000100265.4665.4665.4602508/202628/04/2026Thaemily Vitoria Ribeiro da Silva***.359.886-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE THAEMILY VITORIA RIBEIRO DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002600/202628/04/2026Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao18.715.599/0001-05Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1261000334/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR.257100097076.3097076.3097076.3003009/202628/04/2026Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao00.378.257/0001-81Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA.15690000.010.010.0102475/202629/04/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E ELAINE MOREIRA DIAS DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002476/202629/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:: UILSON DIAS DO NASCIMENTO E RAIANA VIEIRA DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE E EXAME NA CLINICA POLIMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002477/202629/04/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CIMVAJER ALMENARA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002481/202629/04/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TDU-1J38.15000001002125.34125.34123.8402483/202629/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MICAEL GALVÃO VIEIRA, PARA EXAME NO INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002484/202629/04/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002485/202629/04/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSIELE DIAS DE SOUZA E DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA EXAME NA CLINICA NUCLELESTE E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0002486/202629/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA: 29/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO HOSPITAL APROMIF. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002506/202629/04/2026Valcineia Alves de Sousa***.527.998-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALCINEIA ALVES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002509/202629/04/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002510/202629/04/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR ENVELOPE LACRADO COM OS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026 DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS1500000514.55514.55514.5502512/202629/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, NO DIA: 29/04/26, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL DRA CRISTIANE ASSIS MOTTA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0002517/202629/04/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, NO DIA: 29/04/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA PEREIRA ROCHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002571/202629/04/2026Milton Dias***.850.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MILTON DIAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0002513/202630/04/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 30/04/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002514/202630/04/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 30/04/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RITA F. BARBOSA E JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA E NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/200115000001002200.00200.00200.0002515/202630/04/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 30/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002516/202630/04/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/04/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CLINICA RADIOLOGICA E LABORATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ALMENARA. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002549/202630/04/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 30/04/2026 A 01/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. OBS.: PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE FELISBURGO. HOUVE UM CONTATO COM A CLINICA E O EXAME MARCADO PARA 04/05/26 FOI ANTECIPADO PARA 30/04/26. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002550/202630/04/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 30/04/2026 A 01/05/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. OBS.: PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE FELISBURGO. HOUVE UM CONTATO COM A CLINICA E O EXAME MARCADO PARA 04/05/26 FOI ANTECIPADO PARA 30/04/26.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002659/202630/04/2026Eldi Jose de Sousa***.807.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ELDI JOSE DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002667/202630/04/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EMILY DO NASCIMENTO LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002668/202630/04/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002669/202630/04/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002957/202630/04/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE ABRIL/2026157100053.0853.0853.0803118/202630/04/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA OPP-5H18Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000225.00225.00222.3002525/202601/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002529/202601/05/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: GLEICIO CARDOSO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002530/202601/05/2026Marinete Benicio Gomes***.838.406-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: GLEICIO CARDOSO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002531/202601/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GLEICIO CARDOSO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002644/202601/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000400.00400.00400.0002645/202601/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001268.301268.301268.3002746/202601/05/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000116590.00116590.0098751.7202890/202601/05/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000026933.0026933.0026933.0002953/202601/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: PWR-2470, RVN-1C17, TCN-4G98, TCN-4G98, TCK-6E02 , TCA-7D26, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000016265.8916265.8916226.8203109/202601/05/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000003625.003625.003625.0003115/202601/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA OXD-5295Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001290.001290.001274.5203116/202601/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OPP-5H18Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001670.001670.001649.9603117/202601/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OXD-5295Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000023366.6423366.6423310.5603133/202601/05/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0003134/202601/05/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0003135/202601/05/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0003136/202601/05/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0003137/202601/05/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0003138/202601/05/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0003139/202601/05/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0003140/202601/05/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0003141/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003880.803880.803578.1203142/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / LABORATORIO E FISIOTERAPIA.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000010028989.238989.238288.0703143/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL/SERVIÇOS DE MOTORISTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000048714.8248714.8244915.0603144/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003880.803880.803578.0903145/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000003634.203634.203350.7303146/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGOLINO LENCY E CLEMENTE TRINDADE.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100166972.0266972.0261748.2003147/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - PEM DR RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100115523.2015523.2014312.3903148/202601/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ESF.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100214678.4814678.4813533.5503149/202601/05/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4003150/202601/05/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0003151/202601/05/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.005216.0303159/202601/05/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO.Contrato 061/2024Não licitado150000010023500.003500.002940.0003160/202601/05/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 008/2026Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003161/202601/05/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 009/2026Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003162/202601/05/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFEMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0003163/202601/05/2026Raíza Lucas Alves Cordeiro***.171.666-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.Contrato 042/2024Contratação direta 030/202415000004000.004000.003360.0003164/202601/05/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010023135.003135.002633.4003165/202601/05/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2003166/202601/05/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2003167/202601/05/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8003168/202601/05/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8003169/202601/05/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100215000.0015000.0014820.0003170/202601/05/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100219500.0019500.0019500.0003171/202601/05/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003172/202601/05/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416210002800.002800.002352.0003173/202601/05/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416210002800.002800.002352.0003174/202601/05/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003175/202601/05/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0003176/202601/05/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003177/202601/05/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0003178/202601/05/2026Caroline Barbosa Sales***.054.556-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 007/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003179/202601/05/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003180/202601/05/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0003181/202601/05/2026Paulo Jose Martins Botelho***.163.266-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 012/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003182/202601/05/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado150000010023500.003500.002940.0003183/202601/05/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416210003000.003000.002520.0003184/202601/05/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003185/202601/05/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416210003000.003000.002520.0003186/202601/05/202664.860.228 Ernando Sousa Pereira64.860.228/0001-34Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 005/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003187/202601/05/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003188/202601/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002520.0003189/202601/05/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003190/202601/05/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003191/202601/05/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8103192/202601/05/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003193/202601/05/202664.893.775 Kaio Costa Gomes64.893.775/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 006/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003240/202601/05/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001500.001500.001500.0003241/202601/05/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001002425.00425.00425.0003291/202601/05/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001001200.00200.00200.0003292/202601/05/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000625.00625.00625.0003295/202601/05/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, Cc- 19356-9Contrato 1011/2025Não licitado162100032106000.006000.006000.0003298/202601/05/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AULAS DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.Contrato 013/2026Contratação direta 009/202615000003600.003600.003024.0003450/202601/05/2026Ej Transportes e Servicos de Almenara LTDA30.278.502/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.Contrato 052/2024Processo de origem não identificado157600123967.1423967.1423967.1403538/202601/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços150000010027170.321507.401507.4003539/202601/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços150000010017170.321507.401507.4003540/202601/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15000007170.321507.401507.4003541/202601/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços16600007170.321507.401507.4003561/202601/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MTN-0001Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000700.000.000.0003568/202601/05/2026Lazaro Botelho Araujo24.009.139/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.Contrato 053/2024Processo de origem não identificado1576001148980.28148980.28148980.2804050/202601/05/2026Associacao Cultural e Carnavalesca de Almenara31.904.514/0001-03Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2048 - REALIZAÇÃO FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CÍVICAS E POPULARESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO.1500000154540.00154540.004540.0004051/202601/05/2026Associacao Cultural e Carnavalesca de Almenara31.904.514/0001-03Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2048 - REALIZAÇÃO FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CÍVICAS E POPULARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG,CONFORME TERMO DE FOMENTO.1500000431130.00431130.0081130.0002532/202602/05/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LINDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002533/202602/05/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 02/05/2026 A 03/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GILSON SOARES RODRIGUES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002551/202602/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FARLEN MIRANDA DA SILVA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002552/202602/05/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: FARLEN MIRANDA DA SILVA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002566/202602/05/2026Miguel Ferreira da Cruz***.675.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CELSO PEREIRA DE JESUS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002567/202602/05/2026Nubia Batista do Couto***.456.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/05/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: CELSO PEREIRA DE JESUS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002534/202603/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: FARLEN MIRANDA DA S. PEREIRA E WANDERSON DIAS, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002553/202603/05/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 03/05/2026 A 03/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NICOLAS DEODATO BATISTA E SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002554/202603/05/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 03/05/2026 A 03/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: NICOLAS DEODATO BATISTA E SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002522/202604/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.15000002400.002400.002400.0002523/202604/05/2026Lomanto Antunes Araujo***.903.846-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.15000002400.002400.002400.0002524/202604/05/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.15000003200.003200.003200.0002526/202604/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESREFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA: 04/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALCINEIA ALVES DE SOUSA, PARA EXAME NO HOSPITAL BOM SAMARTINO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0002527/202604/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: LUCIANA SOARES SOUTO E ANA LUISA DA COSTA GOMES, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002542/202604/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 04/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RITA DE CASSIA CAMPOS DE F. SILVA, PARA EXAME NO CENTRO MEDICO DR RAMON VIEIRA E SILVA E CIA LTDA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002543/202604/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 04/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002544/202604/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E ILDEANE MARTINS DE A. OLIVEIRA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E NA CLINICA CENTERMED. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002546/202604/05/2026Municipio de Palmopolis66.234.345/0001-18Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A “CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO” NO MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS.150000092800.0034800.0011600.0002562/202604/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000138.00138.00138.0002568/202604/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 04/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002572/202604/05/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002260.00260.00260.0002574/202604/05/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002575/202604/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000516.75516.75516.7502627/202604/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001002460.00460.00460.0002628/202604/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001002889.92889.92889.9202629/202604/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços16210001403.161403.161403.1602630/202604/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001151.731151.731151.7302643/202604/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001540.430.000.0002756/202604/05/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO AMBULATÓRIO MUNICIPAL15000001002254.80254.80254.8002834/202604/05/2026Gilson de Jesus***.863.185-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GILSON DE JESUS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000300.00300.00300.0003272/202604/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903035Material Hospitalar2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO16210002086.002086.002060.9703573/202604/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA, REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS1500000616.000.000.0002547/202605/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LORENZO NEBVES NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002555/202605/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EMILY DO N. LIMA, VALDETE SANTOS DE O. SOARES E IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002561/202605/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001186.951186.951186.9502564/202605/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000516.21516.21516.2102569/202605/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE DOS SANTOS PEREIRA E ILDA CAETNO DE JESUS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002576/202605/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001401.951401.951401.9502581/202605/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002582/202605/05/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA: 05/05/26 A 06/05/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADENISA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002583/202605/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 05/05/26, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002590/202605/05/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002591/202605/05/2026Marineia Pereira da Rocha***.806.126-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARINEIA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002592/202605/05/2026Safira Oliveira Dias***.190.137-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAFIRA OLIVEIRA DIAS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002593/202605/05/2026Daniela Rodrigues***.739.198-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIELA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002605/202605/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 05/05/2026 A 09/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MILTON DIAS, PARA RETORNO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL EVANGELICO E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO/EXAME NO HOSPITAL DA BALEIA E HERMES PARDINI. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021485.001485.001485.0002694/202605/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM OFERTADOS EM PALESTRAS NAS REPARTIÇÕES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO E DISTRITO, FAZENDO MENÇÃO AO MAIO LARANJA, MÊS EM QUE SE INTENSIFICA O COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços15000001549.751549.751549.7502570/202606/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE EX-CONSELHEIRA EM CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A CASO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002584/202606/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 06/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002585/202606/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002586/202606/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/05/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DE JESUS E ALAN RODRIGUES PRATES, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002587/202606/05/2026Rogeria Meira Figueiredo***.847.066-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.150000085.0085.0085.0002588/202606/05/2026Camila Gamas dos Santos***.078.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002589/202606/05/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002603/202606/05/2026Daniel Teixeira Silva***.720.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIEL TEIXEIRA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002604/202606/05/2026Maura Prates dos Santos Ferreira***.697.016-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MAURA PRATES DOS SANTOS FERREIRA , REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0002606/202606/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 06/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVAN MUNIZ, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002607/202606/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA UROCLINICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002608/202606/05/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA UROCLINICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002609/202606/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA: 06/05/26, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E LINDAURA L. DE SOUSA, PARA EXAME NA CLINICA NEO E RETORNO NA CLINICA CIMINI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002611/202606/05/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002612/202606/05/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002613/202606/05/2026Terezinha Costa***.258.166-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA/MG, NO DIA: 06/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002652/202606/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002653/202606/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002654/202606/05/2026Angela Cristina da Silva***.908.428-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002655/202606/05/2026Vanderleia Alves dos Santos***.025.026-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, ENTREGA DE OFÍCIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002656/202606/05/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A BELO HORIZONTE A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO “FNAS PELO BRASIL – ETAPA MINAS GERAIS”, A PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE PARA ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001050.001050.001050.0002660/202606/05/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOREFERENTE VIAGEM COM DESTINO A JEQUITINHONHA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. A SAÍDA ESTÁ PROGRAMADA PARA AS 05H00 DA MANHÃ, PARTINDO DE RIO DO PRADO, COM RETORNO PREVISTO PARA AS 19H00 DO MESMO DIA. A ATIVIDADE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AOS ALUNOS UMA EXPERIÊNCIA COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO PRÁTICO E ACADÊMICO. O TEMPO TOTAL DA VIAGEM SERÁ DE 14 HORAS, CONSIDERANDO O PERÍODO ENTRE A SAÍDA E O RETORNO AO PONTO DE ORIGEM.15000001001170.00170.00170.0002670/202606/05/2026Patricia Oliveira Costa***.817.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002671/202606/05/2026Anderson Clayton Vieira Santos***.758.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAYTON VIEIRA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002886/202606/05/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000499.10499.10499.1003232/202606/05/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016234.8216234.8214968.5003542/202606/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER A PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços16600007170.321507.401507.4003543/202606/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DR RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços15400007170.321507.401507.4003544/202606/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CLEMENTE TRINDADE E VIRGOLINO LENCY.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços154000014340.643014.803014.8003545/202606/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: DR JORGE JUAREZ RAMIRES / ANISIO DOS ANJOS SILVA / MANOEL GAMAS DE OLIVERIA.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços162100035851.607537.007537.0003546/202606/05/2026Organizacao Lp Empreendimentos de Eventos LTDA11.060.197/0001-70Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR VIA SATELITE, DESTINADA PARA ATENDER A PREFEITUA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG E A POLICIA MILITAR.Contrato 016/2026Adesão a Ata de Registro de Preços150000014340.643014.803014.8003659/202606/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS RMK-5G50, RMK-5G53, SIE-9C23.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010025710.005710.005641.4803668/202606/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS PLACAS RMK-5G50, RMK-5G53, SIE-9C23.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002870.00870.00859.5602616/202607/05/2026Paulo Bispo Pacheco***.647.646-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002617/202607/05/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002618/202607/05/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002619/202607/05/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002620/202607/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002621/202607/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: HELOISA RODRIGUES FERREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002622/202607/05/2026Marinete Benicio Gomes***.838.406-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/05/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: HELOISA RODRIGUES FERREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002631/202607/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210001881.001881.001881.0002632/202607/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 002/2026Ata de Registro de Preços16210001556.301556.301556.3002633/202607/05/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO1621000462.250.000.0002634/202607/05/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO16210001126.181126.181126.1802635/202607/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000492.50492.50492.5002636/202607/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO16210002776.692776.690.0002637/202607/05/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO1621000217.80217.80215.1902638/202607/05/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO16210002310.002310.002282.2802639/202607/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE150000010021068.651068.650.0002640/202607/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000002296.762296.762296.7602642/202607/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR E AMBIENTAL, CONFORME CONVÊNIO VIGENTEContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000558.22558.22558.2202651/202607/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA/MG, NO DIA 08/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002657/202607/05/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE FELISBURGO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002658/202607/05/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE FELISBURGO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002661/202607/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO LEVANDO VEICULO, PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002662/202607/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SAMIRA CHAVES DOS SANTOS, PARA EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002663/202607/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSIELE D. DE SOUSA E JUAREZ P. DA PAIXAO, PARA EXAME NA CLINICA GENESIS E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002664/202607/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 07/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA NA CLINICA WG. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002672/202607/05/2026Julio Cesar de Jesus15.140.472/0001-17Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.Contrato 065/2024Processo de origem não identificado15000005000.005000.005000.0002674/202607/05/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002230.00230.00230.0002718/202607/05/2026Maria das Gracas Ferreira dos Santos***.480.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS , EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002641/202608/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000201.90201.90201.9002649/202608/05/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG-AVISO DE LICITACAO PE 04/2026 E AVISO DE LICITACAO PE05/2026. MG-AVISO DE RETIFICACAO PE 04/202615000001080.001080.001080.0002665/202608/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002666/202608/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GUILHERME MATIAS NEVES, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002675/202608/05/2026Miranda Goncalves Silva***.608.568-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MIRANDA GONCALVES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002678/202608/05/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002679/202608/05/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002680/202608/05/2026Manoel Jose de Souza***.729.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUZA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002681/202608/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC. RETORNARAM NESSA VIAGEM OS PACIENTES: LEANDRO DIAS DO NASCIMENTO E ARQUIDES JUNIO PEREIRA DE SA. QUE ESTAVAM EM COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002719/202608/05/2026Fabricia Dias do Nascimento***.360.388-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FABRICIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002729/202608/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFRENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002977/202608/05/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE MAIO DE 2026.15000001002873.63873.63873.6302978/202608/05/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE MAIO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6202979/202608/05/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE MAIO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3002677/202611/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.15000001001122.500.000.0002682/202611/05/2026Rubian Maria Rodrigues Pereira***.968.936-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO PERIODO DE: 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0002683/202611/05/2026Sinelandia da Costa Soares***.415.157-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO PERIODO DE: 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0002684/202611/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA,NO DIA 11/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002689/202611/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANA CLARA ALVES RODRIGUES E SARA R. SOARES, PARA EXAME NO CIMVAJER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002690/202611/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002691/202611/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIRANDA G. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. OBS.: PACIENTE RECEBEU ATENDIMENTO E FOI INTERNADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002692/202611/05/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIRANDA G. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. OBS.: PACIENTE RECEBEU ATENDIMENTO E FOI INTERNADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002695/202611/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: JOSIELE D. DE SOUSA E MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA ULTRMED E CLINICA GENESIS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002696/202611/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE FIGUEIREDO DA PAZ, PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002697/202611/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002698/202611/05/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SANTA ANGELICA DA COSTA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002699/202611/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER, EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002700/202611/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA COSTA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0002720/202611/05/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0002721/202611/05/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002722/202611/05/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002725/202611/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 05/05/2026 A 09/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MILTON DIAS, PARA RETORNO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL EVANGELICO E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO/EXAME NO HOSPITAL DA BALEIA E HERMES PARDINI.15000001002172.50172.50172.5002747/202611/05/2026Joao Ribeiro Franco Neto59.529.945/0001-48Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3063 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO:001/2026 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ - RIO DO PRADO/MG.Contrato 072/2025Concorrência 004/20252710000321022425.4622425.4621752.7002762/202611/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 11/05/2026 A 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS E PATRICIA OLIVEIRA COSTA, PARA RETORNO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG E NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. OBS.: VEICULO EM MANUTENÇAO EM 13/05/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021135.001135.001135.0003660/202611/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA: TDC-1E28, TDC-1E20, RTH-7C48.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010028570.008570.008467.1603669/202611/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CARRO PLACA: TDC-1E28Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002225.00225.00222.3004184/202611/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS TXJ-0G22, TXJ-0G34.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002585.00585.00577.9804191/202611/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO OPP-5H18.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000100.000.000.0002685/202612/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 12/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002686/202612/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VIAGEM A ALMENARA/MG, NO DIA 12/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000085.0085.0085.0002687/202612/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEMANDA NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002688/202612/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 07/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO (UAA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002702/202612/05/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO1500000462.00462.00456.4602703/202612/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 12/05/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002705/202612/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 12/05/2026, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002706/202612/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ILDA CAETANO DE JESUS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002707/202612/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002708/202612/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: MANIETE F. DE OLIVEIRA E LORANNY ALVES COSTA, PARA TREINAMENTO NO CISRAL. (HOLTER E MAPA 24 HORAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002709/202612/05/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CISRAL. (HOLTER E MAPA 24 HORAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002710/202612/05/2026Loranny Alves Costa***.374.816-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/05/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CISRAL. (HOLTER E MAPA 24 HORAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002711/202612/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 12/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ANICELIA M. DE OLIVEIRA E SANDRA LOPES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002713/202612/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARES. (COMPROVANTE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002717/202612/05/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0002730/202612/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA OLEMAR MIRANDA SANTIAÇO E COM O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALMENARA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE Rio do Prado, INCLUINDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL.1500000200.00200.00200.0002733/202612/05/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA OLEMAR MIRANDA SANTIAÇO E COM O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALMENARA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE Rio do Prado, INCLUINDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL.1500000200.00200.00200.0002734/202612/05/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA OLEMAR MIRANDA SANTIAÇO E COM O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALMENARA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE Rio do Prado, INCLUINDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL.15000001001200.00200.00200.0002745/202612/05/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MG-AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 05/2026.1500000405.00405.00405.0002764/202612/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços16600002586.602586.602586.6002765/202612/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços16600003165.953165.953165.9502766/202612/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600004213.014213.014213.0102767/202612/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.16610005160.005160.005160.0002969/202612/05/2026Elvira Alves Pereira Neta***.914.806-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ELVIRA ALVES PEREIRA NETA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0003294/202612/05/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. Cc- 19356-9Contrato 1011/2025Não licitado162100032106000.006000.006000.0002714/202613/05/2026Ipe Iluminacao e Eletrificacao LTDA18.709.903/0001-01Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2080 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM LED NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINASContrato 064/2024Processo de origem não identificado1751000130284.00130284.00126375.4902715/202613/05/2026Adilson Lino de Oliveira***.618.546-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.1500000271.99271.99271.9902716/202613/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.1500000126.00126.00126.0002723/202613/05/2026Carmelita dos Reis Ferreira Barbosa***.005.696-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CARMELITA DOS REIS FERREIRA BARBOSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002724/202613/05/2026Jose Lucas Braga Badaro***.307.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOSE LUCAS BRAGA BADARO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002728/202613/05/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PLACA: TXA-7A56 / KM: 81863.15000001002437.98437.98416.9602731/202613/05/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CARRO PLACA: TXA-7A56 / KM: 81863.15000001002386.02386.02381.3902735/202613/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E NO CIMVAJER. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002736/202613/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002738/202613/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 13/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002739/202613/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OLAVO CARDOSO DOS SANTOS E VANDERLEIA DOS A. SILVA, PARA EXAME NA CLINICA POLIMED. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002740/202613/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DELVAIR F. FERNANDES E JOAQUIM G. DA CRUZ, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002741/202613/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 08/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUZA E VALDIVAN MINUZ, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002742/202613/05/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002743/202613/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JEQUITINHONHA, NO DIA 13/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002750/202613/05/2026Loranny Alves Costa***.374.816-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, PARA TREINAMENTO NO CISRAL. (RETIRADA DE MAPA E HOLTER 24 HORAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002751/202613/05/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, PARA TREINAMENTO NO CISRAL. (RETIRADA DE MAPA E HOLTER 24 HORAS). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002752/202613/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: MANIETE F. DE OLIVEIRA E LORANNY ALVES COSTA, PARA TREINAMENTO. (RETIRADA DE MAPA E HOLTER 24 HORAS), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002758/202613/05/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ISAAC SARAIVA BARBOSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002794/202613/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.15000001001590.95590.950.0002795/202613/05/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.15000001001284.70284.70281.2802796/202613/05/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.15000001001162.800.000.0002821/202613/05/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A RUBIM, TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA E CONSELHO TUTELAR, A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002822/202613/05/2026Kátia Barbosa dos Santos***.500.596-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM, NO DIA 13/05/2026, A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002823/202613/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM, NO DIA 13/05/2026, TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA E CONSELHO TUTELAR A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE REDE DA CASA DE ACOLHIMENTO PARAÍSO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003474/202613/05/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTRE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/2026.175100026.5426.5426.5403662/202613/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS RPK-8383.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000010024166.004166.004116.0102748/202614/05/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE POSTAGENS DE MEDICAMENTOS VIA CORREIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM OUTRO MUNICÍPIO.1500000100239.8039.8039.8002753/202614/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO POS OPERATORIO NA CLINICA OFTALMOLOGICA WG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002757/202614/05/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS1500000779.750.000.0002759/202614/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMVAJER. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002772/202614/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CARMELITA DOS REIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SAE AMPLIADO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002773/202614/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA VILMA A. MARTINS E JOAO M. DOS SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM E RETORNO NO NUCLEO E ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA (T.O) E FAZENDO A RETIRADA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE: ABEL F. DE ALMEIDA NA CLINICA NEO DE GV. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0002775/202614/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ISABELA T. MAGALHAES E UANDERSON PEREIRA ROCHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IMAGEM E SAUDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002776/202614/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANA PAULA T. DOS SANTOS E LUIZ OTAVIO O. DOS REIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002790/202614/05/2026Cleusa Alves da Costa***.945.316-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE CLEUSA ALVES DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002791/202614/05/2026Thaemily Vitoria Ribeiro da Silva***.359.886-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE THAEMILY VITORIA RIBEIRO DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002792/202614/05/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002804/202614/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002805/202614/05/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALMIR CAMARGOS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002806/202614/05/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: VALMIR CAMARGOS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002848/202614/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 14/05/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002867/202614/05/2026Fundo Estadual de Assistencia Social - Feas10.398.157/0001-70Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO.166000028.3628.3628.3602909/202614/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.15000001911.761911.761911.7603219/202614/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO CTR PEDRA VERDE, COM O OBJETIVO DE CONHECER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AMBIENTAIS E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO. A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.1500000200.00200.00200.0003220/202614/05/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO CTR PEDRA VERDE, COM O OBJETIVO DE CONHECER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AMBIENTAIS E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO. A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.1500000200.00200.00200.0003221/202614/05/2026Lazara Antunes de Almeida Silva***.866.966-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEDESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO CTR PEDRA VERDE, COM O OBJETIVO DE CONHECER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AMBIENTAIS E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO. A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.1500000200.00200.00200.0003222/202614/05/2026Lomanto Antunes Araujo***.903.846-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSDESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO CTR PEDRA VERDE, COM O OBJETIVO DE CONHECER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AMBIENTAIS E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO. A VISITA PROPORCIONOU A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.1500000200.00200.00200.0004192/202614/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO QMV-1858.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000653.050.000.0002760/202615/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A ETAPA MICRO-REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, EM JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002761/202615/05/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A ETAPA MICRO-REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, EM JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002774/202615/05/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MG-AVISO DE LICITAÇÃO PE 06/2026 E DOU 3 AVISO DE LICITAÇÃO PE 06/2026.1500000765.00765.00765.0002778/202615/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002779/202615/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: YASMIN R. ALMEIDA, IARA S. DE MORAIS E SAMIRA C. DOS ANTOS, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E PROCEDIMENTO NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002780/202615/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002781/202615/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002782/202615/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002783/202615/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ARLINDO A. DE OLIVEIRA, PARARETORNO NO NUCLOE DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002784/202615/05/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 15/05/2026, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SESC AÇÃO COMUNITÁRIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002785/202615/05/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 15/05/2026, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SESC AÇÃO COMUNITÁRIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0002786/202615/05/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000600.00600.00600.0002787/202615/05/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000600.00600.00600.0002788/202615/05/2026Florencio Jose da Costa Neto***.520.106-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000600.00600.00600.0002807/202615/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LINDAURA LOPES DE SOUSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002808/202615/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS.OBS.: RETORNARAM NESSA VIAGEM AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA C. SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, QUE ESTAVAM REALIZANDO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002809/202615/05/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 15/05/2026, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002816/202615/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 11/05/2026 A 14/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS E PATRICIA OLIVEIRA COSTA, PARA RETORNO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MG E NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG.1500000100236.2036.2036.2002849/202615/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 15/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002884/202615/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA MAIO LARANJA, VOLTADA AO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000814.87814.87814.8702885/202615/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000262.50262.50262.5002919/202615/05/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIENE MARIA MENDES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003108/202615/05/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE RIO DO PRADO/MG.15000001002325.60325.60321.6903297/202615/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS: HLF-6288, PWR-2470, RVN-1C17, TCA-7D26, TCK-6E02, TCN-4G98, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000015095.7915095.7915059.5604178/202615/05/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOExame solicitados para atender as UBS de Vila Formosa de Minas e Rio do Prado Cc-21961-4Contrato 033/2024Processo de origem não identificado1621000321017037.9217037.9216833.4602810/202616/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO PERIODO DE: 16/05/2026 A 17/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIRANDA G. SILVA, DE ALTA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002811/202616/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 16/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMVAJER. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002812/202617/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIENE MARIA MENDES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002813/202617/05/2026Sonia Barbosa Silva***.736.446-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIENE MARIA MENDES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002824/202617/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 17/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANDRA LOPES, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002793/202618/05/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002320.00320.00320.0002797/202618/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER O PEM DR RUFINO DA COSTA RAMOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001001905.76905.76905.7602798/202618/05/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS1500000100127.000.000.0002799/202618/05/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS15000001001405.740.000.0002800/202618/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS15000001001196.000.000.0002801/202618/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS150000010011013.981013.980.0002802/202618/05/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOS15000001001168.600.000.0002803/202618/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001001180.00180.00180.0002814/202618/05/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: WANDERSON DIAS, VANDERLEI O. DE AGUILAR E MANOEL M. SOUSA VIEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA E RETORNO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002815/202618/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 18/5/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIAISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002817/202618/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE RAIMON T. DE OLIVEIRA E ELDO GAEL R. DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E AS PROFISSIONAIS: JENIFFER BRANDAO E ALESSANDRINA MEIRA FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAREM DA PRE-OFICINA REGIONAL DO PROGRAMA VISA CIS. (COMPROVANTE E CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002818/202618/05/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, PARA PARTICIPAR DA PRE-OFICINA REGIONAL DO PROGRAMA VISA CIS. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002819/202618/05/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, PARA PARTICIPAR DA PRE-OFICINA REGIONAL DO PROGRAMA VISA CIS. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002820/202618/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002825/202618/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA CISTA GOMES, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002826/202618/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IZANETE DE JESUS RODRIGUES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002827/202618/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002828/202618/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ILDEANE MARTINS DE A. OLIVEIRA, PARA EXAME NA CLINICA CUIDAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002829/202618/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA , PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002832/202618/05/2026Moises Tiago de Oliveira***.661.626-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MOISES TIAGO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0002833/202618/05/2026Antonio Duarte da Silva***.678.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANTONIO DUARTE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002850/202618/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002865/202618/05/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002963/202618/05/2026Neuzelio Pereira dos Santos***.597.648-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NEUZELIO PEREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002964/202618/05/2026Lucia Neide Pereira da Silva***.920.826-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LUCIA NEIDE PEREIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003223/202618/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIRINHONHA /MG, NO DIA 18/05/2026, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS LEMG/2026, ETAPA MICRORREGIONAL, CONFORME ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0003224/202618/05/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIRINHONHA /MG, NO DIA 18/05/2026, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS LEMG/2026, ETAPA MICRORREGIONAL, CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0003559/202618/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACAS RTP-2E31, ZMA-0001.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços150000019250.0019250.0019019.0003560/202618/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS OPC-5280, ZMA-0004Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000006468.026468.026390.4002844/202619/05/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY - CLEMENTE TRINDADE- CRECHE DR RUFINO DA COSTA RAMOS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO15000004620.004620.004564.5602845/202619/05/2026Cooperativa das Familias Agricultoras do Municipio de Santo Antonio do Retiro - Coopersar45.855.763/0001-52Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTE - VIRGOLINO LENCY - CRRCHE DR RUFINO , 50 KG ACEROLA - 100 KG MARACUJA - 100 KG GOIABAContrato 049/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003250.000.000.0002851/202619/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO, DR DANILO OTONI MEIRAS PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002170.00170.00170.0002852/202619/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: BLENDA KEISE PORTO, PARA FAZER A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002853/202619/05/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: BLENDA KEISE PORTO, PARA FAZER A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002854/202619/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHAA/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002855/202619/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOVITA DE O. ALMEIDA E JOSE VALDEMIR SOUSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002856/202619/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 19/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002866/202619/05/2026Gilberto Paulo Ferreira dos Santos***.997.678-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILBERTO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0002900/202619/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000342.96342.96342.9602962/202619/05/202636.312.085 Helio Jaques Ferreira36.312.085/0001-90Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2068 - REFORMA DAS UNIDADES FARMACÊUTICASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAREDE E PRATELEIRA NO ESCRITORIO E DA FAMARCIA. CORTINEIRO NO ESCRITORIO, FORRRO DE GESSO E TROCA DE LAMPADA DE EMBUTI.150000010025370.005370.005370.0002970/202619/05/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EMILY DO NASCIMENTO LIMA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.15000001002380.00380.00380.0002973/202619/05/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0002846/202620/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001001188.70188.70188.7002857/202620/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PERSONA, E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002858/202620/05/2026Saskia Oliveira Botelho***.642.436-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE REUNIÃO COM MINISTERIO PUBLICO COM OS MEMBROS DO CMDCA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0002859/202620/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO CMDCA, COM PAUTA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.150000085.0085.0085.0002860/202620/05/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO CMDCA, COM PAUTA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.1500000200.00200.00200.0002861/202620/05/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO CMDCA, COM PAUTA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002862/202620/05/2026Milene Chaves dos Santos***.303.896-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO CMDCA, COM PAUTA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002863/202620/05/2026Laine Alves Aguilar***.156.006-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO CMDCA, COM PAUTA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002868/202620/05/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO “FNAS PELO BRASIL – ETAPA MINAS GERAIS”.1500000545.97545.97545.9702869/202620/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE ITAOBIM/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002870/202620/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUCIMAR BATISTA S. DE OLIVEIRA E SANTO BARBOSA MOURA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMBAJE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002871/202620/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ARACI F. DE OLIVEIRA E ANITA MARIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002872/202620/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E CLINICA IMAGEM E SAUDE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002873/202620/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA AVALIAÇAO MEDICO PERICIAL DO BPC. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002874/202620/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE G. VALADARES/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA, PARA EXAME NA CLINICA NUCLELESTE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0002877/202620/05/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001181.340.000.0002878/202620/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001191.500.000.0002879/202620/05/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001126.500.000.0002880/202620/05/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001177.600.000.0002881/202620/05/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903961Limpeza e Conservação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001225.100.000.0002882/202620/05/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY15000001001237.25237.25234.4002883/202620/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY150000010011110.231110.230.0002887/202620/05/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000240.45240.45240.4502888/202620/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIRANDA G. SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002889/202620/05/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: MIRANDA G. SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002910/202620/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/05/26, TRANSPORTANDO A SRA SABRINA DE FREITAS BRAGA, PARA CAPACITAÇAO. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/200115000001002200.00200.00200.0002911/202620/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/05/26, PARA CAPACITAÇAO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/200115000001002200.00200.00200.0002912/202620/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LINDEIZ PEREIRA LOPES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100285.0085.0085.0002913/202620/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE: 20/05/26 A 21/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA PAZ, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002914/202620/05/2026Nubia Batista do Couto***.456.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE: 20/05/26 A 21/05/26, ACOMPANHANDO O PACIENTE: GERALDO PEREIRA DA PAZ, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002915/202620/05/2026Reinaldo Ramos dos Santos***.806.236-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 20/05/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: LINDEIZ PEREIRA LOPES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002954/202620/05/2026Municipio de Felisburgo18.083.071/0001-60Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE FELISBURGO/MG.1500000500.00500.00500.0002965/202620/05/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002966/202620/05/2026Anderson Claiton Vieira dos Santos03.630.699/0001-61Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ANDERSON CLAITON VIEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003437/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE MAIO/2026.15000003692.003692.003692.0003438/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.150000053459.6953459.6953189.5303439/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.1500000100112914.1512914.1512463.9003440/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.1540000107062016.9362016.9362016.9303441/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.150000010023483.953483.953483.9503442/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.150000010024937.004937.004937.0003443/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.1500000100232551.7532551.7531943.8903444/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.16000008521.648521.648319.0203445/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE MAIO/2026.160000010140.0010140.0010140.0003446/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MAIO/2026.16040002030.792030.792030.7903447/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MAIO DE 2026.16040008800.098800.098800.0903448/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE MAIO DE 2026.16050003283.423283.423283.4203449/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2033 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2026.1660000564.11564.11429.0303451/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE MAIO/2026.15000003800.953800.953598.3303452/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE MAIO DE 2026.15000001001560.00560.00560.0003453/202620/05/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA / EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / CONTRATADOS / AUTONOMOS – MÊS DE MAIO DE 2026.16210004880.004880.004880.0003613/202620/05/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES,PROCEDIMENTOS,CONSULTASEXTRASEPROCEDIMENTOSCIRURGICOSSERVIÇOSAMBULATORIAIS,EXAMESESPECIALIZADOS, CONSULTASESPECIALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS . Cc- 22301-8Contrato 1011/2025Não licitado1600000312042354.8742354.8742354.8702894/202621/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000315.86315.86315.8602895/202621/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000343.90343.90343.9002896/202621/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000145.00145.00145.0002897/202621/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1661000596.06596.06596.0602901/202621/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251660000580.66580.66580.6602902/202621/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000698.60698.60698.6002903/202621/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000320.00320.00320.0002904/202621/05/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/20011500000100185.0085.0085.0002905/202621/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.1660000464.95464.95464.9502906/202621/05/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG - AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 006/2026 E DOU - AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 006/2026.1500000765.00765.00765.0002907/202621/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000445.04445.04445.0402908/202621/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000849.15849.15849.1502916/202621/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002917/202621/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002918/202621/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE R. CHAVES E ROSALIA MENDES DA MOTA, PARA RETORNO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ALMENARA/ODONTOLOGIA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MEDICO FELLET.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002920/202621/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA, PARA EXAME NO CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002921/202621/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ADINISA DE SOUSA E MANOEL MESSIAS RODRIGUES, PARA EXAME NO CIMBAJE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002922/202621/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS-ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE XADREZ DO JEMG, NO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002923/202621/05/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS-ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE XADREZ DO JEMG, NO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0002924/202621/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 21/05/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002925/202621/05/2026Magno Duarte da Silva***.485.146-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS (ATLETAS) QUE ESTÃO RETORNANDO DO JEMG EM JEQUITINHONHA PARA RIO DO PRADO.150000085.0085.0085.0002967/202621/05/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0002968/202621/05/2026Graziela de Sousa Ferreira***.483.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA FERREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003110/202621/05/2026Gustavo Pereira da Costa***.342.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003111/202621/05/2026Ezequiel Pedro Pereira de Queiroz***.616.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EZEQUIEL PEDRO PEREIRA DE QUEIROZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003547/202621/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903037Material para Manutenção de Veículos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS ZMA-0006, ZMA-0002Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços272000012087.0012087.0011941.9602926/202622/05/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NOS NA REDE. (CONVITE ANEXO), .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002927/202622/05/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NOS NA REDE. (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002928/202622/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ROSENI A. FERREIRA E IDALINO DE AGUILAR, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.1500000100285.0085.0085.0002929/202622/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.1500000100285.0085.0085.0002930/202622/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DE LOURDES B. SOUSA E DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, PARA CCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.1500000100285.0085.0085.0002931/202622/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUCIANO VITAL, MAILDE MARTINS E BERNARDINO ROQUE DA SILVA, PARA EXAME NO CTA/SAE E ATENDIMENTO OFTALAMOLOGICO NA CLINICA WG..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002932/202622/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES NA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002933/202622/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE :RUZIA ROQUE DA S. MENDES PEREIRA, PARA EXAME NO CIMBAJE.1500000100285.0085.0085.0002934/202622/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: IVANES FERREIRA DE SOUZA E ALDENIZA PEREIRADA SILVA, PARA EXAME NO CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002958/202622/05/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SEDESE E COGEMAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO E AO ALINHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001200.001200.001200.0002959/202622/05/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SEDESE E COGEMAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO E AO ALINHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000600.00600.00600.0002960/202622/05/2026Milene Chaves dos Santos***.303.896-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SEDESE E COGEMAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO E AO ALINHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000600.00600.00600.0002971/202622/05/2026Veronica Ferreira da Silva***.798.106-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VERONICA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0003210/202622/05/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMBAJE. Cc16849-1Contrato 041/2024Não licitado160000019698.2519698.250.0003575/202622/05/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/2026157100054.0654.0654.0604177/202622/05/2026Grafica e Editora Posigraf LTDA75.104.422/0008-82Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Contrato 017/2026Contratação direta 008/2026154200037169.0037169.0036722.9804193/202622/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QMV-1858Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001528.400.000.0003004/202624/05/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24/05/2026 A 30/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE OFICINAS DA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS IMPLANTES CONTRACEPTIVOS NO SUS EM MINAS GERAIS. (CONVITE EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.26210001835.001835.001835.0003225/202624/05/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 24/05/2026 A 30/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUIZ CARLOS G. DE SOUSA E IVANES FERREIRA DE SOUZA, PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. OBS.: VEICULO EM MANUTENÇAO DE 25/05/2026 A 29/05/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010022185.002185.002185.0002935/202625/05/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001400.00400.00400.0002936/202625/05/2026Teresa Amelia Oliveira Alves***.879.286-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0002946/202625/05/2026Joao Rodrigo Almeida Bitencourt34.515.012/0001-70Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SÃO PARA ATENDER OS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RIO DO PRADO E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000584.000.000.0002947/202625/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SÃO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RIO DO PRADO E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000382.000.000.0002948/202625/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SÃO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RIO DO PRADO E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000262.000.000.0002949/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SÃO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RIO DO PRADO E DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000389.90389.90389.9002972/202625/05/2026Leticia Isabelle Lima de Oliveira***.547.966-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETICIA ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000300.00300.00300.0002980/202625/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002981/202625/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GERALDO ALVES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002982/202625/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NIVALDO NEVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002983/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS CLEMENTE, VIRGOLINO E CRECHE DR. RUFINO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15500002152.962152.962152.9602984/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000599.40599.40599.4002985/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 210 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000899.10899.10899.1002986/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001198.801198.801198.8002987/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001328.001328.001328.0002988/202625/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA DURANTE 21 DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAIS 13%DE PROTEÍNA 36G DE ACORDO COM O PNAE E FNDE SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIALContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001959.851959.851959.8502989/202625/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003533.503533.503533.5002990/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001313.001313.001313.0002991/202625/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DO ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 21 DIAS UTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAIS 13%DE PROTEÍNA 36G DE ACORDO COM O PNAE E FNDE SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIALContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001633.751633.751633.7502992/202625/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR CLEMENTE DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003599.503599.503599.5002993/202625/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001028.001028.001028.0002994/202625/05/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM O PNAE E O FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000003132.503132.503132.5002995/202625/05/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: NIVALDO NEVES COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002996/202625/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE FREITAS BRAGA E NAIANE DAVID DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO/SEMINARIO. (CONVITE EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0002997/202625/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSEFA GOMES DE ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA VASCULAR MAIS POLICLINICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002998/202625/05/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0002999/202625/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTSE: MARIA D. ANTUNES DE ARAUJO, LINDEIZ P. LOPES E MILENA S. PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003000/202625/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003002/202625/05/2026Naiane David de Sousa***.937.356-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO PERIODO DE 25/05/2026 A 27/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO/SEMINARIO. (CONVITE EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002600.00600.00600.0003003/202625/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO PERIODO DE 25/05/2026 A 27/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO/SEMINARIO. (CONVITE EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002600.00600.00600.0003112/202625/05/2026Edemilson Rodrigues Silva***.479.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003113/202625/05/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003132/202625/05/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DO CMEI DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, FORNECENDO A CADA COMENSAL 13% DE PROTEÍNA, EQUIVALENTE A 36 G, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE, SENDO OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001703.891703.891703.8903152/202625/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 25/05/2026 A 26/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SIRLANDES GOMES DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002500.00500.00500.0003226/202625/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 25/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003271/202625/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISIDADO PARA ATENDER AO AMBULATÓRIO MUNICIPAL15000001002784.000.000.0003322/202625/05/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000210.02210.02210.0203673/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021336.131336.131146.2003674/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021199.381199.381046.5903675/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010024002.884002.882801.3003676/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021632.791632.79874.8903677/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000689.95689.95627.8503678/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002058.382058.381811.5703679/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000540.33540.33491.7103680/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000540.33540.33491.7103681/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000540.33540.33491.7103682/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002169.132169.131907.0003683/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000773.56773.56698.2003685/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011801.111801.111639.0203686/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011801.111801.111639.0203687/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002641.712641.712386.3303688/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011080.661080.661080.6603689/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011080.661080.661080.6603690/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011557.951557.951434.3603691/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001001270.16270.16270.1603692/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001864.741864.741864.7403693/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731423.5303694/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731522.7303695/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021522.731522.731522.7303696/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001522.731522.731522.7303697/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001750.001750.001750.0003698/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000012181.8412181.8412181.8403699/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010019449.909449.907492.0103700/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017708.207708.207087.4303701/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15400001070123059.30123059.3088276.7303702/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010703804.053804.053458.9803703/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107090619.3490619.3477514.1403704/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031488.8031488.8024598.4803705/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403706/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003859.993859.993561.2403707/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100227996.4227996.4224238.7603708/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100219774.9819774.9818262.7703709/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100224674.6824674.6821372.0503710/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100218331.5218331.5216851.9703711/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403712/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100110211.7510211.759419.6603713/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100112279.1812279.1810110.2303714/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000031000.0031000.0023348.9003715/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603716/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100226263.7526263.7520482.2503717/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010024798.134798.134262.4603718/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021621.001621.001499.4303719/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000012210.1812210.188949.9103720/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100221758.4921758.4918027.0203721/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403722/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003859.993859.993561.2403723/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603724/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007339.647339.646068.4003725/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603726/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603727/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000047041.1847041.1839233.5003728/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003938.303938.303632.5003729/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000026211.0926211.0921766.4403730/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.003947.7203731/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004641.404641.404272.3203732/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004051.324051.323650.5403733/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002371.792371.791663.8803734/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100217424.6717424.6715140.6603735/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010026943.516943.516406.7803736/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022320.702320.702136.1603737/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000011837.1811837.189560.2303738/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403739/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008509.328509.327840.7803740/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603741/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107055570.8355570.8339196.3603742/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010706156.766156.765345.5303743/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107037531.6237531.6230359.2103744/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000002069.852069.851907.8903745/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100111750.8611750.868275.2703746/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010017000.007000.005515.8803747/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002468.202468.202468.2003748/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400011671.2011671.2010604.9103749/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000018118.9118118.9114913.7003750/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000003481.033481.032890.6003751/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000022063.1422063.1419211.3303752/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400050575.2050575.2045954.6103753/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000014491.7314491.7314491.7303754/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010000.0010000.008900.0003755/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005594.205594.205139.3803756/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000008219.528219.527563.4403757/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16600003242.003242.002998.8603758/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011790.141790.141653.3503759/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012442.932442.932247.3903760/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010015615.645615.643739.8303761/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009281.109281.108567.4103762/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010027000.007000.005620.1503763/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403764/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001621.001621.001499.4303765/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107021548.6621548.6617873.8503766/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000019324.9519324.9516231.3303767/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação367 - Educação Especial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107018128.5718128.5716686.3203768/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.16040003242.003242.002998.8603769/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002320.702320.702136.1603770/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001689.451689.451561.7203771/202625/05/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007000.007000.005463.7403773/202625/05/2026Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE, MES DE MAIO/2026150000073.0073.0073.0003001/202626/05/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE FELISBURGO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003005/202626/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 120 ALUNOS DA CRECHE DR RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAIS 13% DE PROTEÍNA 36G DE ACORDO COM O PNAE E FNDE SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000688.500.000.0003006/202626/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 210 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAIS 13% DE PROTEÍNA 36G DE ACORDO COM O PNAE E FNDE SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000688.500.000.0003007/202626/05/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO DURANTE 21 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026; SENDO QUE NESSE PERÍODO SERÁ OFERTADO TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, OFERECENDO PARA CADA COMENSAIS 13% DE PROTEÍNA 36G DE ACORDO COM O PNAE E FNDE SENDO OFERTADA UMA REFEIÇÃO SOMENTE NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000001147.500.000.0003114/202626/05/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003122/202626/05/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0003123/202626/05/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0003127/202626/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS REFERENTES À VIAGEM À CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 25/05/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS SABRINA DE FREITAS BRAGA E NAIANE DAVID DE SOUSA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO/SEMINÁRIO.15000001002100.00100.00100.0003128/202626/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: PATRICIA O. COSTA E YSIS VITORIA S. SILVA, PARA OFICINA ITINERANTES DE ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003129/202626/05/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, ACOMPANHANDO AS PACIENTES: PATRICIA O. COSTA E YSIS VITORIA S. SILVA, PARA OFICINA ITINERANTES DE ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003130/202626/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003153/202626/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/05/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR DANILO OTONI MEIRAS, QUE ESTAVA REALIZANDO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003211/202626/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 26/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JEANE CARLA PRATES DE CARVALHO, PARA RETORNO NO HOSPITAL PHILADELFIA. OBS.: PACIENTE AVALIADA E INTERNADA PARA PROCEDIMENTO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003212/202626/05/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 26/05/2026, PARA CAPACITAÇAO NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003227/202626/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 26/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003242/202626/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 26/05/2026 A 28/05/2026, BUSCANDO A PACIENTE: RITA DE CASSIA NEVES COSTA, POS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA BH.OBS.: PACIENTE REALIZOU PROCEDIMENTO E PERMANECEU NA CASA DE FAMILIAR. NO RETORNO AO MUNICPIO, A MESMA PASSOU POR ATENDIMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, ONDE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002700.00700.00700.0003548/202626/05/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA MTN-0001Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços27200003900.003900.003853.2003124/202627/05/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003125/202627/05/2026Milton Dias***.850.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MILTON DIAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003126/202627/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS REFERENTES À VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE JEANE CARLA PEREIRA DE CARVALHO PARA RETORNO AO HOSPITAL1500000100254.0054.0054.0003154/202627/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003155/202627/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003156/202627/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARINEUSA M. DOS SANTOS E CELSO PEREIRA DE JESUS, PARA EXAME NO CEAE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003157/202627/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 27/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003158/202627/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CIMVAJER. (LISTA EM ANEXO), .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003195/202627/05/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903196/202627/05/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001401.731401.731177.4603197/202627/05/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001401.731401.731177.4603198/202627/05/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903199/202627/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001750.001750.001470.0003200/202627/05/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903201/202627/05/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903202/202627/05/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903203/202627/05/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903204/202627/05/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903205/202627/05/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903206/202627/05/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903215/202627/05/2026Gerson Dias Novais***.879.476-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GERSON DIAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003216/202627/05/2026Alesandra Maria Soares***.306.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ALESSANDRA MARIA SOARES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003247/202627/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903201Medicamentos2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DE MINAS - RIO DO PRADO/MG.162100012841.4312841.4312687.3303248/202627/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903201Medicamentos2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DE MINAS - RIO DO PRADO/MG.16210009287.419287.419175.9603249/202627/05/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903201Medicamentos2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DE MINAS - RIO DO PRADO/MG.162100034034.2134034.2133625.8003299/202627/05/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CICLO DE OFICINAS DA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS IMPLANTES CONTRACEPTIVOS NO SUS EM MINAS GERAIS A REALIZAR-SE NO DAYRELL HOTEL E CENTRO DE CONVENÇOES.OBS.: O PROFISSIONAL JÁ SE ENCONTRAVA EM BELO HORIZONTE/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000350.00350.00350.0003372/202627/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 27/05/2026, BUSCANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE FREITAS BRAGA E NAIANE DAVID DE SOUSA, QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO/SEMINARIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003494/202627/05/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/2025150000046.4746.4746.4703207/202628/05/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG - AVISO DE RERRATIFICAÇÃO PE 006/2026 E DOU - AVISO DE RERRATIFICAÇÃO PE 006/2026 (REPUBLICAÇÃO). DOU 3 - AVISO DE RERRATIFICAÇÃO PE/2026.15000001125.001125.001125.0003208/202628/05/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TDU-1J38. REVISÃO KM: 114792.150000010022548.702548.702518.1103209/202628/05/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PLACA: TDU-1J38. REVISÃO KM: 114792.15000001002981.29981.29934.1903213/202628/05/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003228/202628/05/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 28/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003233/202628/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA ODONTOLOGICA NO CEO, EXAME NA CLINICA CIMBAJE E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003234/202628/05/2026Magno Duarte da Silva***.485.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANTONIO DUARTE DA SILVA E GERSON DIAS, PARA EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003255/202628/05/2026Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais17.254.509/0001-63Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART - OBRAS/SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO = RAIR RODRIGUES DOS SANTOS.1500000108.39108.39108.3903265/202628/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DERIVALDO DA SILVA E MURILO LEAO DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E EXAME NA CENTERMED. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003282/202628/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE RITA DE CÁSSIA NEVES COSTA APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA BH.1500000100278.8078.8078.8003283/202628/05/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO/SEMINÁRIO DE VACINAÇÃO.1500000100260.1060.1060.1003579/202628/05/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE MAIO/20261621000321069.3369.3369.3304256/202628/05/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA LANCHE QUE SERÃO SERVIDOS NA INAUGURAÇÃO DA CAPELA VELORIO E DO QUARTEL.15000003285.000.000.0003214/202629/05/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO 1º TRIANGULAR NA CIDADE DE RUBIM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003217/202629/05/2026Julio Cesar de Jesus15.140.472/0001-17Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.Contrato 065/2024Processo de origem não identificado15000005000.005000.005000.0003218/202629/05/2026Rafael Pereeira da Silva***.768.796-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAFAEL PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0003229/202629/05/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIÃO – CIMVAJER, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, DISCUTIR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS E ALINHAR ESTRATÉGIAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL E À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.1500000200.00200.00200.0003230/202629/05/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 28/05/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003231/202629/05/2026Milena Sousa Pereira***.095.536-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MILENA SOUSA PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003235/202629/05/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO B. NOGUEIRA E ZEZITO P. DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMVAJER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003236/202629/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003237/202629/05/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003238/202629/05/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003239/202629/05/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003243/202629/05/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE: 29/05/2026 A 30/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003244/202629/05/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE: 29/05/2026 A 30/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: JOSE CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003245/202629/05/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: NOEMY CAETANO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003246/202629/05/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SAMIRA CHAVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003250/202629/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003251/202629/05/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANIZIA DIAS PESSOA E AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG E CONSULTA NO CTA/SAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003252/202629/05/2026Marly Guimaraes Dutra***.961.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/05/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: AFRANIO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA NO CTA/SAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003253/202629/05/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/05/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELISA ALVES DE SOUSA E MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA NA CLINICA CIMVAJER E EXAME NA CLINICA CUIDAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003267/202629/05/2026Leidiane Soares dos Santos***.761.916-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MILENA SOUSA PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003293/202629/05/2026Joao Ribeiro Franco Neto59.529.945/0001-48Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3063 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA ACRUZ - RIO DO PRADO/MG.Contrato 072/2025Concorrência 004/20252710000321015536.0515536.0515069.9703643/202629/05/2026Ivone Gomes Andrade07.630.472/0001-77Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI.15000001002800.00800.00800.0003256/202630/05/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/05/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NA ESCOLA TRANCOSO NEVES. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003266/202630/05/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/05/2026, BUSCANDO VEICULO EM MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003376/202631/05/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 31/05/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SANDRA LOPES DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003257/202601/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADILOGICA. (LISTA EM ANEXO), .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003258/202601/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KEILA SINARA DIAS DE SOUSA, PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003259/202601/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FARLEN MIRANDA DA S. PEREIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003260/202601/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003261/202601/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARILENE MARIA DOS REIS SILVA, PARA EXAME DE MAPA 24 HORAS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003262/202601/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: NAIANE C. DOS SANTOS E JUDICEIA A. DE OLIVEIRA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003263/202601/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AILTON JOSE DE SOUSA E ANA LUIZA COSTA GOMES, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003281/202601/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 01/06/2026 A 03/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MILTON DIAS E ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS, PARA RETORNO OFTAMOLOGICO NO HOSPITAL EVANGELICO E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0003284/202601/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LUIZ CARLOS G. DE SOUSA E IVANES FERREIRA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002244.23244.23244.2303285/202601/06/2026Francisco Jose da Silva***.855.478-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003286/202601/06/2026Geraldo Dias do Nascimento***.771.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GERALDO DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003318/202601/06/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002260.00260.00260.0003329/202601/06/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE OFICINAS DA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS IMPLANTES CONTRACEPTIVOS NO SUS EM MINAS GERAIS.1621000113.04113.04113.0403330/202601/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA COM O CONSERTO DE PNEU, REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL DURANTE DESLOCAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO VEÍCULO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE TRABALHO.150000040.0040.0040.0003334/202601/06/2026Edineia Antunes de Araujo***.660.036-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDINEIA ANTUNES DE ARAUJO, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.1661000200.00200.00200.0003409/202601/06/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000117059.70117059.7099149.5603410/202601/06/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES OFERTADOS PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO COM A CONTA CC- 22638-6.Contrato 041/2024Não licitado1600000311071436.2071436.2071436.2003459/202601/06/2026Aldeniza Pereira da Silva***.957.876-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALDENIZA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003562/202601/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS HLF-6288, PWR-2470, RVN-1C17, TCA-7D26, TCK-6E02, TCN-4G98, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000011312.1911312.1911285.0303563/202601/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBSUTIVEL PARA VEICULO PLACA SYD-4G12Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços26210005564.520.000.0003564/202601/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL JAP-6049, MTN-0001, RTE-0001, RTP-2E31, TDS-4C03, ZMA-0006.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços272000014379.4714379.4714344.9703574/202601/06/2026Instituto Educacional Alfaunipac S.a.05.598.350/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas18 - Auxílio Financeiro a Estudantes33901800Auxílio Financeiro a Estudantes2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE REFERENTE AP PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM.Contrato 054/2024Processo de origem não identificado150000026640.2526640.2526640.2503778/202601/06/2026Adilson Vieira Santos***.513.446-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura608 - Promoção da Produção Agropecuária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2107 - DESPESA COM ATIVIDADES DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA.Contrato 095/2024Processo de origem não identificado15000001800.001800.001512.0003779/202601/06/202662.198.680 Eugenio Francisco Avelar62.198.680/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 056/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003780/202601/06/2026Gilvando Pereira dos Santos 0803579861847.065.274/0001-22Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO.Contrato 114/2024Processo de origem não identificado15000005500.005500.005500.0003781/202601/06/202661.580.150 Daniel Alves de Sousa61.580.150/0001-06Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 046/2025Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003782/202601/06/202654.766.656 Carlos Antonio da Silva54.766.656/0001-49Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 066/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0003783/202601/06/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 038/2025Licitação 004/202416000001500.001500.001260.0003784/202601/06/202654.726.081 Ernani Pereira de Oliveira54.726.081/0001-30Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR.Contrato 037/2024Licitação 001/202415000001954.001954.001954.0003785/202601/06/202659.036.594 Silvio Viturino dos Santos59.036.594/0001-33Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 028/2025Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0003786/202601/06/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 062/2025Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003787/202601/06/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO.Contrato 009/2026Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003788/202601/06/202654.669.100 Samuel Gomes Pereira54.669.100/0001-34Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA.Contrato 034/2024Licitação 001/202415000003400.003400.003400.0003789/202601/06/2026Taiz Pereira dos Santos***.945.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.Contrato 008/2026Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003790/202601/06/202654.782.419 Albertino Chaves dos Santos54.782.419/0001-71Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA.Contrato 035/2024Licitação 001/202415000002200.002200.002200.0003791/202601/06/2026Rael Silva Pereira***.775.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 035/2025Licitação 004/202416210003000.003000.002520.0003792/202601/06/2026Leandro Sousa Felix***.715.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.Contrato 008/2025Licitação 004/202416210003000.003000.002520.0003793/202601/06/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 006/2025Licitação 004/20241600000800.10800.10672.0803794/202601/06/202664.860.228 Ernando Sousa Pereira64.860.228/0001-34Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 005/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003795/202601/06/202664.893.775 Kaio Costa Gomes64.893.775/0001-16Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 006/2026Licitação 001/2024150000010022340.002340.002340.0003796/202601/06/2026Paulo Jose Martins Botelho***.163.266-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 012/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003797/202601/06/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM.Contrato 060/2024Não licitado16000001500.001500.001260.0003798/202601/06/2026Heloisia Lina de Oliveira***.021.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 066/2025Licitação 004/202416210002800.002800.002352.0003799/202601/06/2026Igor Sales Lima***.806.466-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 012/2025Licitação 004/202416210002800.002800.002352.0003800/202601/06/2026Lorena Figueiredo Porto***.473.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.Contrato 018/2025Licitação 004/202416210003200.003200.002688.0003801/202601/06/2026Caroline Barbosa Sales***.054.556-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 007/2026Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003802/202601/06/2026Erica Gomes Chaves***.672.516-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.Contrato 014/2025Licitação 004/202416000002700.002700.002268.0003803/202601/06/2026Renato Mares de Freitas***.563.486-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO.Contrato 023/2025Licitação 004/2024160000018000.0018000.0012382.8103804/202601/06/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 001/2026Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003805/202601/06/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 064/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003806/202601/06/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIA.Contrato 015/2025Licitação 004/2024150000010023000.003000.002520.0003807/202601/06/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 036/2025Processo de origem não identificado16000003000.003000.002520.0003808/202601/06/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 011/2025Licitação 004/202416000003000.003000.002520.0003809/202601/06/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.Contrato 009/2025Licitação 004/202416000004000.004000.003360.0003810/202601/06/2026Rodolfo R. M. Junior Servicos Medico LTDA59.521.657/0001-47Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 034/2025Licitação 004/20241500000100210500.0010500.0010500.0003811/202601/06/2026Alves e Fraga Servicos Medicos LTDA44.687.378/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA.Contrato 017/2025Licitação 004/20241500000100224000.0024000.0023712.0003812/202601/06/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 003/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2003813/202601/06/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA.Contrato 004/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8003814/202601/06/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 005/2025Licitação 004/2024150000010022805.002805.002356.2003815/202601/06/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 026/2025Licitação 004/2024150000010022970.002970.002494.8003816/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001500.001500.001500.0003817/202601/06/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA.Contrato 013/2025Licitação 004/2024150000010023135.003135.002633.4003818/202601/06/2026Dalison Alves de Oliveira***.023.366-**Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.Contrato 002/2025Licitação 001/202415000002560.002560.002150.4003819/202601/06/2026Alzira Pereira de Sousa***.860.266-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 027/2025Licitação 001/2024150000010012800.002800.002352.0003820/202601/06/2026Miqueias Alves dos Santos62.010.443/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.Contrato 053/2025Licitação 001/2024150000010012340.002340.002340.0003829/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000004294.754294.753959.7603830/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000004713.564713.564345.9003831/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - PEM DR RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100121945.2021945.2020233.4703832/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.Contrato 033/2024Licitação 001/202415000004663.954663.954300.1603833/202601/06/2026Julio Cesar de Jesus15.140.472/0001-17Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação364 - Ensino Superior3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2041 - DESPESA COM APOIO AO ENSINO SUPERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS.Contrato 065/2024Processo de origem não identificado15000005000.005000.005000.0003834/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGOLINO LENCY E CLEMENTE TRINDADE.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100165664.1465664.1460542.3403835/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / LABORATORIO E FISIOTERAPIA.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100210150.8310150.839359.0703836/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - ESF.Contrato 033/2024Licitação 001/20241500000100214994.9614994.9613825.3503837/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL/SERVIÇOS DE MOTORISTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.Contrato 033/2024Licitação 001/2024150000051693.4251693.4247661.3403838/202601/06/2026Fagner dos Santos Porto***.918.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO. CONTA ESPECIFICA 22187-2.Contrato 061/2024Não licitado16210003500.003500.002940.0003857/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS E A PACIENTES QUE ESTÃO EM OBSERVAÇÃO OU AGUARDANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOContrato 023/2024Processo de origem não identificado150000010021675.001675.001675.0003859/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000002750.002750.002750.0003860/202601/06/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas92 - Despesas de Exercícios Anteriores33909299Outras Despesas de Exercícios Anteriores0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS.150000010022523.402523.402523.4003866/202601/06/2026Braullier Pereira dos Santos***.021.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AULAS DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.Contrato 013/2026Contratação direta 009/202615000003600.003600.003024.0003867/202601/06/2026Raíza Lucas Alves Cordeiro***.171.666-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.Contrato 042/2024Contratação direta 030/202415000004000.004000.003360.0003868/202601/06/2026D S C Comercio e Servicos LTDA26.964.906/0001-10Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.Contrato 063/2025Licitação 001/2024150000016326.3316326.3315052.8803882/202601/06/2026Antonio Carlos Rodrigues Brandao***.797.546-**Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE.Contrato 040/2025Contratação direta 006/202515000006500.006500.005216.0303941/202601/06/2026Pentagrama Auditoria e Consultoria Tecnica LTDA27.057.007/0001-04Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração121 - Planejamento e Orçamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, AUXILIANDO NAS TOMADAS DE DECISOES EM TERMOS DE GESTAO E OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.Contrato 072/2024Processo de origem não identificado150000030625.004375.004165.0003954/202601/06/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOSContrato 1011/2025Não licitado1600000311029093.8729093.8729093.8703955/202601/06/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 033/2024Processo de origem não identificado160000030000.000.000.0003967/202601/06/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO E TRASLADO DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS PARA RIO DO PRADO.Contrato 041/2024Não licitado150000010026251.886251.880.0003968/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000550.00550.00550.0003969/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000269.97269.97269.9703971/202601/06/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001650.001650.001650.0003981/202601/06/2026Augusto Paulino - Sociedade Individual de Advocacia04.688.063/0001-33Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas35 - Serviços de Consultoria33903599Outros Serviços de Consultoria e Assessoria2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO.Contrato 043/2025Contratação direta 011/2025150000056000.008000.007616.0003982/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000175.00175.00175.0003983/202601/06/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001250.001250.001250.0003984/202601/06/202613.741.045 Evani da Costa Aguiar13.741.045/0001-69Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS.Contrato 055/2024Processo de origem não identificado15000001250.001250.001250.0004021/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000250.000.000.0004022/202601/06/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINASContrato 033/2024Processo de origem não identificado262100030000.000.000.0004042/202601/06/2026Instituto Hermes Pardini S/A19.378.769/0053-05Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINASContrato 033/2024Processo de origem não identificado1500000100230000.000.000.0004257/202601/06/2026Entre Vales Construcoes e Servicos & Representacoes LTDA18.210.623/0001-54Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo451 - Infraestrutura Urbana4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 002/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 067/2025Concorrência 002/20252706000311018867.0118867.0117923.6604258/202601/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AÇÕES DOS GRUPOS DE PROMOCÃO A SAÚDE, REUNIÇÕES E PESO DAS CRIANÇASContrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202516210003475.000.000.0004299/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000225.000.000.0004300/202601/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado1500000100.000.000.0003254/202602/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/06/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003264/202602/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E RETIRADA DE MAPA 24 HORAS NO CEAE E EXAME NA CLINICA VIVA BEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003268/202602/06/2026Antonio Barbosa Sales Neto***.604.996-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLASContrato 080/2024Contratação direta 003/202415520004440.464440.464440.4603269/202602/06/2026Eniovaldo Gomes de Oliveira***.140.236-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS.Contrato 083/2024Contratação direta 003/202415520003137.103137.103137.1003270/202602/06/2026Fabiana Alves de Matos***.171.146-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS.Contrato 085/2024Contratação direta 003/202415520001789.501789.501789.5003287/202602/06/2026Ivanes Ferreira de Sousa***.180.086-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE IVANES FERREIRA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003290/202602/06/2026Graziela de Sousa Ferreira***.483.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA FERREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003296/202602/06/2026Jalmir José da Costa***.480.716-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 079/2024Contratação direta 003/202415520005634.965634.965634.9603300/202602/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO PERIODO DE: 02/06/2026 A 03/06/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003301/202602/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, POS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002700.00700.00700.0003426/202602/06/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO1500000198.820.000.0003427/202602/06/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO1500000549.100.000.0003468/202602/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO PERIODO: 03/06/2026 A 04/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO. (PACIENTE ESTAVA NA OBSERVAÇAO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003624/202602/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001240.110.000.0003625/202602/06/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS15000001219.460.000.0003626/202602/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000002224.610.000.0003273/202603/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CELSO P. DE JESUS E DARLENE M. MOREIRA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003274/202603/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 03/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PARA RETORNO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003275/202603/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 03/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003276/202603/06/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003277/202603/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE JESUS, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003278/202603/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/06/2026, TRANSPORTANDO EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003279/202603/06/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/06/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003280/202603/06/2026Angela Cristina da Silva***.908.428-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 03/06/2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE ALMENARA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003288/202603/06/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003289/202603/06/2026Fabricia Dias do Nascimento***.360.388-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FABRICIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003302/202603/06/2026Cibele Cardoso de Sousa***.181.366-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A BELO HORIZONTE REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS (SPSBD-GC), VISANDO ALINHAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001400.001400.001400.0003303/202603/06/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS (SPSBD-GC), VISANDO ALINHAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000003200.003200.003200.0003305/202603/06/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SARA RIBEIRO SOARES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003306/202603/06/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SARA RIBEIRO SOARES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003307/202603/06/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/06/26, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SARA RIBEIRO SOARES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003319/202603/06/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003320/202603/06/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003323/202603/06/2026Secretaria de Estado da Fazenda13.130.505/0004-65Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1491000424/2024, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO.170100039895.1939895.1939895.1903419/202603/06/2026Julimar Alves Brito***.355.697-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JULIMAR ALVES BRITO, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.1661000200.00200.00200.0003420/202603/06/2026Santos Barbosa Moura***.678.367-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SANTOS BARBOSA MOURA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003460/202603/06/2026Ilda Caetano de Jesus***.511.906-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ILDA CAETANO DE JESUS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003308/202604/06/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/06/26, TRANSPORTANDO PACIENTE: SEBASTIAO APARECIDO DE SENA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003309/202604/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO EM FELISBURGO NA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS PARAGUAI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003310/202604/06/2026Diego Batista da Silva***.564.676-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO EM FELISBURGO NA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS PARAGUAI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004259/202604/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços16210003943.820.000.0004262/202604/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OONI/MG, TRANSPORTANDO A BANDA DA POLICIAL MILITAR PARA APRESENTAÇÃO NA CERINOMIA DO QUARTAL DA POLICIA MILITAR DE RIO DO PRADO1500000200.00200.000.0003311/202605/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 05/06/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003312/202605/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 05/06/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003313/202607/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/06/26, BUSCANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR. DANILO OTONI MEIRAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO DIA: 08/06/26, NO POSTO DE SAUDE ANISIO DOS ANJOS. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003379/202607/06/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL NEILA BATISTA AFONSO.15000003200.003200.003200.0003380/202607/06/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901403Diárias de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL NEILA BATISTA AFONSO.15000003200.003200.003200.0003304/202608/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE: 08/06/26 A 09/06/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAURA DE SOUSA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003314/202608/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 08/06/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER E NA CLINICA DA VISAO. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003315/202608/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/06/26, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003316/202608/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 08/06/26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO E NA CLINICA AUDIOTONI. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003317/202608/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DEALMENARA/MG, NO DIA: 08//06/26, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA NALVA P. DE QUEIROZ, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003321/202608/06/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003324/202608/06/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003325/202608/06/2026Fernanda Sara Fernandes Lopes***.513.916-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE FERNANDA SARA FERNANDES LOPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003326/202608/06/2026Juliana da Silva***.323.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JULIANA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003328/202608/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 08/06/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA COSTA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003331/202608/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE: VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, APÓS ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002137.02137.02137.0203332/202608/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MILTON DIAS E ANDERSON CLAITON V. DOS SANTOS, PARA RETORNO OFTAMOLOGICO NO HOSPITAL EVANGELICO E NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS.15000001002155.60155.60155.6003333/202608/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM, BUSCANDO O PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUZA, APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA.1500000100278.8078.8078.8003339/202608/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/06/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: POLIANA BRAGA B. BOTELHO E BLENDA KEISE PORTO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.000.0003340/202608/06/2026Poliana Braga Barbosa Botelho***.360.776-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/06/2026, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROJETO INSULINOTERAPIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.000.0003341/202608/06/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 08/06/2026, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROJETO INSULINOTERAPIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003342/202608/06/2026Sinelandia da Costa Soares***.415.157-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO PERIODO DE: 08/06/2026 A 12/06/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0003343/202608/06/2026Rubian Maria Rodrigues Pereira***.968.936-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO PERIODO DE: 08/06/2026 A 12/06/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0003373/202608/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003374/202608/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003387/202608/06/2026Serena Sousa Ramalho***.088.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE SERENA SOUSA RAMALHO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003615/202608/06/2026Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Jequitinhonha e Regiao28.168.515/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES OFERTADOS PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO COM A CONTA CC- 22638-6.Contrato 041/2024Não licitado1600000311054172.8054172.8054172.8003843/202608/06/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPEONATO QUADRANGULAR - INAUGURAÇÃO DO CAMPO DA BAHIA.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000006301.806301.806301.8003970/202608/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SAUDE.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000001002359.96359.96359.9604090/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013987.953987.953987.9504091/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012707.592707.592707.5904092/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107061529.7161529.7161529.7104093/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010701902.031902.031902.0304094/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP COM MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107041047.2941047.2941047.2904095/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000015703.6415703.6415703.6404096/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003500.003500.003500.0004097/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001930.001930.001930.0004098/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100213845.4413845.4413845.4404099/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010029327.189327.189327.1804100/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100210524.0910524.0910524.0904101/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010026892.066892.066892.0604102/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Controladoria InternaControladoria Interna04 - Administração124 - Controle Interno3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003500.003500.003500.0004103/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010015223.685223.685223.6804104/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010016139.606139.606139.6004105/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901107Subsídio de Prefeito2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000015500.0015500.0015500.0004106/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504107/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100212677.6812677.6812677.6804108/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010022309.752309.752309.7504109/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001002810.50810.50810.5004110/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração128 - Formação de Recursos Humanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES DO RECUSOS HUMANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000006105.106105.106105.1004111/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000100210879.2610879.2610879.2604112/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003500.003500.003500.0004113/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração129 - Administração de Receitas3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2029 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001930.001930.001930.0004114/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504115/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003382.183382.183382.1804116/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504117/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. ATIVIDADES COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504118/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000023520.6123520.6123520.6104119/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001969.161969.161969.1604120/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000013092.9813092.9813092.9804121/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003500.003500.003500.0004122/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002030.612030.612030.6104123/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002025.662025.662025.6604124/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO AGRIC. PEC. PESCA E MEIO AMBIENTE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001185.901185.901185.9004125/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010028164.568164.568164.5604126/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010023809.663809.663809.6604127/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010021160.351160.351160.3504128/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005918.605918.605918.6004129/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003500.003500.003500.0004130/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003508.113508.113508.1104131/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504132/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107027785.4327785.4327785.4304133/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010702821.842821.842821.8404134/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1540000107018765.8318765.8318765.8304135/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003208.333208.333208.3304136/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001034.931034.931034.9304137/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010015875.445875.445875.4404138/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. GESTÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010013500.003500.003500.0004139/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas31900101Proventos - Pessoal Civil0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM APOSENTADOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001234.101234.101234.1004140/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16040005835.605835.605835.6004141/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000009059.479059.479059.4704142/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16000001740.521740.521740.5204143/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1600, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.160000010228.6210228.6210228.6204144/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA - 1604, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.160400025287.6025287.6025287.6004145/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas03 - Pensões31900301Pensões Civis0015 - DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM PENSIONISTAS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000007245.877245.877245.8704146/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito14 - Direito da Cidadania422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REGIME FUNÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000005000.005000.005000.0004147/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (1500 000), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000002680.552680.552680.5504148/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004109.764109.764109.7604149/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2038 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (1500 000) - 1500000, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16600001621.001621.001621.0004150/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001001895.07895.07895.0704151/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2079 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010011221.471221.471221.4704152/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM PRÉ-ESCOLAR, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010012807.832807.832807.8304153/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP MANUT CRIANÇA FELIZ, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000004640.554640.554640.5504154/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901109Subsídio de Secretário Municipal2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.150000010023500.003500.003500.0004155/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. SEC. MUN. AGRIC. PEC. MEIO AMB E DESN. ECONOMICO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000003208.333208.333208.3304156/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2111 - GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SEV. URBANOS, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000742.96742.96742.9604157/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010709363.399363.399363.3904158/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000009108.899108.899108.8904159/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação367 - Educação Especial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.154000010707462.387462.387462.3804160/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1621, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.16040001485.921485.921485.9204161/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil31901101Vencimentos e Salários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.15000001160.351160.351160.3504162/202608/06/2026Municipio de Rio do Prado18.349.936/0001-98Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900401Salário Contrato Temporário2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2026.1500000844.73844.73844.7303327/202609/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA PEM DOUTOR RUFINO DA COSTA RAMOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001001849.15849.15849.1503335/202609/06/2026Adailson Caldas da Silva Mello***.996.885-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010022100.002100.002100.0003338/202609/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE SIRLANDES GOMES DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.1500000100249.4049.4049.4003344/202609/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, LEVANDO O PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGO DR DANILO OTONI MEIRAS, QUE ESTAVA REALIZANDO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003345/202609/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LEANDRO SOUSA FELIX, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003346/202609/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E SANTA ROSALIA. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003347/202609/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA DIAS PESSOA E ALIANE R. DOS SANTOS, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003348/202609/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RENAN SERAFIM C. LIMA E MARLUCIA P. CHAVES, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003356/202609/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003357/202609/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 09/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA CECILIA S. ARAUJO E NATANY O. BOTELHO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003371/202609/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS., TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003375/202609/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003461/202609/06/2026Ryanne de Sousa Barbosa***.005.336-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RYANNE DE SOUSA BARBOSA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000300.00300.00300.0003462/202609/06/2026Safira Oliveira Dias***.190.137-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAFIRA OLIVEIRA DIAS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000300.00300.00300.0004187/202609/06/2026Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA-CORRENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE JUNHO/2026175100013.2713.2713.2703336/202610/06/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003337/202610/06/2026Luciana Soares Souto***.426.246-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE LUCIANA SOARES SOUTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003349/202610/06/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA: 10/06/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA VISA-CIS URS PEDRA AZUL. (CONVITE ANEXO) .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003350/202610/06/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA: 10/06/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA VISA-CIS URS PEDRA AZUL, (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003351/202610/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO ALOISIO A. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003352/202610/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA, (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003353/202610/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: LARUBI J. DE AMORIM E MARILENE MARIA DOS REIS SILVA, PARA EXAME CARDIOLOGICO NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003354/202610/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003355/202610/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANTONIO V. DOS SANTOS E ADAILSON CALDAS DA S. MELLO, PARA RETORNO E PROCEDIMENTO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003370/202610/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003390/202610/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 10/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE OLHOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003428/202610/06/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2048 - REALIZAÇÃO FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CÍVICAS E POPULARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE FESTA DE SÃO JOÃO EM VILA FORMOSA DE MINAS.Contrato 061/2025Contratação direta 018/20251500000760.00760.00760.0003434/202610/06/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE JUNHO DE 2026.15000001002873.63873.63873.6303435/202610/06/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE JUNHO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6203436/202610/06/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE JUNHO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3003670/202610/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh06 - Segurança Pública181 - Policiamento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3330 - Transferências a Estados e Ao Distrito Federal41 - Contribuições33304100Contribuições2025 - DESPESA COM CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, MILITAR E BOMBEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QXW-2G09.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços1500000594.000.000.0004201/202610/06/2026Banco do Brasil SA00.000.000/1277-79Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903964Serviços Bancários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX, MES DE JUNHO/202615000002.942.942.9403358/202611/06/2026Jucileia Alves Quaresma***.606.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JUCILEIA ALVES QUARESMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003363/202611/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:11/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003364/202611/06/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/06/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL VISA CIS-FISCAIS. (CONVITE ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003365/202611/06/2026Alessandrina Meira Figueiredo***.504.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/06/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL VISA CIS-FISCAIS. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003366/202611/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: IAN PEREIRA DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003367/202611/06/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA:11/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LIELSON V. DA ROCHA E SEBASTIAO AP. DE SENA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA E RETORNO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003368/202611/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA:11/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BENJAMIM NEVES VIEIRA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003369/202611/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA:11/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JUCILEIA A. QUARESMA E JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA E RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003378/202611/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEI/MG, NO PERIODO DE: 11/06/2026 A 13/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RUBERLANDE BATISTA SILVA E LUCIANA SOARES SOUTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA E HEPATOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0003384/202611/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA : 11/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003385/202611/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 11/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003388/202611/06/2026Valdeco Antonio de Araujo***.661.116-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE VALDECO ANTONIO DE ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003391/202611/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE: 11/06/2026 A 12/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SIRLANDES GOMES DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002335.00335.00335.0003402/202611/06/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. Pagamento Cc 1.566,401621000321024127.400.000.0003411/202611/06/2026Unidas Distribuidora LTDA48.493.494/0001-10Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. Pagamento Cc 1.566,40162100032103276.800.000.0003359/202612/06/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE O ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003360/202612/06/2026Viviane Avelar***.757.176-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE O ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.000.0003361/202612/06/2026Saskia Oliveira Botelho***.642.436-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE O ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003362/202612/06/2026Clelia Rodrigues Figueiredo***.256.516-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE O ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.000.0003381/202612/06/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA,1500000464.90464.90464.9003382/202612/06/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM TEMAS RELACIONADOS À GOVERNANÇA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, GESTÃO DE RISCOS, AUDITORIA PREVENTIVA E CONFORMIDADE ADMINISTRATIVA.15000003200.003200.003200.0003383/202612/06/2026Adimilson Antunes de Almeida***.685.106-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, INCLUINDO REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O PROFESSOR WENDEL MESQUITA PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, BEM COMO REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA,1500000770.64770.64770.6403386/202612/06/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0003389/202612/06/2026Jeronima Alves da Silva***.396.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JERONIMA ALVES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003396/202612/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSIELE DIAS DE SOUZA E JOSE DUARTE DA SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E NA CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003397/202612/06/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAIR JOSE DA COSTA, PARA EXAME NO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003398/202612/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003399/202612/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 12/06/2026, BUSCANDO AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA COSTA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, QUE ESTAVAM REALIZANDO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003400/202612/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003433/202612/06/2026Sousa Guimaraes Engenharia e Construcoes LTDA35.547.112/0001-41Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2100 - REFORMA DAS UNIDADES ESPORTIVAS E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA BELO HORIZONTE, S/Nº, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 068/2025Concorrência 003/202527100003210148479.02148479.02145509.4403886/202612/06/2026Wendell Senhorinho Soares Pereira16.838.805/0001-49Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.1500000240.45240.45240.4503395/202613/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RERERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 13/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA D´AJUDA VIEIRA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003403/202613/06/2026Biolab Solucoes para Saude LTDA52.165.681/0001-41Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. Pagamento Cc 1.566,4016210003210707.520.000.0003404/202613/06/2026F V P Coelho26.294.192/0001-80Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO município. Pagamento Cc 1.566,40162100032105578.400.000.0003405/202613/06/2026Elevenn Materiais Medicos LTDA60.717.724/0001-82Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. Pagamento 21961-4150000010021566.401566.401566.4003406/202613/06/2026Delta Shop - Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA19.316.524/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. 21961-416210003210470.00470.00470.0003407/202613/06/2026Proroupas Confecções LTDA00.556.225/0001-29Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO. Pagamento 21961-4162100032105070.000.000.0003408/202613/06/2026Light Brasil LTDA53.557.733/0001-98Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. Pagamento Cc 1.566,40162100032101270.170.000.0003412/202613/06/2026Vertice Medicamentos LTDA60.146.737/0001-49Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. Pagamento Cc 1.566,40162100032101190.001080.001067.0403392/202614/06/2026Elizangela Viana da Silva Martins***.436.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RERERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: KLENIA AVELAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003393/202614/06/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, RERERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 14/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KLENIA AVELAR, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003582/202614/06/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE, DE 14 A 18/06/2026,PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA,CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (16 E 17/06/2026),COM FINALIDADE DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA CHEFIA DE GABINETE E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº900/2001.15000003200.003200.003200.0003394/202615/06/2026Margareth de Almeida Rodrigues***.559.156-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE ENCONTRO TERÁ CARÁTER PRÁTICO E TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS PARTICIPANTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO 2026, CONTRIBUINDO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CENSO ESCOLAR. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003401/202615/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EVA FERREIRA LIMA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003413/202615/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003414/202615/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003415/202615/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003416/202615/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 12/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAIR JOSE DA COSTA, PARA FAZER LEITURA DE PPD NO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALMENARA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003417/202615/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTEI/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: RUBERLANDE BATISTA SILVA E LUCIANA SOARES SOUTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA E HEPATOLOGIA.15000001002161.60161.60161.6003418/202615/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA JUNTO À AGÊNCIA DOS CORREIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR.1500000100217.1517.1517.1503429/202615/06/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003454/202615/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA E ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0003463/202615/06/2026Juberlanio Alves Amaral***.184.306-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, PROMOVIDOS PELA SEDESE E PELO MDS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO.1500000356.94356.94356.9403465/202615/06/2026Agatha Couto Silva***.389.356-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE AGATHA COUTO SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003485/202615/06/2026Luiz Antônio Martins Pereira***.741.886-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, LEVANDO MATERIAL PARA ANALISE, (AMOSTRA ENTREGUE NO CIMBAJE). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003486/202615/06/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 15/06/2026, TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL: LUIS ANTONIO M. PEREIRA COM AMOSTRA PARA ANALISE, (AMOSTRA ENTREGUE NO CIMBAJE). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003496/202615/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202516610005160.005160.005160.0003663/202615/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CARRO PLACA TXA-7A56.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços15000001002225.000.000.0003776/202615/06/2026Luiz Borges dos Santos***.889.795-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUIZ BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000300.00300.00300.0003827/202615/06/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010022100.000.000.0003839/202615/06/2026Jaqueline Pereira Lima***.764.276-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA.Contrato 018/2026Licitação 004/2024150000010021493.001493.001254.1203841/202615/06/2026Ana Maria Almeida da Silva***.024.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização33903400Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.Contrato 019/2026Licitação 004/2024150000010021599.901599.901343.9203423/202616/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600004058.234058.234058.2303424/202616/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços16600003580.503580.503580.5003425/202616/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIALContrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202516600003939.203939.203939.2003430/202616/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000455.38455.38455.3803431/202616/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO1500000375.24375.24375.2403432/202616/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADOContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000225.00225.00225.0003455/202616/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE, EXAME NA CLINICA CIMBAJE E CLINICA RADIOLOGICA E PROCEDIMENTOS NA CLINICA CUIDAR. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003456/202616/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 16/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PARA RETORNO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003457/202616/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDA SILVA E JERONIMA A. DA SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003458/202616/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GERALDO A. DE SOUSA E VALDIVIO SOARES DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003464/202616/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE SIRLANDE GOMES DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.1500000100249.4049.4049.4003466/202616/06/2026Luiz Carlos Gomes de Sousa***.356.876-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003467/202616/06/2026Durval Cardoso Santana***.606.218-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DURVAL CARDOSO SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003469/202616/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 16/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO CIMBAJE E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003470/202616/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 16/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUCIMAR BATISTA SILVA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003471/202616/06/2026Luiz Antônio Martins Pereira***.741.886-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO PERIODO DE: 16/06/2026 A 18/06/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002485.00485.00485.0003472/202616/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 16/06/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TREINAMENTO PRATICO DE APLICAÇAO DE BCG. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003473/202616/06/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 16/06/2026, PARA REALIZAR TREINAMENTO PRATICO DE APLICAÇAO DE BCG. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003646/202616/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001074.771074.770.0003647/202616/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000665.00665.00665.0003840/202616/06/2026Blenda Keise Porto***.698.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA. CONTA ESPECIFICA 22187-2.Contrato 050/2024Processo de origem não identificado16210003500.003500.002940.0003842/202616/06/2026Reginaldo Matos Pereira09.236.371/0001-41Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RH.Contrato 023/2024Processo de origem não identificado15000003925.003925.003925.0004052/202616/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2110 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS JAP-6049, MTN-0001, RTE-0001, RTP-2E31, TDS-4C03, ZMA-0006Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços272000012939.4512939.450.0004185/202616/06/2026Trivale Instituicao de Pagamento LTDA00.604.122/0001-97Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903001Combustíveis Automotivos2051 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS HLF-6288, PWR-2470, RVN-1C17, TCA-7D26, TCK-6E02, TCN-4G98, TDO-5A28, TDO-6H72, TEC-8I06, TYI-0F36.Contrato 022/2024Adesão a Ata de Registro de Preços154000015615.4215615.420.0003475/202617/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DÁJUDA V. PEREIRA E JUAN LUCCA P. NOVAIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA AUDIOTONI E HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003476/202617/06/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003477/202617/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA CLARA A. RODRIGUES, PARA CONSILTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003478/202617/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NACIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003479/202617/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JULIO G. ROCHA, TELMA BARBOSA DOS SANTOS E UANDERSON P. ROCHA, PARA EXAME NO CIMVAJER E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IMAGEM E SAUDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003480/202617/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DE JESUS E JOSE GABRIEL V. RAMOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003481/202617/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA ILMA P. DOS SANTOS E GEANE F. DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003482/202617/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DURVAL CARDOSO SANTANA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0003487/202617/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FELISBURGO/MG, NO DIA: 17/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL APROMIF, (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003500/202617/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000172.50172.50172.5003501/202617/06/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, GARANTINDO APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS.1500000924.00924.000.0003502/202617/06/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, GARANTINDO APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS.1500000231.00231.000.0003507/202617/06/2026Robson da Silva Fernandes45.298.497/0001-04Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 11- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.Contrato 064/2024Concorrência 003/2024170600031105206.995206.994920.6103511/202617/06/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001502.100.000.0003512/202617/06/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001256.600.000.0003513/202617/06/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS15000001001138.000.000.0003514/202617/06/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS1500000100186.700.000.0003515/202617/06/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS1500000100154.000.000.0003516/202617/06/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001650.40650.40642.6003517/202617/06/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.150000010011168.700.000.0003518/202617/06/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PEM DR. RUFINO DA COSTA RAMOS15000001001137.910.000.0003519/202617/06/2026Agropecuária Fazenda do Bento Ind. e com. LTDA38.749.487/0001-82Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO DIÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.1500000462.00462.000.0003520/202617/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000473.79473.79473.7903521/202617/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000513.61513.61513.6103522/202617/06/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO1500000275.000.000.0003533/202617/06/2026Edilson de Araujo***.703.138-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDILSON DE ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003534/202617/06/2026Eldo Gael Rodrigues dos Santos***.763.136-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003535/202617/06/2026Marlene Alves de Oliveira***.681.126-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003537/202617/06/2026Lindeiz Pereira Lopes***.634.236-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LINDEIZ PEREIRA LOPES, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003576/202617/06/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003577/202617/06/2026Valcineia Alves de Sousa***.527.998-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALCINEIA ALVES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003578/202617/06/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003644/202617/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000857.94857.94857.9403645/202617/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001112.291112.291112.2903483/202618/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003484/202618/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL, NO DIA 17/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003488/202618/06/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: REINALDO RAMOS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003489/202618/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DAVI OLIVEIRA COSTA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003490/202618/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SABRINA DE FREITAS BRAGA E TAIANA DA COSTA AGUIAR, PARA TREINAMENTO E-SUS REGULAÇAO NA FACULDADE ALFA UNIPAC. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003491/202618/06/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 18/06/2026 PARA TREINAMENTO E-SUS REGULAÇAO NA FACULDADE ALFA UNIPAC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003492/202618/06/2026Tatiana da Costa Aguiar***.900.666-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 18/06/2026 PARA TREINAMENTO E-SUS REGULAÇAO NA FACULDADE ALFA UNIPAC. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003493/202618/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ELAINE M. DIAS DE SOUZA E CARMELINA DA CRUZ LIMA, PARA RETORNO E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003495/202618/06/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003497/202618/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 18/06/2026 , TRANSPORTANDO O PACIENTE: RONALDO O. DO NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003499/202618/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 18/06/2026 , TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOAO LUCAS C. SILVA E IENE NEVES ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI E ODONTOLOGICO NO CEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003523/202618/06/2026Limpando Higiene e Limpeza LTDA30.804.420/0001-91Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001371.25371.25366.7903524/202618/06/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001298.300.000.0003525/202618/06/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001273.190.000.0003526/202618/06/202645.091.645 Luiz Felipe Camilo Arruda45.091.645/0001-15Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001265.750.000.0003527/202618/06/2026Soma Distribuidora de Medicamentos LTDA37.279.912/0001-54Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001258.000.000.0003528/202618/06/2026Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA40.968.252/0001-23Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY.1500000100181.000.000.0003549/202618/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 18/06/2026 A 20/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0003550/202618/06/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: HADASSA BATISTA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003551/202618/06/2026Midian Figueiredo dos Santos***.691.646-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: HADASSA BATISTA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003552/202618/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 18/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: HADASSA BATISTA ROCHA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003566/202618/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DÁJUDA V. PEREIRA E JUAN LUCCA P. NOVAIS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA AUDIOTONI E HOSPITAL PHILADELFIA.15000001002372.00372.00372.0004260/202618/06/2026R J F Engenharia LTDA40.948.991/0001-53Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos26 - Transporte782 - Transporte Rodoviário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3059 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF-10/2022X5449,60 M², TRECHOS EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG. PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICACAO VIARIA - CONTRATO DE REPASSE 951940/2023.Contrato 070/2025Concorrência 001/20241700000117649.81117649.810.0004273/202618/06/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO PLENÁRIO DO PRÉDIO MINAS, 9º ANDAR, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JUNTO À COMISSÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), COM DISCUSSÃO DE TEMAS RELACIONADOS AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, ÀS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) E À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE.150000010021600.001600.000.0003498/202619/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADILSON DUTRA DE OLIVEIRA, PARA RETORNO NA CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003503/202619/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003504/202619/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003505/202619/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003506/202619/06/2026Marcos Junio Alves Pinto***.423.146-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE RUBIM/MG, NO DIA: 19/06/2026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS. (LISTA ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003508/202619/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOVITA DE OLIVEIRA ALMEIDA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003509/202619/06/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NOS NA REDE. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003510/202619/06/2026Halana Soares Pereira***.491.892-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO NOS NA REDE. (CONVITE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003529/202619/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003530/202619/06/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003531/202619/06/2026Johnny do Nascimento Alves***.588.681-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010021500.001500.001500.0003532/202619/06/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física33903699Outros Serviços de Pessoa Física2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.150000010022000.002000.002000.0003536/202619/06/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003553/202619/06/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EUNICE DE MATOS OLIVEIRA, PARA RETORNO OFTALMOLOGICO NA CLINICA DE OLHOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003554/202619/06/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: KAUANE KETLEN ALVES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003555/202619/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 19/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KAUANE KETLEN ALVES, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003595/202619/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 19/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003602/202620/06/2026Derlandio Pereira Baracho***.882.606-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001170.00170.00170.0004268/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS / AUTÔNOMOS, MÊS DE JUNHO/2026.15000003692.003692.003692.0004269/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2027 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E OBRAS / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.150000054938.9854938.9854668.8204270/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONTRATADOS AUTÔNOMOS, MÊS DE JUNHO DE 2026.15000001001560.00560.00560.0004271/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.1500000100112638.7412638.7412571.2004274/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 70% / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.1540000107063188.9463188.9463188.9404275/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.150000010023483.953483.953483.9504276/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.150000010024155.584155.584155.5804277/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.1500000100232215.0432215.0431607.1804278/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.16000008843.558843.558640.9304289/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / CONTRATADOS/AUTONOMOS/ MÊS DE JUNHO/2026.16000009700.029700.029700.0204290/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMARIA/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JUNHO DE 2026.16040009364.199364.199364.1904291/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2026.16040002030.792030.792030.7904292/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA / EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / CONTRATADOS / AUTONOMOS – MÊS DE JUNHO DE 2026.16210006280.006280.006280.0004293/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM/ AUTONOMOS, MES DE JUNHO DE 2026.16050003547.053547.053547.0504294/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2033 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – OBRIGAÇÃO PATRONAL – FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROMOÇÃO SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF / EFETIVOS E CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2026.1660000658.13658.13523.0504295/202620/06/2026Ministerio da Fazenda00.394.460/0058-87Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social272 - Previdência do Regime Estatutário3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas13 - Obrigações Patronais31901303Contribuição Patronal para o Inss2085 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS/EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2026.15000003421.183421.183218.5603603/202621/06/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 26/06/2026, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. (CONVITE ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021485.001485.001485.0003844/202621/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 24/06/2026, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, POS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA E LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021050.001050.001050.0003845/202621/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 24/06/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.OBS.: O MOTORISTA DEIXOU VEICULO NA OFICINA E RETORNOU EM OUTRO VEICULO DO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021050.001050.001050.0003556/202622/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 20/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA DENTAL DESIGNE LTDA-ME. OBS.: PACIENTE COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AGENDADA EM OUTRO ENDEREÇO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003557/202622/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO NEO/HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003558/202622/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003565/202622/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: FERNANDA SARA F. LOPES E MARIA ZELIA DE SOUSA, PARA EXAMES NA CLINICA IOC E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003567/202622/06/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003569/202622/06/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. OBS.: FOI NECESSARIO CHEGAR ATE A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE: MILENA SOUSA PEREIRA, DE ALTA DO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003570/202622/06/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 22/06/26, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003571/202622/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 22/06/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: MANIETE F. DE OLIVEIRA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003596/202622/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003597/202622/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A PEDRA AZUL, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003638/202622/06/2026Edemilson Rodrigues Silva***.479.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EDEMILSON RODRIGUES SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003639/202622/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.1500000100236.2036.2036.2003667/202622/06/2026Gustavo Pereira da Costa***.342.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004247/202622/06/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO À PARTICIPAÇÃO NA ETAPA FINAL DO CURSO EU GESTOR 2026, PROMOVENDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS VOLTADAS À ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE.15000001002200.00200.000.0003580/202623/06/2026Beatriz Betania de Almeida***.218.436-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026, COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À GOVERNANÇA, AO CONTROLE INTERNO E AO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.1500000504.26504.26504.2603581/202623/06/2026Sabrina Pereira Silva***.494.816-**Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0014 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARCIMENTOS E DESPESA EXERCICIO ANTERIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026, COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À GOVERNANÇA, AO CONTROLE INTERNO E AO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.1500000522.73522.73522.7303598/202623/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 22/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003604/202623/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 23/06/2026, LEVANDO VEICULO PARA MANUTENÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003605/202623/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 23/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003606/202623/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA APARECIDA DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OFTALMOLOGICA IOC.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003607/202623/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 23/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA AP. DE ALMEIDASILVA E FLORIVAL DUARTE DA SILCA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003608/202623/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 23/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: POLIANA DIAS DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003627/202623/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001198.611198.611198.6103628/202623/06/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000721.350.000.0003629/202623/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 002/2026Ata de Registro de Preços1500000117.92117.92117.9203641/202623/06/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PLACA: TXA-7A56. REVISAO KM: 94876.15000001002562.62562.62535.6103642/202623/06/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TXA-7A56. REVISAO KM: 94876.15000001002299.38299.38295.7903649/202623/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 23/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PDE ALTA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003664/202623/06/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TDU-1J38. REVISAO KM: 120461150000010025855.485855.485785.2103665/202623/06/2026S-Par Distribuidora de Veiculos LTDA47.232.777/0002-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PLACA: TDU-1J38. REVISAO KM: 120461150000010021595.651595.651519.0603609/202624/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 24/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: AGATHA COUTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003610/202624/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 24/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003611/202624/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 24/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RITA DE CASSIA NEVES COSTA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0003612/202624/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALCINEIA ALVES DE SOUSA, PARA EXAME NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0003636/202624/06/2026Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais17.254.509/0001-63Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART - OBRAS/SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO = RAIR RODRIGUES DOS SANTOS.1500000108.39108.39108.3903637/202624/06/2026Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais17.254.509/0001-63Secretaria Municipal de FazendaSecretaria Municipal de Fazenda04 - Administração123 - Administração Financeira3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART - OBRAS/SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO = RAIR RODRIGUES DOS SANTOS.1500000108.39108.39108.3903654/202624/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 24/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: POLIANA DIAS DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003599/202625/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A PEDRA AZUL, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003600/202625/06/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003601/202625/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.0003614/202625/06/2026Veredicto Diarios Oficiais LTDA66.487.026/0001-14Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MG - AVISO DE RETIFICAÇÃO CREDECIAMENTO 001/2026.1500000405.00405.00405.0003616/202625/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, CONTEMPLANDO CADA COMENSAL COM 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001298.151298.151298.1503617/202625/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE TRINDADE DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, CONTEMPLANDO CADA COMENSAL COM 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000867.82867.82867.8203618/202625/06/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. NESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, CONTEMPLANDO CADA COMENSAL COM 13% DE PROTEÍNA (36 G), DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000477.52477.52477.5203619/202625/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001022.801022.801022.8003620/202625/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE TRINDADE DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001255.601255.601255.6003621/202625/06/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/202515000002007.952007.952007.9503622/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS VIRGOLINO LENCY, CLEMENTE TRINDADE E DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010012673.802673.802673.8003623/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001198.801198.800.0003630/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE TRINDADE DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000899.10899.100.0003631/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000899.10899.10899.1003632/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 115 ALUNOS DA CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001029.001029.001029.0003633/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 200 ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTE TRINDADE DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001446.501446.500.0003634/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 350 ALUNOS DA ESCOLA VIRGOLINO LENCY DURANTE 13 DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026. DURANTE ESSE PERÍODO, SERÃO OFERTADAS TRÊS MERENDAS SALGADAS POR SEMANA, GARANTINDO A CADA COMENSAL O FORNECIMENTO DE 13% DAS NECESSIDADES PROTEICAS, EQUIVALENTE A 36 G DE PROTEÍNA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNAE E DO FNDE. SERÁ OFERTADA APENAS UMA REFEIÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO PARCIAL.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/202515000001835.801835.800.0003635/202625/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços150000010012749.972749.972749.9703640/202625/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO VEÍCULO PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO.15000001002221.09221.09221.0903648/202625/06/2026Valdineia de Oliveira***.472.506-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDINEIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003650/202625/06/2026Vanderlei Ferreira dos Santos***.517.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ALVEDI RODRIGUES DE SOUZA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003651/202625/06/2026Ivone de Matos Costa***.033.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/06/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ALVEDI RODRIGUES DE SOUZA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003652/202625/06/2026Rodolfo Ruiz Maldonado Júnior***.191.732-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/06/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: ALVEDI RODRIGUES DE SOUZA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003653/202625/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: BEATRIZ SOUTO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003655/202625/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SJOSE FERNANDES PESSOA E DAVI S. SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPSI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003656/202625/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SAMIRA C. DOS SANTOS, ANDRESSA L. DE ANDRADE E NORMA SUELY D. MARTINS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003657/202625/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 25/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SANTO BATISTA DA SILVA, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003658/202625/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA/RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA, HOSPITAL BOM SAMARITANO E LABORATORIO PASTEUR. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003666/202625/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BUSCANDO O PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, POS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002141.76141.76141.7603672/202625/06/2026Sergio Botelho Magalhaes***.679.228-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE SERGIO BOTELHO MAGALHAES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003772/202625/06/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003774/202625/06/2026Davi Teixeira Ramos***.429.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE DAVI TEIXEIRA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003775/202625/06/2026Nicolas Eiky Rodrigues Cruz***.338.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003869/202625/06/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO.Contrato 061/2025Contratação direta 018/20251621000300.00300.00300.0003900/202625/06/2026Alessandro da Silva Xavier11.843.032/0001-75Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração131 - Comunicação Social3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG.15000003600.003600.003600.0003992/202625/06/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DA RUA DA BAHIA.Contrato 061/2025Contratação direta 018/202515000001100.001100.001100.0004261/202625/06/2026Nutrir Distribuidora de Produtos para Terapia Nutricional07.220.279/0001-68Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISIÇÃO DE DIENTA ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PRESCRIÇÃO.150000010025580.000.000.0003671/202626/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE.1500000100240.0040.0040.0003821/202626/06/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. Planej. Administração e Recursos HumanosGestão da Sec. Mun. Planej. Administração e Rh04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2019 - GESTÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RHVALOR QUE SE EMPENHA REQUISITADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSContrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000408.010.000.0003846/202626/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ERONILDE M. AMORIM E IZALTO VIANA DAS VIRGENS, PARA EXAME NA VASCULAR MAIS POLICLINICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003850/202626/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA E IZABEL RAMOS DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DO PE DIABETICO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003851/202626/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NO CEAE. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003852/202626/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003853/202626/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 26/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LORISVALDO A. VEIGA, PARA RETORNO NA CLINICA AUDIOTONI. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003858/202626/06/2026Consorcio Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha07.306.549/0001-58Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3393 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do Qual o Ente Participe39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33933936Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial2060 - DESPESA DE CONTRATO DE PROGRAMA EM SAÚDE - CONSÓRCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DESTINADAS AOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIOContrato 1011/2025Não licitado162100032106800.006800.006800.0003583/202627/06/2026Daniela Lacerda Santos***.370.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903584/202627/06/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001401.731401.731177.4603585/202627/06/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001401.731401.731177.4603586/202627/06/2026Rita de Fatima Oliveira de Aguilar***.507.726-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903587/202627/06/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001750.001750.001470.0003588/202627/06/2026Kaique Trindade Costa***.971.076-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903589/202627/06/2026Tayna Botelho Souza***.439.756-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903590/202627/06/2026Lucilla Costa Alves Santos***.067.166-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903591/202627/06/2026Elisangela Matos Costa***.352.006-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903592/202627/06/2026Washington Tiago Figueiredo***.666.436-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903593/202627/06/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903594/202627/06/2026Nicoly Pereira Chaves***.423.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903777/202627/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.882.286-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0003824/202627/06/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003825/202627/06/2026Sonia Barbosa Silva***.736.446-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 27/06/2026, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003849/202627/06/2026Ana Maria Almeida da Silva***.024.256-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3190 - Aplicações Diretas04 - Contratação por Tempo Determinado31900499Outras Contratações por Tempo Determinado2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.16050001318.181318.181107.2903854/202627/06/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: SEBASTIAO D. DO NASCIMENTO, SEGISLENE D. DO NASCIMENTO E CLAUDIA LOPES DE SOUZA, PARA EXAME NO CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003855/202627/06/2026Geane Moreira de Sousa Oliveira***.037.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/06/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: RAMIRO DUARTE DA SILVA, PARA EXAME NO CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003856/202627/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 27/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAMIRO DUARTE DA SILVA, PARA EXAME NO CIMVAJER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003876/202627/06/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITANHOMI/MG, NO PERIODO DE: 27/06/2026 A 29/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EVANI ALVES PEREIRA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ITANHOMI. OBS.: MOTORISTA AGUARDOU A PACIENTE REALIZAR CIRURGIA E RECEBER ALTA, PARA RETORNAR AO MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002500.00500.00500.0003847/202628/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 28/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS BRAGA BADARO, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003822/202629/06/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,ACOMPANHANDO ALUNOS-ATLETAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000800.00800.00800.0003823/202629/06/2026Jade Cristina Pereira de Oliveira***.185.296-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,ACOMPANHANDO ALUNOS-ATLETAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000800.00800.00800.0003826/202629/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ALVES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003828/202629/06/2026Maria Aparecida de Almeida***.796.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010022100.002100.002100.0003861/202629/06/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARILENE MARIA DOS REIS SILVA E LINDEZ PEREIRA LOPES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003862/202629/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA, PAR RETORNO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003863/202629/06/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA. (LISTA EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003864/202629/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003865/202629/06/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 29/06/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ELAINE MOREIRA DIAS E MARIA AP. DE A. SILVA, PARA INTERNAÇAO E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINCA NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003901/202629/06/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 29/06/2026 A 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DAVI TEIXEIRA RAMOS, VALDINEIA DE OLIVEIRA E NICOLAS EIKY R. CRUZ, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. (COMPROVANTES ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021135.001135.001135.0003920/202629/06/2026Sabrina de Freitas Braga***.349.976-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 21/06/2026 A 26/06/2026, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO15000001002725.74725.74725.7403848/202630/06/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2071 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG/2026, DIA 30/06/2026, AS 19:30 HRS, EM ALMENARA/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0003870/202630/06/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME NA CLINICA ODONTOMED.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003871/202630/06/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: LUCCA RODRIGUES SOUZA E UANDERSON PEREIRA ROCHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CIMBAJE CLINICA E EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003872/202630/06/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO A PROFISSIONAL: INGRIDED RAMALHO DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOCENTES DO NODULO I DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003873/202630/06/2026Ingrided Ramalho dos Anjos***.217.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA: 30/06/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOCENTES DO NODULO I DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003874/202630/06/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ELIONAI FERREIRA C. LOPES E SINVALDO F. DA SILVA, PARA EXAME NO CEAE E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANO CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003875/202630/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LEILA PEREIRA DA ROCHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003892/202630/06/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ALVES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.1500000100221.0021.0021.0003893/202630/06/2026Ezequiel Pedro Pereira de Queiroz***.616.156-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE EZEQUIEL PEDRO PEREIRA DE QUEIROZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0003902/202630/06/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 30/06/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO/CLINICA NEO. (COMPROVANTES ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003932/202630/06/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RUBIM/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM LGBTQIA+, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DEBATE SOBRE DIREITOS, CIDADANIA, INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003933/202630/06/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RUBIM/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM LGBTQIA+, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DEBATE SOBRE DIREITOS, CIDADANIA, INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003934/202630/06/2026Shaysa Helena dos Santos Paiva***.300.756-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RUBIM/MG PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM LGBTQIA+, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DEBATE SOBRE DIREITOS, CIDADANIA, INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004186/202630/06/2026Anma - Servicos LTDA11.952.651/0001-06Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoFundo Municipal de Saneamento Básico17 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2109 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, URBANA, COLETA ADE RESIDUOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO.Contrato 078/2024Processo de origem não identificado1500000116113.60116113.6098348.2203877/202601/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO DE TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA. (LISTA EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003878/202601/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NICOLAS DE SOUSA SILVA E ROGER B. AMORIM, PARA RETORNO NO CENTRO MEDICO CUIDAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003879/202601/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALDENIZA PEREIRA DA SILVA, PARA MATERNIDADE DE REFERENCIA. (HOSPITAL SANTA ROSALIA/TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003880/202601/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003881/202601/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ARACI COELHO DE SOUZA E MARIA ALCINA DA ROCHA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003883/202601/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 02/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003884/202601/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 01/07/20026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003885/202601/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000085.0085.0085.0003887/202601/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 01/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CELSO PEREIRA DE JESUS, PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003894/202601/07/2026Robson da Silva Fernandes45.298.497/0001-04Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/ADITIVO 01- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.Contrato 064/2024Concorrência 003/20241706000311047115.4347115.4344524.0903972/202601/07/2026Dinauto LTDA19.588.391/0001-35Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO PLACA: TYI-0F36 - REVISÃO DE KM; 20434.15000001001342.79342.79338.6803973/202601/07/2026Dinauto LTDA19.588.391/0001-35Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903099Outros Materiais de Consumo2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PLACA: TYI-0F36 - REVISÃO DE KM; 20434.15000001001521.21521.21514.9603991/202601/07/202640.746.353 Leandro Sousa Felix40.746.353/0001-50Secretaria Mun. Cultura e TurismoGestão Secretaria Mun. de Cultura e Turismo13 - Cultura392 - Difusão Cultural3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2016 - DESPESA COM FOMENTO A CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO ARRAIA JULINO DE RIO DO PRADO/MG.Contrato 061/2025Contratação direta 018/202515000002200.002200.002200.0004006/202601/07/2026Uilson Dias do Nascimento***.256.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE UILSON DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002280.00280.00280.0004007/202601/07/2026Roger Batista Amorim***.151.878-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ROGER BATISTA AMORIM, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004209/202601/07/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM / MG, NO DIA 01/07/2026, PARA PARTICIPAR DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB CONJUNTA, 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB ALMENARA/JACINTO E CIB ITAOBIM E 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB PEDRA AZUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PAUTA EM ANEXO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.000.0004272/202601/07/2026Jonas de Jesus Ferreira64.366.032/0001-98Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Serviços UrbanosSec. M. Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas51 - Obras e Instalações44905101Obras e Instalações de Domínio Público3038 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA DE VELÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE GRANITO VERDE PÉROLA POLIDO, DESTINADAS À CAPELA VELÓRIO MUNICIPAL.150000012999.9912999.990.0003888/202602/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALZADA E EXAME OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003889/202602/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO E EXAME NO CEAE. (COMPROVANTE ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003890/202602/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DAVI MOGUEL P. DE SOUSA E JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DA VISAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003891/202602/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LEDA SOARES DE SA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003895/202602/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ROBERTO M. DOS SANTOS, GENILDA R. LIMA E JOSE D. PEREIRA RODRIGUES, PARA EXAME NA CLINICA CUIDAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003896/202602/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ALVES DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MEDICO FELLET.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003897/202602/07/2026Jeronima Alves da Silva***.396.016-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JERONIMA ALVES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003898/202602/07/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003899/202602/07/2026Adailson Caldas da Silva Mello***.996.885-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADAILSON CALDAS DA SILVA MELLO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.150000010022100.002100.002100.0003922/202602/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA,NO DIA 02/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000085.0085.0085.0003945/202602/07/2026Maria Neuza de Jesus***.698.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA NEUZA DE JESUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003963/202602/07/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004248/202602/07/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITAOBIM/MG PARA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MACRO NORDESTE, DESTINADA À DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DE PAUTAS DA GESTÃO REGIONAL DO SUS, COM DESTAQUE PARA A DESABILITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A QUEIMADOS E DOS LEITOS DE UTI PARA QUEIMADOS DO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, CONFORME AS PORTARIAS SAS/MS Nº 173/2001 E Nº 269/2001. CONVITE E PAUTA EM ANEXO.15000001002200.00200.000.0003903/202603/07/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO OFTALMOLOGICA NA CLINICA FELLET . (PROJETO MIGUILIM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003904/202603/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO OFTALMOLOGICA NA CLINICA FELLET . (PROJETO MIGUILIM). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003905/202603/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇAO DE TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA (ESCLEROTERAPIA) LISTA EM ANEXO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003906/202603/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA: 03/07/2026, BUSCANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE A. SILVA, PARA RETORNO AO MUNICIPIO. A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003907/202603/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.1500000100285.0085.0085.0003908/202603/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: BERNARDINO R. DA SILVA, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003909/202603/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE CARLOS G. DE OLIVEIRA E ANA GOMES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003910/202603/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 03/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003921/202603/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 02/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LEDA SOARES DE SA, PARA EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.1500000100235.0035.0035.0003923/202603/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 03/07/2026 TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000085.0085.0085.0003924/202603/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 03/07/2026,TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.150000085.0085.0085.0003940/202603/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NO PERIODO DE: 29/06/2026 A 02/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: DAVI TEIXEIRA RAMOS, VALDINEIA DE OLIVEIRA E NICOLAS EIKY R. CRUZ, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG.1500000100279.4079.4079.4003943/202603/07/2026Maria Zelia de Sousa***.121.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA ZELIA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003944/202603/07/2026Valdivia Maria de Oliveira***.367.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALDIVIA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004014/202603/07/2026Jair Jose da Costa***.775.336-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JAIR JOSE DA COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0003911/202604/07/2026Flavio Pereira de Figueiredo***.335.216-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/07/2026 A 05/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ OTAVIO O. DOS REIS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003912/202604/07/2026Ana Patricia de Matos***.491.325-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 04/07/2026 A 05/07/2026, ACOMPANHANDO O PACIENTE: LUIZ OTAVIO O. DOS REIS, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003919/202604/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MAILDE MARTINS, PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003925/202605/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ OTAVIO OLIVEIRA REIS, PARA O HOSPITAL DERALFDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003926/202605/07/2026Elizangela Viana da Silva Martins***.436.286-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE: LUIZ OTAVIO OLIVEIRA REIS, PARA O HOSPITAL DERALFDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003913/202606/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAgua para atender o PEM Dr. Rufino da Costa RamosContrato 003/2026Ata de Registro de Preços15000001001452.880.000.0003914/202606/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003915/202606/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAURA DE SOUSA DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003916/202606/07/2026Sinelandia da Costa Soares***.415.157-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0003917/202606/07/2026Rubian Maria Rodrigues Pereira***.968.936-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.2621000885.00885.00885.0003918/202606/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZIL/MG, TRANSPORTANDO AS PROFISSIONAIS: SINELANDIA DA COSTA SOARES E RUBIAN MARIA R. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. (CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0003927/202606/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VANIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA EXAME NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003928/202606/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: VALDIVAN MUNIZ, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003929/202606/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: JERONIMA ALVES DA SILVA E MARIA APARECIDA DE A. SILVA, PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003930/202606/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 06/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003942/202606/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA: 03/07/2026, BUSCANDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE A. SILVA, PARA RETORNO AO MUNICIPIO. A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002222.42222.42222.4203953/202606/07/2026Marcilio Lubio Sousa Rodrigues***.049.978-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE MARCILIO LUBIO SOUSA RODRIGUES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0003956/202606/07/2026Comercial Vanguardeira LTDA10.942.831/0001-36Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3065 - INVESTIMENTOS P/ ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO.15000001689.800.000.0003964/202606/07/2026Juarez Pereira da Paixao***.287.515-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003965/202606/07/2026Josiele Dias de Sousa***.655.366-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE JOSIELE DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0003966/202606/07/2026Daniel Teixeira Silva***.720.436-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIEL TEIXEIRA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000200.00200.00200.0003974/202606/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, NO PERIODO DE: 06/07/2026 A 08/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA ZELIA DE SOUSA PARA RETORNO NO INSTITUTO MARIO PENNA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002785.00785.00785.0004008/202606/07/2026Maria Neuza de Jesus***.698.976-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA NEUZA DE JESUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004009/202606/07/2026Valcineia Alves de Sousa***.527.998-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VALCINEIA ALVES DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004020/202606/07/2026Raiana Dias Rodrigues***.508.816-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAIANA DIAS RODRIGUES, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000300.00300.00300.0004204/202606/07/2026Maria Vilma Alves Martins***.618.796-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VILMA ALVES MARTINS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004302/202606/07/2026Francisco Francielmo de Alencar Barros03.286.098/0001-83Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2040 - DESPESA COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES DIVERSAS E PENEIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO NO JEMBAJ ( JOGOS ESTUDANTIS DO MEDIO E BAIXO JEQUITINHONHA) NA CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG.1500000500.00500.00500.0003931/202607/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 07/06/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003935/202607/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA /MG, NO DIA: 07/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA DO CARMO MATIAS E RAVY FERREIRA BATISTA PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003936/202607/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA /MG, NO DIA: 07/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DALILA SOUZA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003937/202607/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL /MG, NO DIA: 07/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA DA CRUZ PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA (HEFA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003938/202607/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA: 07/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA (COMPROVANTES EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003939/202607/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA: 07/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GERALDO ALVES DE SOUSA E MARIA NEUZA DE JESUS, PARA EXAME E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO / CLINICA NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003946/202607/07/2026Lazara Antunes de Almeida Silva***.866.966-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE BUSCAR TUBULAÇÃO PVC E RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE MONTE ALTO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000200.00200.00200.0003947/202607/07/2026Vanilson Henrique da Silva***.899.796-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM COM FINALIDADE DE BUSCAR TUBULAÇÃO PVC E RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE MONTE ALTO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003948/202607/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, NO DIA 07/07/2026, TRANSPORTANDO EQUIPE PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA.150000085.0085.0085.0003949/202607/07/2026Denise Cardoso Souza***.191.986-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, NO DIA 07/07/2026, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DO CREAS REGIONAL MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003950/202607/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR CARRO ESCOLAR PARA REVISAO EM ALMENARA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003957/202607/07/2026Fjf Comercio e Serviço LTDA57.032.406/0001-73Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3065 - INVESTIMENTOS P/ ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO DESTINADO À LIMPEZA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICÍPIO.15000001319.800.000.0003975/202607/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA /MG, DO DIA 07/07/2026 A 08/07/2026 ,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADAO IRIS TIAGO DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003951/202608/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003952/202608/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 08/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0003958/202608/07/2026Antonio Barbosa Sales Neto***.604.996-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 080/2024Contratação direta 003/202415000004969.084969.080.0003959/202608/07/2026Jalmir José da Costa***.480.716-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 079/2024Contratação direta 003/202415520006571.146571.140.0003960/202608/07/2026Eniovaldo Gomes de Oliveira***.140.236-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação306 - Alimentação e Nutrição3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2034 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS.Contrato 083/2024Contratação direta 003/202415520001209.981209.980.0003961/202608/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DE ALMOÇO APÓS A REUNIÃO DA REDE DA CASA DE COLHIMENTO PARAÍSO, EM CUMPRIMENTO AO COMPROMISSO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE RIO DO PRADO, RUBIM E PALMÓPOLIS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1661000477.530.000.0003962/202608/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2093 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DE ALMOÇO APÓS A REUNIÃO DA REDE DA CASA DE COLHIMENTO PARAÍSO, CONFORME COMPROMISSO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE RIO DO PRADO, RUBIM E PALMÓPOLIS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251661000378.01378.01378.0103976/202608/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA EXAME NA CLINICA CIMVAJER.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003977/202608/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO, PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003978/202608/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EVA FRANÇA DE OLIVEIRA SANTOS E LARUBIA JARDIM DE AMORIM, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003979/202608/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NATANY OLIVEIRA BOTELHO E RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003980/202608/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OLAVO CARDOSO DOS SANTOS E MARIA ANTONIA FERREIRA DA CRUZ, PARA EXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003985/202608/07/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 08/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES NA CLINICA CUIDAR E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003993/202608/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, DO DIA 08/07/2026 A 11/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. OBS: MOTORISTA E PACIENTE VIAJARAM EM TRANSPORTE RODOVIARIO (IDA) E RETORNARAO EM VEICULO DO MUNICIPIO, QUE ESTAVA NA OFICINA EM REVISAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000010021050.001050.001050.0004010/202608/07/2026Ruberlande Batista Silva***.552.416-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBERLANDE BATISTA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002230.00230.00230.0004011/202608/07/2026Serena Sousa Ramalho***.088.346-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE SERENA SOUSA RAMALHO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004012/202608/07/2026Maria Vitoria Soares Lima***.439.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004013/202608/07/2026Emily do Nascimento Lima***.747.056-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE EMILY DO NASCIMENTO LIMA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0004016/202608/07/2026Eldi Jose de Sousa***.807.956-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ELDI JOSE DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002460.00460.00460.0004023/202608/07/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3025 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A TURMA DO TEMPO INTEGRAL.256900017868.700.000.0004024/202608/07/2026Inovatec Soluções LTDA40.243.521/0001-94Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905299Outros Materiais Permanentes3025 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A TURMA DO TEMPO INTEGRAL.15460002195.000.000.0004077/202608/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS.16610005160.005160.005160.0004078/202608/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600001441.330.000.0004079/202608/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços16600001505.671505.670.0004080/202608/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000450.000.000.0004081/202608/07/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000463.850.000.0004082/202608/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000232.28232.28232.2804083/202608/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços1500000394.070.000.0004163/202608/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARAquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades diárias do Conselho Tutelar.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000355.290.000.0003986/202609/07/2026Miqueias Alves dos Santos***.435.906-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O 5º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROLEEI NA CIDADE DE FELISBURGO, NO DIA 11/07/2026. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0003987/202609/07/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001200.00200.00200.0003988/202609/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA /MG, NO DIA :09/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES, CONSULTA OFTALMOLOGICA NO INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU E EXAME NO CENTRO DE DOAGNOSTICO POR IMAGEM, ( COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003989/202609/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA :09/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DAGMAR JORGE DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALOZADA NA CLINICA DA VISÃO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003990/202609/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI /MG, NO DIA :09/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS, PARA RETORNO NO NUCLEO DDE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0003994/202609/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, DO DIA 09/07/2026 A 10/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADICIONE SOUSA VIEIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003995/202609/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 09/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE DOMINGOS MARIA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA WG.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003996/202609/07/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 09/07/2026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE GLAUCOMA. (LISTA EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004015/202609/07/2026Gerson Dias Novais***.879.476-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GERSON DIAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004018/202609/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE /MG, NO PERIODO DE: 06/07/2026 A 08/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTE: LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA, PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA.15000001002110.60110.60110.6004071/202609/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 09/07/2026 BUSCANDO A PACIENTE: RN DE ALDENIZA PEREIRA DA SILVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004084/202609/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços16600005457.430.000.0004085/202609/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 002/2026Ata de Registro de Preços16600004928.254928.254928.2504086/202609/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2082 - DESPESA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços16600004372.200.000.0003997/202610/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES /MG, DO DIA 10/07/2026 A 11/07/2026 , TRANSPORTANDO A PACIENTE: VALCINEIA ALVES DE SOUSA PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0003998/202610/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA PARA RETORNO NO AMBULATORIO DE PE DIABETICO NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0003999/202610/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde301 - Atenção Básica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, NO DIA 10/07/2026, BUSCANDO AS PROFISSIONAIS : SINELANDIA DA COSTA SOARES E RUBIAN MARIA RODRIGUES PEREIRA QUE ESTAVAM REALIZANDO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.262100085.0085.0085.0004000/202610/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004001/202610/07/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CUIDAR E EXAMES NA CLINICA NEUROCLIN, RADIOLOGICA E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. (COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004002/202610/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JUAREZ PEREIRA DA PAIXAO E JOSIELE DIAS DE SOUSA PARA EXAME E RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004003/202610/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARCILIO LUBIO S. RODRIGUES E CARMELINA DA CRUZ LIMA PARA RETORNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.15000001002200.00200.00200.0004004/202610/07/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS ESTUDANTIS DO MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA, NA CIDADE DE JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004005/202610/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 10/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004019/202610/07/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004025/202610/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS ITENS SOLICITADOS SERVIRÃO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RIO DO PRADO.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000471.750.000.0004026/202610/07/2026Fjf Comercio e Serviço LTDA57.032.406/0001-73Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFUNDEB12 - Educação361 - Ensino Fundamental4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3025 - INVESTIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA VIRGOLINO LENCY. TEMPO INTEGRAL.1546000659.900.000.0004027/202610/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.Contrato 004/2026Ata de Registro de Preços15000001001480.330.000.0004028/202610/07/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001347.740.000.0004029/202610/07/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001485.150.000.0004030/202610/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001365.250.000.0004031/202610/07/2026Wtrade Intermediação de Negócios LTDA21.856.981/0001-43Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001717.050.000.0004032/202610/07/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação365 - Educação Infantil3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRÉ-ESCOLARVALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À CRECHE DR. RUFINO DA COSTA RAMOS.15000001001230.790.000.0004033/202610/07/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À ESCOLA VIRGOLINO LENCY.15000001001219.01219.01219.0104034/202610/07/2026Supermercado Bairro Bahia60.807.447/0001-07Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO DIÁRIO E ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Contrato 051/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000467.410.000.0004035/202610/07/2026Edilson de Araujo40.988.978/0001-28Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO DIÁRIO E ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Contrato 050/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000282.86282.86282.8604036/202610/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO DIÁRIO E ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Contrato 003/2026Ata de Registro de Preços1500000384.330.000.0004037/202610/07/2026Supermercado Paraiba LTDA11.154.603/0001-64Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social243 - Assistência À Criança e Ao Adolescente3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903007Gêneros de Alimentação2054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GARANTINDO APOIO DIÁRIO E ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Contrato 048/2025Pregão Eletrônico 001/20251500000175.000.000.0004043/202610/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 10/07/2026,TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004049/202610/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/ MG, NO DIA 10/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE : APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004321/202610/07/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes31 - Pessoal e Encargos Sociais3171 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público31717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – PESSOAL – MÊS DE JULHO DE 2026.150000010022087.55873.63873.6304322/202610/07/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3371 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público33717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público2076 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – MATERIAL DE CONSUMO– MÊS DE JULHO DE 2026.150000010021163.621163.621163.6204323/202610/07/2026Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Nordeste/Jequitinhonha - Cisnorje13.220.150/0001-52Secretaria Municipal de SaúdeConsórcio Intermunicipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4471 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público44717000Rateio Pela Participação em Consórcio Público3040 - INVESTIMENTOS PARA CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (CISNORJE) – EQUIPAMENTO PERMANENTE- MÊS DE JULHO DE 2026.1500000100250.3050.3050.3004053/202611/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, DO DIA 11/07/2026 A 12/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : SAMUEL PEREIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004054/202611/07/2026Jacqueline Sousa Prates***.964.676-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, DO DIA 11/07/2026 A 12/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : SAMUEL PEREIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES. (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004210/202611/07/2026Christian Danne Santos Nascimento***.743.486-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,REFERENTE À VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2026. O CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS CONSTITUI UM DOS MAIS IMPORTANTES ESPAÇOS DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS),REUNINDO GESTORES, PESQUISADORES...150000010023200.003200.000.0004263/202611/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JACINTO/MG, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004055/202612/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 12/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE : KAUANE KETLEN ALVES MOREIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004056/202612/07/2026Marinete Benicio Gomes***.838.406-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 12/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE : KAUANE KETLEN ALVES MOREIRA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004017/202613/07/2026Marcio Fabiano de Oliveira Freitas***.308.356-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 14/07/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SEE/MG COM TODOS OS COORDENADORES(AS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA SRE ALMENARA..CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0004038/202613/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER À ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.15000001001474.950.000.0004039/202613/07/2026Stella Distribuicao e Logistica LTDA55.514.837/0001-40Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerFundo Municipal de Educação12 - Educação361 - Ensino Fundamental3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2035 - DESPESAS COM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA PARA ATENDER À ESCOLA CLEMENTE TRINDADE.15000001001219.01219.01219.0104040/202613/07/2026Supermercados Bairro Bahia LTDA07.316.875/0001-46Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.15000001001220.550.000.0004041/202613/07/2026Vp Distribuidora Limitada17.019.423/0001-56Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas30 - Material de Consumo33903022Material de Limpeza e Produção de Higienização2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.15000001001161.900.000.0004044/202613/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004057/202613/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA. (COMPROVANTES EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004058/202613/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/ MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004059/202613/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES : JOAO MATIAS DOS SANTOS E MARIA NEUZA DE JESUS PARA RETORNO E EXAME NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004060/202613/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/ MG, NO DIA 13/07/2026 PARA BUSCAR MEDICAMENTO DO PACIENTE : ABEL FERREIRA DE ALMEIDA NO NUCLEO DE ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.00250.0004061/202613/07/2026Flavio Augusto Rodrigues dos Santos***.872.536-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES : LAURINDA MARIA DE SOUZA, BRENDO DE SOUZA SILVA, WENDERSON DAVI DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004062/202613/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES : EVANI ALVES PEREIRA E JAIME JOSE DOS SANTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004072/202613/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: GERLIANE DIAS DE SOUSA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004073/202613/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO O SR. LUIZ ANTONIO MARTINS PEREIRA COM AMOSTRA DE AGUA, PARA ANALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004074/202613/07/2026Luiz Antônio Martins Pereira***.741.886-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2069 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 13/07/2026 TRANSPORTANDO O SR. LUIZ ANTONIO MARTINS PEREIRA COM AMOSTRA DE AGUA, PARA ANALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004089/202613/07/2026Sirlene Santos de Oliveira 8943915560402.666.123/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903963Hospedagens2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DE ALOJAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO1500000100250.0050.0050.0004175/202613/07/2026Luiz Borges dos Santos***.889.795-**Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUIZ BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A DESPESAS DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2021.2661000300.00300.00300.0004045/202614/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004047/202614/07/2026Delvair Florival Fernandes Silva***.759.726-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO DOS CORREIOS ESSENCIAL DE RIO DO PRADO, CONFORME PARCERIA REALIZADA ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, CONFORME PROCESSO Nº 53123.022844/2025-48, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2026, NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DE ALMENARA, DESTINADO AOS EMPREGADOS DELVAIR FLORIVAL FERNANDES SILVA E CÍCERO ANGELO SOUZA RODRIGUES1500000600.00600.00600.0004048/202614/07/2026Cicero Angelo Souza Rodrigues***.981.238-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO DOS CORREIOS ESSENCIAL DE RIO DO PRADO, CONFORME PARCERIA REALIZADA ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO, CONFORME PROCESSO Nº 53123.022844/2025-48, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2026, NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DE ALMENARA, DESTINADO AOS EMPREGADOS DELVAIR FLORIVAL FERNANDES SILVA E CÍCERO ANGELO SOUZA RODRIGUES1500000600.00600.00600.0004063/202614/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG, NO DIA 14/07/2026 LEVANDO A PROFISSIONAL: MANIETE FRANCISCO OLIVEIRA PARA BUSCAR VACINAS NA GRS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004064/202614/07/2026Maniete Francisco de Oliveira***.831.666-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG, NO DIA 14/07/2026 LEVANDO A PROFISSIONAL: MANIETE FRANCISCO OLIVEIRA PARA BUSCAR VACINAS NA GRS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004065/202614/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : ANELTON CARLOS CARDOSO SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO CITTY SHOPPING. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004066/202614/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/ MG, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES : ERASMO RAMOS RUAS E JOSE GABRIEL VIEIRA RAMOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004067/202614/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/ MG, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : IAN PEREIRA DE SOUSA PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004068/202614/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/ MG, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : UILSON MATIAS DO SANTOS PARA RETORNO NA CLINICA WG ITAOBIM.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004069/202614/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE : GERSON DIAS PARA CONSULTA NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004075/202614/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ESTER BARBOSA PRATES PARA REALIZAR EXAME NO IBR-INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004076/202614/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 14/07/2026 A 15/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIAO ARGENTIL VIAN PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES, ( TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004087/202614/07/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3043 - INVESTIMENTOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).16600002737.000.000.0004088/202614/07/2026Vb Comercial LTDA25.536.137/0001-96Secretaria Mun. de Promoção SocialFundo Municipal de Assistência Social08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária4 - Despesas de Capital44 - Investimentos4490 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material Permanente44905224Mobiliário em Geral3043 - INVESTIMENTOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.16610002737.000.000.0004179/202614/07/2026Gilberto Paulo Ferreira dos Santos***.997.678-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILBERTO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100240.0040.0040.0004180/202614/07/2026Nicolas Eiky Rodrigues Cruz***.338.766-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE NICOLAS EIKY RODRIGUES CRUZ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004181/202614/07/2026Rozana Rodrigues Santos***.061.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VÍTOR ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO E PARA A ACOMPANHANTE ROZANA RODRIGUES SANTOS.150000010021000.001000.001000.0004183/202614/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, DO DIA 08/07/2026 A 11/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUBERLANDE BATISTA SILVA PARA RETORNO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES.15000001002239.80239.80239.8004194/202614/07/2026Brizza Alves***.393.946-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PROMOVIDA PELA SRE DE ALMENARA, DESTINADA AOS COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DE ALINHAR ORIENTAÇÕES E DISCUTIR O ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004205/202614/07/2026Adriano Neves Vieira***.456.838-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADRIANO NEVES VIEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002380.00380.00380.0004206/202614/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DO DIA 14/07/2026 A DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: GILBERTO PAULO FERREIRA DOS SANTOS PARA RETORNO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NIKOLAS EIKY RODRIGUES DA CRUZ PARA INTERNAÇÃO MEDIANTE A PROCEDIMENTO AGENDADO PARA REALIZAÇÃO E BUSCANDO O PACIENTE: ELDI JOSE DE SOUSA QUE REALIZOU PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL N150000010021135.001135.001135.0004046/202615/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A ALMENARA, NO DIA 15/07/2026, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004070/202615/07/2026Hernamio Carmona da Silva***.529.116-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE TRÊS/MG, FAZER RETIRADA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DOADOS AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000900.00900.00900.0004165/202615/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO OS PACIENTES: CELSO PEREIRA DE JESUS E SEBASTIAO ARGENTIL VIAN PARA RETORNO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004166/202615/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004167/202615/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA NALVA PEREIRA QUEIROZ PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004168/202615/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 16/07/2026 TRANSPORTANDO USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.0085.0004169/202615/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 15/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES: BRUNO ALVES PEREIRA, VANUZA BATISTA, MARIA VILMA ALVES MARTINS E GENILDA RODRIGUES LIMA PARA EXAMES E RETORNOS NO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL BOM SAMARITANO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004170/202615/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG , NO DIA 15/07/2026 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM.(COMPROVANTES EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004195/202615/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 15/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ROBSON NEVES COSTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004207/202615/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH, OCORRIDA DURANTE O DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O PACIENTE VALDIVAN MUNIZ, APÓS ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 15/07/2026.15000001002200.00200.00200.0004309/202615/07/2026Jennifer Vieira Brandao***.783.126-**Secretaria Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. EconômicoSec Mun Agric, Pecua, Meio Amb e Desenv Econômico20 - Agricultura122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2095 - GESTÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATUANTES NA JURISDIÇÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DO IMA EM ALMENARA, INCLUINDO SERVIDORES DISPONIBILIZADOS PELOS MUNICÍPIOS, BEM COMO POSTOS DE ATENDIMENTO, PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SICOOB EM 15/07/2026, ÀS 13H00, OPORTUNIDADE EM QUE CUMPRIREMOS MAIS UMA META DA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA "CONHECER E COMPARTILHAR", EM PALESTRA COM O TEMA "AUDITORIA QUALI SV".150000085.0085.000.0004164/202616/07/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA JEQUITINHONHA.15000001001200.00200.00200.0004171/202616/07/2026Jhone Rodrigues dos Santos***.824.566-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0004172/202616/07/2026Unilson Pereira dos Santos***.838.246-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100185.0085.0085.0004196/202616/07/2026Kleber dos Santos Silva***.283.176-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 16/07/2026 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES NA CLINICA MEDICA CENTER MED. (COMPROVANTE EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004197/202616/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 16/07/2026 TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IDEILSON PEREIRA DOS SANTOS E ANDRESSA LINA DE ANDRADE PARA CINSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004198/202616/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 16/07/2026 TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEBASTIÃO APARECIDO PARA RETORNO EM MEDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004199/202616/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 16/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANETE GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004200/202616/07/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 16/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: DALILA SOUSA SANTOS PARA HOSPITAL DERALDO GUIMARÃES (TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004202/202616/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 14/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ESTER BARBOSA PRATES PARA REALIZAR EXAME NO IBR-INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.1500000100213.0013.0013.0004203/202616/07/2026Joao Matias dos Santos***.607.206-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOAO MATIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004208/202616/07/2026Clevio Rodrigues***.610.256-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE LEVAR A VAN ESCOLAR PARA REVISÃO EM VALADARES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001250.00250.00250.0004249/202616/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 16/07/2026, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: BENJAMIM NEVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO CAPS INFANTIL E JOSE CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004298/202616/07/2026Claudineia Dias do Nascimento***.493.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE CLAUDINEIA DIAS DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004211/202617/07/2026Cromo Comercio e Distribuicao de Materiais Odonto-Medico Hospitalares LTDA.30.584.194/0004-23Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010025981.000.000.0004212/202617/07/2026Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA67.729.178/0002-20Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002403.130.000.0004213/202617/07/2026Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA67.729.178/0002-20Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021729.300.000.0004214/202617/07/2026Cm Hospitalar S.a.12.420.164/0036-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.1500000100292.000.000.0004215/202617/07/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002517.160.000.0004216/202617/07/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002198.000.000.0004217/202617/07/2026Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA09.944.371/0003-68Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021210.200.000.0004218/202617/07/2026Farmacia de Manipulacao Ideal Formulas LTDA04.522.343/0001-77Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.1500000100252.500.000.0004219/202617/07/2026Med Center Comercial LTDA00.874.929/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002482.910.000.0004220/202617/07/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002402.450.000.0004221/202617/07/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002877.720.000.0004222/202617/07/2026Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA12.927.876/0001-67Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002345.500.000.0004223/202617/07/2026Unique Distribuidora de Medicamentos LTDA23.864.942/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002520.000.000.0004224/202617/07/2026Unique Distribuidora de Medicamentos LTDA23.864.942/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002629.700.000.0004225/202617/07/2026Biohosp Produtos Hospitalares SA18.269.125/0001-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002164.860.000.0004226/202617/07/2026Med Center Comercial LTDA00.874.929/0001-40Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002518.770.000.0004227/202617/07/2026Medh Distribuidora de Medicamentos LTDA18.917.657/0001-83Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021143.200.000.0004228/202617/07/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021331.380.000.0004229/202617/07/2026Multifarma Comercio e Representacoes LTDA.21.681.325/0001-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023442.800.000.0004230/202617/07/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002651.080.000.0004231/202617/07/2026Prati, Donaduzzi & Cia LTDA73.856.593/0010-57Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022122.720.000.0004232/202617/07/2026Biohosp Produtos Hospitalares SA18.269.125/0001-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002175.170.000.0004233/202617/07/2026Cm Hospitalar S.a.12.420.164/0036-87Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002133.200.000.0004234/202617/07/2026Inovamed Hospitalar LTDA12.889.035/0002-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002474.060.000.0004235/202617/07/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021102.610.000.0004236/202617/07/2026Inovamed Hospitalar LTDA12.889.035/0002-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002667.210.000.0004237/202617/07/2026Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA67.729.178/0002-20Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002687.800.000.0004238/202617/07/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021036.400.000.0004239/202617/07/2026Acacia Comercio de Medicamentos LTDA03.945.035/0001-91Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002320.500.000.0004240/202617/07/2026Alfalagos LTDA.05.194.502/0001-14Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022129.700.000.0004241/202617/07/2026Bh Farma Comercio LTDA42.799.163/0001-26Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010023140.460.000.0004242/202617/07/2026Cimed Industria S.a.02.814.497/0012-60Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.15000001002467.500.000.0004243/202617/07/2026Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA76.386.283/0001-13Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010022850.000.000.0004244/202617/07/2026Sameh Solucoes Hospitalares LTDA25.031.668/0001-27Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021765.800.000.0004245/202617/07/2026Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a60.665.981/0009-75Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021463.400.000.0004246/202617/07/2026Inovamed Hospitalar LTDA12.889.035/0002-93Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapeutico3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita33903299Outros Materiais, Bens Ou Serviços para Distribuição Gratuita2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.150000010021076.700.000.0004250/202617/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LEDA SOARES DE SA PARA EXAME NA CLINICA CUIDAR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004251/202617/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MAILDE MARTINS PARA RETORNO POS OPERATORIO NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004252/202617/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: VANDA GOMES DE OLIVEIRA PARA RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA AUDIOTONI.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.000.0004253/202617/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004254/202617/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA CAETANO DE ALMEIDA,GILDA MARGARIDA BARBOSA LIMA E JULIA FERREIRA FERNANDES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004255/202617/07/2026Adnedison Ferraz de Almeida Brito***.410.456-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 17/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALZIRA MARIA COSTA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004264/202617/07/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA, REALIZADOS NA CIDADE DE JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.0004265/202617/07/2026Saulo de Freitas Braga***.560.746-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA, REALIZADOS NA CIDADE DE JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000600.00600.000.0004266/202617/07/2026Felipe de Oliveira Santos***.002.886-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901404Diárias de Secretários2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA, REALIZADOS NA CIDADE DE JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001200.001200.000.0004267/202617/07/2026Chrislainy Mendes Costalonga***.133.556-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerDepartamento de Esporte e Lazer27 - Desporto e Lazer811 - Desporto de Rendimento3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE TRANSPORTANDO ALUNOS-ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA, REALIZADOS NA CIDADE DE JEQUITINHONHA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000600.00600.000.0004279/202617/07/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO DIA 17/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LEIDIANE SOARES DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004301/202617/07/2026Ips Assessoria e Consultoria Publica em Educacao LTDA27.810.510/0001-80Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica33903999Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL PARA GESTORES ESCOLARES, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE EDITAL, INSCRIÇÕES, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TITULOS, PUBLICAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DO CERTAME, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO PRADO/MG.1500000100112000.000.000.0004303/202617/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde846 - Outros Encargos Especiais3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0017 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E RESSARC. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESA DE CONCERTO DE PNEU DO CAERRO OROCH QUE BUSCANDO O PACIENTE: VALDIVAN MUNIZ DE ALTA APÓS PROCEDIMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANONA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 15/07/20261500000100220.0020.0020.0004304/202617/07/2026Eldo Gael Rodrigues dos Santos***.763.136-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004306/202617/07/2026Graziela de Sousa Ferreira***.483.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA FERREIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004280/202618/07/2026Kaio Costa Gomes***.575.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 18/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004281/202619/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 19/07/2026 A DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: THAIS GONÇALVES RAMOS PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA)1500000100285.0085.0085.0004316/202619/07/2026Deylton Esperança Salvador***.690.225-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,DO DIA 19/07/2026 A 25/07/2026 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANIZIA DIAS PESSOA ENCAMINHADA COM URGENCIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS. RETORNANDO AO MUNICIPIO NO DIA 25/07/2026 COM OS PACIENTES: ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI REALIZAR EXAME NO CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO/SANTA CASA BH E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA QUE FOI PARA RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL DA BALEIA.150000010021835.001835.000.0004282/202620/07/2026Ivanildo Moreira da Silva***.883.376-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO AS PACIENTES: SELMA CAETANO DE ALMEIDA E VALDINEIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CEAE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004283/202620/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IATOBIM/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004284/202620/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMVAJER E EXAME NA CLINICA CDI.(COMPROVANTES EM ANEXO) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004285/202620/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG E JACINTO/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO AS PACIENTES: ESTHEFANY ALMEIDA SENA PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES E JALILE PEREIRA LOPES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM PASTOR.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004286/202620/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA-NEO.(COMPROVANTES EM ANEXO). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.00200.0004287/202620/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ORLANDO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004288/202620/07/2026Edilane Pereira dos Santos***.509.946-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 20/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ORLANDO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA). CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.0085.0004305/202620/07/2026Rita de Cassia Neves Costa***.131.496-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE RITA DE CASSIA NEVES COSTA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004307/202620/07/2026Augusto Costa Sousa***.438.856-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE AUGUSTO COSTA SOUSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.15000001002760.00760.00760.0004308/202620/07/2026Anizia Dias Pessoa***.692.736-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas33904800Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas2064 - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ANIZIA DIAS PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.1500000100280.0080.0080.0004317/202620/07/2026Flavio Silva Santos***.803.846-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 20/07/2026 A 22/07/2026, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ELDO GAEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXAME NA SANTA CASA BH) E LUIZ CARLOS GOMES DE SOUSA (RETORNO PÓS-CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA BALEIA), ALÉM DE LEVAR O VEÍCULO DE PLACA TDU1J38 PARA REVISÃO. RETORNO EM 22/07/2026 COM A PACIENTE ANIZIA DIAS PESSOA, ENCAMINHADA EM 19/07/2026 PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS. (COMPROVANTES EM ANEXO).15000001002785.00785.000.0004320/202620/07/2026Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao18.715.599/0001-05Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas93 - Indenizações e Restituições33909303Outras Indenizações e Restituições0012 - RESTITUIÇÕES, INDENIZ. E DESPESA EXERCICIO ANTERIOR - EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1261000334/2024 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR MÃOS DADAS.257100025.3825.3825.3804324/202620/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, NO DIA 20/07/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.0004296/202621/07/2026Indira Guimaraes Sousa***.708.086-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS ESSENCIAL DE RIO DO PRADO,CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO,NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 53123.022844/2025-48,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2026,NA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ALMENARA,DESTINADO ÀS EMPREGADAS INDIRA GUIMARÃES SOUSA, E MARIA EDUARDA PEREIRA CHAVES, CONFORME ANEXO.1500000600.00600.00600.0004297/202621/07/2026Maria Eduarda Pereira Chaves***.429.316-**Gabinete do PrefeitoGabinete do Prefeito04 - Administração122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS ESSENCIAL DE RIO DO PRADO,CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO,NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 53123.022844/2025-48,A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2026,NA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ALMENARA,DESTINADO ÀS EMPREGADAS INDIRA GUIMARÃES SOUSA, E MARIA EDUARDA PEREIRA CHAVES, CONFORME ANEXO.1500000600.00600.00600.0004310/202621/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 21/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA PARA O HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.(TRANSFERENCIA), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004311/202621/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 21/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ISAURA PEREIRA DE FREITAS PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA RADIOLOGICA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004312/202621/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 21/07/2026, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICA ODONTOMED E CEAE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.(COMPROVANTES EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004313/202621/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG ,NO DIA 21/07/2026, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DAVI OLIVEIRA COSTA PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DERALDO GUIMARAES.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004314/202621/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA,NO DIA 21/07/2026, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LORRANY SANTOS ROCHA PARA REALIZAR EXAME NO IBR-INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇAO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.000.0004315/202621/07/2026Joedson Martins Oliveira***.646.326-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 21/07/2026 TRANSPORTANDO AS PACIENTES: EDIMAURA DE SOUZA PARA RETORNO NA CLINICA PERFIL E LEONIZA OLIVEIRA DE AGUILAR PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.000.0004318/202621/07/2026Guilherme Sousa Santos***.102.666-**Secretaria Mun. de Educação, Esporte e LazerGestão da Secretaria Municipal de Educação12 - Educação122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2032 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR VEÍCULO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001001250.00250.000.0004325/202621/07/2026Walas Correia Rocha***.477.686-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, NO DIA 21/07/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PRELIMINAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.0004326/202621/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, NO DIA 21/07/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.0004319/202622/07/2026Deivid Rodrigues da Silva***.945.866-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/07/2026, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: RITA DE CASSIA NEVES COSTA E MARIA NEUZA DE JESUS PARA EXAME NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA-NEO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002250.00250.000.0004327/202622/07/2026Ernando Sousa Pereira***.632.026-**Secretaria Municipal de SaúdeGestão da Secretaria Mun. de Saúde10 - Saúde122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2055 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 22/07/2026, BUSCANDO A MEDICA DRA. CRISTIANE ASSIS MOTTA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO MUNICIPIO E APOS A FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RETORNA COM ELA PARA JEQUITINHONHA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004328/202622/07/2026Eduardo Gomes de Oliveira***.186.306-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2059 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: UILSON DIAS DO NASCIMENTO PARA HEMODIALISE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004329/202622/07/2026Daniel Alves de Sousa***.817.226-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA NUBIA JORGE DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CIMBAJE.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004330/202622/07/2026Eugenio Francisco Avelar***.477.426-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM AS CIDADES DE ALMENARA E JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA CIMVAJER JEQUITINHONHA E EXAMES NA CLINICA CDI.( COMPROVANTES EM ANEXO).CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004331/202622/07/2026Mailson Ramalho Matias***.983.656-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIADE DE JEQUITINHONHA/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO CEAE.(COMPROVANTE EM ANEXO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004332/202622/07/2026Carlos Roberto Pereira dos Santos***.431.096-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIADE DE ITAOBIM/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: WILSON MATIAS DOS SANTOS PARA RETORNO MEDICO NA CLINICA WG OFTALMOLOGIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.1500000100285.0085.000.0004333/202622/07/2026Reginaldo Oliveira Lima***.785.636-**Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal de Saúde10 - Saúde302 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTESVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CIADE DE TEOFILO OTONI/MG,NO DIA 22/07/2026,TRANSPORTANDO O PACIENTE: ADNILSON VIEIRA DOS SANTOS PARA RETORNO NO NUCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA-NEO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.15000001002200.00200.000.0004334/202622/07/2026Jair David de Souza***.554.226-**Secretaria Mun. de Promoção SocialGestão da Secretaria Mun. da Promoção Social08 - Assistência Social122 - Administração Geral3 - Despesas Correntes33 - Outras Despesas Correntes3390 - Aplicações Diretas14 - Diárias – Pessoal Civil33901405Diárias de Demais Servidores2075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DA PROMOÇÃO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, NO DIA 22/07/2026, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC/LOAS NA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 900/2001.150000085.0085.000.00