| Federal |
2026 |
36000650660202500
saude
|
IGOR TIMO |
Individual |
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR
Função: 10 - Saúde
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ver execução (10 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6976/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. c 22061-2 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
| 7083/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO . Cc 22061-2 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
| 7084/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOS |
R$ 24.479,58 |
R$ 24.479,58 |
R$ 24.479,58 |
| 7111/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DESTINADAS AOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2025 . Cc 22061-2 |
R$ 6.800,00 |
R$ 6.800,00 |
R$ 6.800,00 |
| 7310/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO
28.168.515/0001-14
|
Consultas e exames ofertados para os pacientes de Rio do Prado e Distrito de Vila Formosa de Minas |
R$ 75.654,03 |
R$ 75.654,03 |
R$ 75.654,03 |
| 7311/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES
DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOS . Cc 22061-2 |
R$ 23.356,00 |
R$ 23.356,00 |
R$ 23.356,00 |
| 7525/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
| 7546/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO
28.168.515/0001-14
|
EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS. Cc 22061-2 |
R$ 61.177,43 |
R$ 61.177,43 |
R$ 61.177,43 |
| 7703/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
Exames coletados para a população da sede do municipio e distrito de Vila Formosa de Minas recurso oriundo da Trasnposição Cc. 22061-2 |
R$ 34.417,46 |
R$ 34.417,46 |
R$ 34.417,46 |
| 7707/2025 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DESTINADAS AOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2025 Cc. 22061-2 |
R$ 6.800,00 |
R$ 6.800,00 |
R$ 6.800,00 |
|
R$ 400.000,00 |
R$ 250.684,50 |
R$ 250.684,50 |
R$ 250.684,50 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
2024431500001
geral
|
BRUNO FARIAS |
Individual |
DESTINADO A INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL E DEMAIS OBRAS.
Função: 27 - Desporto e Lazer
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Ver execução (9 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1013/2026 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 10- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 35.245,75 |
R$ 35.245,75 |
R$ 33.307,24 |
| 197/2026 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 09- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 16.545,93 |
R$ 16.545,93 |
R$ 15.635,91 |
| 2409/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 53.121,97 |
R$ 53.121,97 |
R$ 50.200,27 |
| 379/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BAHIA NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. |
R$ 55.138,44 |
R$ 55.138,44 |
R$ 52.105,83 |
| 4488/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 5.868,36 |
R$ 5.868,36 |
R$ 5.545,61 |
| 5901/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 17.224,45 |
R$ 17.224,45 |
R$ 16.277,11 |
| 6521/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 35.439,20 |
R$ 35.439,20 |
R$ 33.490,05 |
| 7109/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 8.041,17 |
R$ 8.041,17 |
R$ 7.598,91 |
| 7469/2025 |
ROBSON DA SILVA FERNANDES
45.298.497/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 4.712,92 |
R$ 4.712,92 |
R$ 4.453,71 |
|
R$ 360.000,00 |
R$ 231.338,19 |
R$ 231.338,19 |
R$ 218.614,64 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
202441480016
geral
|
IGOR TIMO |
Individual |
DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Função: 15 - Urbanismo · 26 - Transporte
Beneficiário: SEC MUN. OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Ver execução (5 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2480/2026 |
ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA
18.210.623/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 002/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG. |
R$ 55.033,74 |
R$ 55.033,74 |
R$ 52.282,05 |
| 6574/2025 |
ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA
18.210.623/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG. PROCESSO 023/2025. |
R$ 35.217,78 |
R$ 35.217,78 |
R$ 33.456,89 |
| 723/2026 |
ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA
18.210.623/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 001/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG. |
R$ 57.449,21 |
R$ 57.449,21 |
R$ 54.576,75 |
| 7777/2025 |
ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA
18.210.623/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DA ENTRADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG. |
R$ 24.379,76 |
R$ 24.379,76 |
R$ 23.160,77 |
| 7781/2025 |
JOAO RIBEIRO FRANCO NETO
59.529.945/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MEIOS FIOS NA RUA SANTOS DUMONT - VILA FORMOSA DE MINAS - DISTRITO DE RIO DO PRADO/MG. |
R$ 53.350,74 |
R$ 53.350,74 |
R$ 51.750,22 |
|
R$ 500.000,00 |
R$ 225.431,23 |
R$ 225.431,23 |
R$ 215.226,68 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
166453
geral
|
Não informada |
Individual |
DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO.
Função: 26 - Transporte · 20 - Agricultura
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Ver execução (6 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2747/2026 |
JOAO RIBEIRO FRANCO NETO
59.529.945/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO:001/2026 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 22.425,46 |
R$ 22.425,46 |
R$ 21.752,70 |
| 3293/2026 |
JOAO RIBEIRO FRANCO NETO
59.529.945/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA ACRUZ - RIO DO PRADO/MG. |
R$ 15.536,05 |
R$ 15.536,05 |
R$ 15.069,97 |
| 5495/2025 |
JOAO RIBEIRO FRANCO NETO
59.529.945/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE LAURENTINO, ZONA RURAL DE RIO DO PRADO/MG. MEDIÇÃO Nº 01. |
R$ 72.490,59 |
R$ 72.490,59 |
R$ 70.315,87 |
| 6109/2025 |
R J F ENGENHARIA LTDA
40.948.991/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EM VIAS URBANAS - LOTE 01. TRECHO DA RUA SÃO DOMINGOS E TECHO DA RUA PLANALTO - VILA FORMOSA DE MINAS - DISTRITO DE RIO DO PRADO/MG. |
R$ 32.496,90 |
R$ 32.496,90 |
R$ 31.521,99 |
| 6136/2025 |
JOAO RIBEIRO FRANCO NETO
59.529.945/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE LAURENTINO, ZONA RURAL DE RIO DO PRADO/MG. MEDIÇÃO Nº 02. |
R$ 44.509,41 |
R$ 44.509,41 |
R$ 43.174,13 |
| 7144/2025 |
FCK ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
28.831.796/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA MARIO PINOTI, Nº 20, CENTRO - RIO DO PRADO/MG. CONFORME MAO DE OBRA E MATERIAIS. |
R$ 16.289,99 |
R$ 16.289,99 |
R$ 15.608,26 |
|
R$ 400.000,00 |
R$ 203.748,40 |
R$ 203.748,40 |
R$ 197.442,92 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
71140002
geral
|
BANCADA DE MINAS GERAIS |
Bancada |
DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES EM ATENÇÃO À SAUDE PRIMARIA
Função: 10 - Saúde
Beneficiário: GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Ver execução (11 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 652/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO
28.168.515/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AOS ATENDIMENTO, REALIZAÇÕES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS |
R$ 53.232,30 |
R$ 53.232,30 |
R$ 53.232,30 |
| 653/2026 |
CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA
07.306.549/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. |
R$ 12.000,00 |
R$ 12.000,00 |
R$ 12.000,00 |
| 7363/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 22.326,43 |
R$ 22.326,43 |
R$ 20.484,35 |
| 7371/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 9.591,02 |
R$ 9.591,02 |
R$ 8.529,52 |
| 7372/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 1.518,00 |
R$ 1.518,00 |
R$ 1.404,15 |
| 7374/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 19.420,81 |
R$ 19.420,81 |
R$ 15.822,64 |
| 7393/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 15.589,74 |
R$ 15.589,74 |
R$ 13.849,43 |
| 7394/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 7.134,85 |
R$ 7.134,85 |
R$ 6.583,81 |
| 7395/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 2.173,14 |
R$ 2.173,14 |
R$ 2.000,33 |
| 7443/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 2.866,81 |
R$ 2.866,81 |
R$ 2.522,36 |
| 7448/2025 |
MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
18.349.936/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 961,48 |
R$ 961,48 |
R$ 754,46 |
|
R$ 401.234,00 |
R$ 146.814,58 |
R$ 146.814,58 |
R$ 137.183,35 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
41480003
saude
|
IGOR TIMO |
Individual |
INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ver execução (1 empenho)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3410/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO
28.168.515/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES OFERTADOS PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO COM A CONTA CC- 22638-6. |
R$ 71.436,20 |
R$ 71.436,20 |
R$ 71.436,20 |
|
R$ 400.000,00 |
R$ 71.436,20 |
R$ 71.436,20 |
R$ 71.436,20 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
165929
geral
|
Não informada |
Individual |
DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Função: 10 - Saúde
Beneficiário: GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Ver execução (6 empenhos)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1446/2026 |
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39. |
R$ 16.039,09 |
R$ 16.039,09 |
R$ 16.000,57 |
| 1755/2026 |
SOMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.279.912/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. |
R$ 5.108,00 |
R$ 5.108,00 |
R$ 5.046,70 |
| 1843/2026 |
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLCAS RUP-7E09, SYK-3E31, TXJ-0G22, TXJ-0G34, QPP-3231, TCN-6A84, QPN-5412. |
R$ 11.221,00 |
R$ 11.221,00 |
R$ 11.086,35 |
| 2253/2026 |
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39. |
R$ 10.871,85 |
R$ 10.871,85 |
R$ 10.845,78 |
| 2545/2026 |
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS: TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39. |
R$ 10.736,91 |
R$ 10.736,91 |
R$ 10.711,15 |
| 2556/2026 |
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA TXJ-0G22 |
R$ 4.358,00 |
R$ 4.358,00 |
R$ 4.305,70 |
|
R$ 350.000,00 |
R$ 58.334,85 |
R$ 58.334,85 |
R$ 57.996,25 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
204548
saude
|
Não informada |
Individual |
DESTINADA AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 500.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
202641480002
geral
|
IGOR TIMO |
Individual |
DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA RUA GERMINO MARCIANO SANTOS - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
Função: Não informada
Beneficiário: SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 398.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
202543150005
geral
|
BRUNO FARIAS |
Individual |
DESTINADA A CAPELA MORTUÁRIA DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS - URBANISMO - INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS URBANOS - DEMAIS - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA
Função: Não informada
Beneficiário: SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 333.630,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
004720/2026
geral
|
WENDEL MESQUITA |
Individual |
AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BELO HORIZONTE S/N, CENTRO - RIO DO PRADO - MG
Função: Não informada
Beneficiário: SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 250.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
004422/2026
geral
|
Não informada |
Individual |
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NOS TRECHOS DA RUA PLANALTO E TRAVESSA SANTOS DUMONT, NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, RIO DO PRADO/MG
Função: Não informada
Beneficiário: SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 200.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
36000650729202500
saude
|
Não informada |
Individual |
DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 200.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
159960
saude
|
BLOCO MINAS EM FRENTE |
Bancada |
RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 181.404,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
162721
saude
|
WENDEL MESQUITA |
Individual |
DESTINADA A INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 180.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
168793
geral
|
Não informada |
Individual |
DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Função: Não informada
Beneficiário: GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 180.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Federal |
2026 |
36000644656202500
saude
|
JUNIO AMARAL |
Individual |
DESTINADO A INVESTIMENTOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 175.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
159125
geral
|
WENDEL MESQUITA |
Individual |
DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO.
Função: Não informada
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 150.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
166947
geral
|
Não informada |
Individual |
DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICIPIO.
Função: Não informada
Beneficiário: SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 40.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Estadual |
2026 |
159962
saude
|
BLOCO MINAS EM FRENTE |
Bancada |
RECURSO COMPLEMENTAR À INDICAÇÃO SIGCON ID 159960, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO
Função: Não informada
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem execução orçamentária registrada até a data de referência.
|
R$ 18.596,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
| Federal |
2024 |
202414050007
geral
|
MARIO HERINGER |
Individual |
DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
Função: 15 - Urbanismo
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Ver execução (1 empenho)
| Empenho |
Credor |
Descrição da despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7031/2024 |
DEVA VEICULOS LTDA
23.762.552/0003-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA II, COM MODULO / CABINE SUPLEMENTAR CAMINHAO 4X2, NOVO ZERO KM, ANO MODELO MINIMO 2023/2023 PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO. |
R$ 300.199,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
R$ 300.000,00 |
R$ 300.199,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Aprovada
|
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